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  • Venta VENTA POS2020 01 1654

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    Bryan Anthony Yucra Cayo
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    Este documento es una factura electrónica emitida por DRYWALL SUR EDIFICACIONES GENERALES S.A.C. a ALADI SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS por la venta de 73 unidades de calamina, 20 bultos de autoperforante y 2 unidades de silicona por un total de S/5,253.00 soles. El pago se realizó en efectivo.

    Descripción original:

    123

    Título original

    Venta_VENTA_POS2020_01_1654

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    DRYWALL SUR EDIFICACIONES GENERALES S.A.C.

    RUC: 20605499385
    AV. MARISCAL CASTILLA 900-A MZA. C' LOTE. 22
    Mariano Melgar - Arequipa - Arequipa FACTURA ELECTRÓNICA
    Tel: 942435959
    www.drywallsuredificacionesgenerales.com F001-00000230

    CLIENTE: ALADI SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS


    DIRECCIÓN: AV. ALAMEDA NRO. 114 URB. 24 DE JUNIO AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
    RUC: 20603320663 FECHA EMISIÓN: 24/01/2020 ATENDIDO POR: yorkelys MONEDA: SOLES

    CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO SUBTOTAL

    73 UNIDAD CALAMINON - 5.15 X1.10X0.30 MM - UNIDAD X 1 UND 69.00 5,037.00

    20 CIENTO AUTOPERFORANTE 3/4" - CIENTO X 100 KG 8.00 160.00

    2 UNIDAD SIKAFLEX GRIS-MANGA - UNIDAD X 1 UND 28.00 56.00

    PAGADO EN: Efectivo MONTO: 5,253.00 VUELTO: 0 GRAVADA S/ 4,451.69

    IGV S/ 801.31

    SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 5,253.00

    Nota:

    pago con izipay

    Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA


    para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe

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