Presentación Cierre - Nov 2019 SIGO

Reunión de cierre
Proceso de validación Corporativa

Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales
GABRIELA MISTRAL
11 al 14 de noviembre 2019
1 Copyright© 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights© 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Comentarios generales
La operativización de los controles, es una situación que debe continuar abordándose de manera prioritaria, tanto
con el personal de CODELCO como de las EECC, asegurando que la supervisión defina y controle sus tareas críticas y
los trabajadores aseguren coherencia entre los controles descritos en sus ART y lo implementado en terreno. La
prevención de los accidentes y las enfermedades profesionales, es una labor permanente que se debe desarrollar en
cada área operativa. Si ninguna meta operacional justifica la exposición y ejecución de acciones reñidas con los
valores de la Corporación, esto se debe materializar en las acciones de los Ejecutivos, Supervisores y trabajadores.
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Resultados proceso de validación
ELEMENTO DEL SIGO PONDERADO
HALLAZGOS N°
E1 Liderazgo y Compromiso 95%
E2 Planificación y Administración del Sistema de Gestión 98% N1 4
E3 Estandarización de los Controles Operacionales 96%
N2 7
E4 Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño 80%
E5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas 97% Hallazgos
Generales
18
E6 :Reportes, Registros y Documentación 97%
Hallazgos
E7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo 100%
anteriores
2
E8 Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores 100%
Hallazgos
E9 Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos 100% Positivos
14
E10 Preparación y Respuesta frente a Emergencias 95%
TOTAL 45
E11 Gestión de Incidentes y No Conformidades 98%
E12 Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento 100%
CUMPLIMIENTO PLAN 97%
1 2 3 4 5
Resultado proceso
% CUMPLIMIENTO PLAN C1 0% - 86% 87% - 89% 90% - 95% 96% - 99% 100%
de validación: 4
N° HALLAZGOS N1 N° > 5 N° > 5 N° = 5 N° < 5 N° = 0
1) Hallazgos N1
LUGAR / AREA DESCRIPCION ELEMENTO SIGO / ECF / RC FOTO
Durante inspección en trabajos de mantenimiento

GOP / SOMM /
de pala de la Gerencia Mina, se encuentran
Patio de
deficiencias en ART, nombre de actividad no
1 Mantenimiento Elemento 3
corresponde a trabajo que se esta realizando, faltan
Pala 01 EECC
la firma del supervisor, no se indica hora de inicio y
FINNING
paso a paso no es acorde a actividades a realizar.
Rack para guardar herramientas al interior de taller

no cuenta con memoria de cálculo
Almacenamiento inadecuado de elementos de

GOP / SOMM protección personal.
EECC BAILAC /
2 Almacenamiento inadecuado de discos de desbaste, Elemento 3 / ECF 5
Instalación de
Faena además este se encontraba vencido. En contrato no
se utiliza esmeril angular ni discos.
Almacenamiento de sustancias peligrosas en

botellas plásticas sin rotular y fuera de estándar
Cumplimiento de programa de capacitación en

3 DGM Elemento 4
materia de SSO tiene un 59% de cumplimiento
Empresa Bailac no cuenta con plan de cierre de

GOP / SOMM /
brechas para Estándares de Control de Fatalidad, ni
4 Talleres Mina / Elemento 3
tampoco realiza seguimiento al cumplimiento de
EECC BAILAC
estos estándares (ECF)
Criterios N1
El plan en desarrollo no considera los contenidos de SSO para todo el año y su no se ah cumplido a la fecha.
Listas de verificación del programa de evaluación de estándares corporativos no aplicadas y sin plan de cierre de brechas.
ELEMENTO 3: Estandarización de los Controles
Operacionales
El ART de las tareas evaluadas en terreno, no identifica todos los Riesgos Críticos que le aplican y/o no o más controles críticos
definidos en el ART no se encuentran implementados.
La tarea evaluada no cuenta con ART y/o no existen controles implementados en terreno.
Cumplimiento programa de Observación de conductas bajo el 80% en alguna unidad auditada.
No contar con un programa de formación en SSO o programa de formación bajo el 70%.

ELEMENTO 4: Capacitación, Competencias y
Mejora del Desempeño Proceso de SC no implementado en un área o que no se encuentre funcionando en un área en que haya sido
implementado.
Personal BEL que no haya pasado por el proceso de Tutoría y se encuentre trabajando en el área asignada.
2) Hallazgos N2
Elemento 3
GOP / SOMM/ En inspección realizada a EECC Enaex se observa PGM/P/TDP-008
1
EECC ENAEX que supervisor no sabe utilizar Distanciómetro. “Tapado de pozos”,
punto 4.1.10
GOP / SOMM /
2 Candado de bloqueo sin identificar. Elemento 3 / ECF 1
EECC KOMATSU
GOP / SOMM / Herramienta sin código de color de revisión del

3 Elemento 3 / ECF 5
EECC KOMATSU trimestre actualizado.
Se evidencia que el CPHS de Schwager, presenta

4 CPHS Schwager Elemento 5
inasistencia a reunión de Comité Paritario de faena
GOP / SOMM Jaula de sustancias peligrosas subestándar, HDS

EECC BAILAC / desactualizada, rombo NFPA indica valores erróneos
5 Elemento 3 / ECF 9
Instalación de y no se indica responsable de Jaula.
Faena
2) Hallazgos N2
Área Húmeda Procedimientos del área no están disponibles en

6 E3
DGM terreno (Puente Grúa Nave EW)
Personal empresa ICL que opera tecle eléctrico y

7 Área Húmeda ICL máquina volteadora no cuentan con certificación y E3
documento que valide su competencia.
3) Hallazgos generales
Seguimiento de acuerdos y compromiso: En actas

de mes de septiembre y octubre no se evidenció
1 CPHS DGM E5
cierre de seguimiento de las actividades, no
obstante éstas se encuentras cumplidas.
Se evidencia realización de tareas comprometidas,

2 CPHS Siemens pero en acta de agosto no quedó plasmada la fecha E5
para dar cierre al cumplimiento
Seguimiento de Acuerdos y Compromisos. El

compromiso de proveer de un chaleco al CPHYS,
con fecha inicial de cierre del 21 de agosto,
CPHS Schwager
3 reprogramado por no llegar las prendas desde casa E5
matriz Schwager para el 15 de octubre 2019, en
acta de octubre no se evidencia cierre ni
seguimiento.
Plan de trabajo CPHYS Schwager MM, debe

incorporar los aspectos que se indican en el plan
CPHS Schwager corporativo de CPHYS. Hay evidencia de que se
4 E5
realizan actividades relacionadas a lo requerido en
el plan corporativo paritario, pero es necesario que
se adicionen al Plan Local de trabajo.
Inasistencia a las reuniones CPHYS DGM y Faenas de

CPHS Schwager junio y agosto 2019 (en el mes de agosto, indican
5 E5 Sin información
que por motivos de re estructuración de dotación
no pudieron asistir).
GOP / SOMM/ Operador perforadora diésel declara en check list,

6 E3 /E7/ ECF 3
Rajo DGM sellado de cabina deficiente.
GOP / SOMM /
Taller de Bailac no cuenta con memoria de carga de
7 Talleres Mina / E3 / ECF 12 Sin Foto
fuego.
EECC Bailac
SOM Área Extintor en primer piso sector de sala de control,

8 Húmeda sin revisión mensual. Última revisión registrada ECF 12
septiembre.
Trabajador DGM porta elemento de protección

Perforadora
9 respiratoria de marca y modelo diferente al E7
diesel-Mina
seleccionado por la división.
Sala de hidratación de empresa Siemens ubicada en

SM Chancado y
CH2, se encuentra desordenada y sin aseo, con
Apilamiento/
10 polvo en su interior, mantienen botellas de agua E3/DS 594
Siemens/ Sala de
almacenadas en el suelo, el dispensador de agua
Hidratación
esta cubierto de polvo.
SM Chancado y Programa de selección de elementos de protección

11 Apilamiento/ respiratoria y auditiva no cuentan con los requisitos E7
Siemens mínimos del Instituto de Salud Pública.
Trabajador de empresa Enaex utiliza elemento de

12 SOMM/Enaex E7
protección respiratoria (medio rostro) con barba.
Programa de selección de elementos de protección

13 SOMM/Enaex respiratoria y auditiva no cuentan con los requisitos E7
mínimos del ISP.
SOMM
No se evidencian las memorias de cálculo del
14 Mina/Taller de ECF 9/ E7 /D.S 43
estanque de Nitrógeno.
Camiones
Se observa caudal por debajo de lo exigido en ducha

GAD/Bodega
15 de emergencias y lavaojos existente en el sector de ECF 9/ E7 /D.S 43
DGM
bodegas de corrosivos e inflamables.
Procedimiento de mantención del Estanque de ácido

SOM Área sulfúrico en elaboración, falta incluir actividades
16 ECF 9/ E7 /D.S 43
Húmeda establecidas en el art. 128 del DS43/2015
(comprometida para el año 2019).
El plan cierre de brechas en sílice involucra la

regularización de sellos en stock pile, en junio se
SO Chancado Y declaró que se realizará mediante el servicio
17 E7
Apilamiento “Normalización de Acopio de Mineral Gruesos”,
actualmente se re evaluará a través de proyecto si
cumple para API – Divisional.
El plan cierre de brechas en sílice involucra instalar

nuevo modelo de capotas de las correas cv010,
SO Chancado Y cv011 y cv022, este se encuentra con atraso, ya que
18 E7
Apilamiento las empresas oferentes no cumplen con las
especificaciones técnicas.
Se inicia nuevamente proceso de compra.
4) Hallazgos anteriores no cerrados
HG auditoría Junio: Se identifican 248 RSSO N1 y N2

atrasados o cerrados fuera de plazo
E1/ 11.3 Cierre de
1 DGM Hallazgos y reportes
En la revisión de los Meses desde Julio a Octubre se
RSSO
evidencian 9N1 y 37N2 DGM cerrados fuera de
plazo
Se identifican 19 RSSO de nivel 2 sin asociación a
E11/ 11.3
ECF o RC.
Cierre de hallazgos y
2 DGM
reportes RSSO
Se identifican 5 RSSO de Nivel 2 DGM sin asociación
a ECF o RC cargados entre Julio y Octubre del 2019
5) Hallazgos positivos
GOP / SOMM / Charla de ingreso al área, talleres Komatsu mina,

1 E4
EECC KOMATSU previo a ingreso y comienzo de auditoria
GOP / SOMM / Orden y limpieza excelente de talleres mina

2 E3
EECC Komatsu (Komatsu)
CPHS DGM- Se destaca que las tres empresas auditadas

3 Siemens - mantienen conformación de CPHS ante inspección E5
Schwager del trabajo.
CPHS DGM - Se evidencia la rigurosidad de las reuniones

4 Siemens - mensuales de las tres empresas auditadas, dando E5
Schwager cumplimiento al elemento 5.
Se destaca que el comité paritario, genera

mensualmente un consolidado de actividades de
5 CPHS Siemens E5
ejecutadas en relación a actas y programa, haciendo
que el
Trabajadores portan Licencia Interna de conducir

GOP / SOMM /
6 DGM, las cuales se encuentran vigentes y Check list E3 / ECF 3 y 4 / RC 6
Rajo DGM
de equipo al día
Se evidencia Camionetas Codelco y Enaex

GOP / SOMM /
cumpliendo a cabalidad con estándar de ECF 4,
7 Rajo DGM E3 / ECF 4
(Cuñas, malla para contener carga y sistema
antichispas)
GOP / SOMM /
Se observa un correcto cierre de área en malla de
8 Rajo DGM E3 / ECF 10
carguío de explosivos
GOP / SOMM /
Correcto almacenamiento de herramientas
9 EECC Komatsu y E3 / ECF 5
portátiles y manuales
Cummins
Se evidencia buena práctica de publicar en pizarras

Área Húmeda
10 específicas conducta riesgosa del mes con su plan E4
Empres ICL - DGM
de acción. Esta práctica es de DGM y EECC del área
Se evidencia llenado de ART relacionada con la

Área Húmeda -
11 identificación de RC - Planilla de chequeo- E3
DGM
incorporando en la misma el control implementado
Herramienta de limpieza de componentes que

Mantenimiento reemplaza el soplado (disminuye nivel de riesgo de
12 E7
Mina (Komatsu) 4 a 1 en personal komatsu), aspiradora portátil tipo
mochila.
Herramienta adaptable para la realización de

Mantenimiento cambio de baterías de camiones de extracción,
13 E7
Mina (Komatsu) elimina el manejo manual de carga asociado a la
tarea.
Publicación de las fuentes de ruido y sus niveles de

Mantenimiento
14 presión sonora, asociado a cada trabajo que realiza E7
Mina (Komatsu)
personal Komatsu en taller de camiones.
Reunión de cierre
Proceso de validación Corporativa
Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales
GABRIELA MISTRAL
11 al 14 de noviembre 2019

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Reunión de cierre

Proceso de validación Corporativa

CUMPLIMIENTO PLAN 97%

Durante inspección en trabajos de mantenimiento

Rack para guardar herramientas al interior de taller

Almacenamiento inadecuado de elementos de

Almacenamiento de sustancias peligrosas en

Cumplimiento de programa de capacitación en

Empresa Bailac no cuenta con plan de cierre de

Cumplimiento programa de Observación de conductas bajo el 80% en alguna unidad auditada.

No contar con un programa de formación en SSO o programa de formación bajo el 70%.

GOP / SOMM / Herramienta sin código de color de revisión del

Se evidencia que el CPHS de Schwager, presenta

GOP / SOMM Jaula de sustancias peligrosas subestándar, HDS

Área Húmeda Procedimientos del área no están disponibles en

Personal empresa ICL que opera tecle eléctrico y

Seguimiento de acuerdos y compromiso: En actas

Se evidencia realización de tareas comprometidas,

Seguimiento de Acuerdos y Compromisos. El

Plan de trabajo CPHYS Schwager MM, debe

Inasistencia a las reuniones CPHYS DGM y Faenas de

GOP / SOMM/ Operador perforadora diésel declara en check list,

SOM Área Extintor en primer piso sector de sala de control,

Trabajador DGM porta elemento de protección

Sala de hidratación de empresa Siemens ubicada en

SM Chancado y Programa de selección de elementos de protección

Trabajador de empresa Enaex utiliza elemento de

Programa de selección de elementos de protección

Se observa caudal por debajo de lo exigido en ducha

Procedimiento de mantención del Estanque de ácido

El plan cierre de brechas en sílice involucra la

El plan cierre de brechas en sílice involucra instalar

HG auditoría Junio: Se identifican 248 RSSO N1 y N2

GOP / SOMM / Charla de ingreso al área, talleres Komatsu mina,

GOP / SOMM / Orden y limpieza excelente de talleres mina

CPHS DGM- Se destaca que las tres empresas auditadas

CPHS DGM - Se evidencia la rigurosidad de las reuniones

Se destaca que el comité paritario, genera

Trabajadores portan Licencia Interna de conducir

Se evidencia Camionetas Codelco y Enaex

Se evidencia buena práctica de publicar en pizarras

Se evidencia llenado de ART relacionada con la

Herramienta de limpieza de componentes que

Herramienta adaptable para la realización de

Publicación de las fuentes de ruido y sus niveles de

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