Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
001
da
la
ro
nt
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
Co
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
o
N
Y MEDIO AMBIENTE
a
pi
GyM S.A.
Co
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
1.1 PRESENTACIÓN DE GYM ................................................................................... 4
da
2. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN .................................................................. 5
la
2.1 OBJETIVOS .................................................................................................... 5
2.2 ALCANCE ....................................................................................................... 5
ro
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ......................................................................... 5
nt
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA DE GyM S.A. ............................... 13
Co
4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................ 14
4.2 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE ..................... 14
4.3 PLANIFICACION .......................................................................................... 15
o
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE
N
da
15/07/06 Todas Creación del documento para su implementación 0
la
25/07/07 Todas Cambios menores 1-3
En el ítem 3 se modificaron y/o añadieron las
ro
definiciones de los siguientes términos: Accidente,
Acción Correctiva, Actividad Crítica, Auditoría,
nt
Cuasi Accidente, Enfermedad, Mantenimiento,
15/06/11 4,11 4
Mejora Continua, Peligro, PdRGA, Prevención de
Riesgos,
Co
En el ítem 4.3.1 se modificó incorporando el
término “Riesgo No Aceptable” en su contenido.
En el ítem 4.3.3 se incorporó la revisión de los
“Objetivos, Metas y Programas de Gestión de
o
PdRGA” por parte del Jefe de Obra y la aprobación
N
ambientales significativos.”
En el ítem 4.4.5 se incorporó: “El Jefe de PdRGA
Co
1. INTRODUCCIÓN
da
acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.
El éxito del SIG PdRGA depende de la correcta administración de los siete pilares
la
fundamentales en los que se soporta el sistema:
ro
• Estructura organizacional
• Planificación de actividades
nt
• Establecimiento de responsabilidades
• Prácticas
•
•
Procedimientos
Procesos
Co
• Recursos
o
N
Los elementos centrales del Sistema, están descritos de acuerdo a la siguiente estructura:
a
• Planificación
• Implementación y Operación
Co
GyM S.A. es una empresa dedicada a las actividades de construcción y forma parte de la
corporación Graña y Montero, compartiendo sus valores de eficacia, cumplimiento, calidad
y seriedad, así como su misión de ayudar a sus clientes a resolver sus necesidades de
ingeniería más allá de las obligaciones contractuales.
GyM S.A. siendo la más antigua y grande empresa constructora del Perú ha desarrollado a
lo largo de su historia innumerables proyectos en todos los sectores de la construcción:
infraestructura, energía, edificaciones, minería, petróleo, industria, saneamiento, etc. GyM
S.A. tiene proyecciones internacionales con actividades en varios países de Latinoamérica.
GyM S.A. está organizada en tres divisiones: División Electromecánica, División de Obras
Civiles, División de Edificaciones; desarrolla sus proyectos en diversas modalidades, con
o sin financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC (Engineering, Procurement and
Construction), entre otros.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
2.1 OBJETIVOS
da
El presente manual tiene por objetivo describir los procesos del Sistema Integrado de
Gestión de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la manera de
la
implementarlos de forma eficaz en los proyectos y operaciones de la empresa con la
finalidad de cumplir con nuestra Política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.
ro
2.2 ALCANCE
nt
El Alcance del Sistema Integrado de Gestión de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente,
corresponde al siguiente:
Co
“Ingeniería, procura y construcción para proyectos de: montaje estructural, montaje
o
electromecánico, líneas de flujo para el transporte de hidrocarburos, líneas de media y
N
viaductos) y puentes”.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
AAS
Aspecto Ambiental Significativo.
Accidente de trabajo
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera
del lugar y horas de trabajo.
Accidente
Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daños materiales o
ambientales y/o interrupción de procesos.
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad.
Acción mitigadora
Acción que se aplica a las causas inmediatas de una no conformidad y que la elimina en
forma temporal.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier otra
situación potencial indeseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo
da
suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
Actividad Crítica
la
Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales significativos que
ro
deben controlarse, durante su ejecución, a través de la aplicación de las medidas
preventivas establecidas en los estándares y/o procedimientos correspondientes, con el fin
de evitar incidentes y/o impactos ambientales negativos.
nt
Ajuste
Co
Ajustar un equipo de medición consiste en actuar sobre sus mecanismos para eliminar de
la indicación, en lo sucesivo, la desviación sistemática.
o
Ambiente
N
Entorno en el cual una organización opera, incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
a
pi
Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
Co
ATS
Análisis de Trabajo Seguro.
Auditor
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen
los criterios de auditoría del sistema de gestión fijado por la organización.
Backup
Respaldo de la información en medios electrónicos.
Calibración
Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre
los valores indicados por un medio de medición o sistema de medición, y los
correspondientes valores conocidos de un patrón de referencia. Considerando la
determinación de la desviación sistemática o corrección y la dispersión o incertidumbre
del medidor al compararlo con un patrón de mayor precisión previamente calibrado.
Capacitación
Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de
competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Charla de inducción
da
Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones, así como sensibilizar
al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.
la
Charla de inicio de jornada
ro
Capacitación dirigida a reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros
asociados al trabajo que realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva;
nt
se realiza en forma diaria y obligatoria antes del inicio de labores. Esta charla es diaria y
obligatoria antes del inicio de labores.
Competencia
Co
Capacidad demostrada para aplicar conocimientos y habilidades al realizar una actividad o
o
tarea.
N
Comité de crisis
a
Instancia superior de coordinación cuyo propósito disponer las acciones para el control de
pi
su normal funcionamiento.
Comunicación
Proceso por el cual se informa a los trabajadores y/o partes interesadas de temas
relacionados a la gestión de seguridad, salud y medio ambiente tales como: peligros,
aspectos ambientales a los que están expuestos.
Concienciación
Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador
frente a los riesgos y peligros existentes, su seguridad y la de sus compañeros, los bienes
de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el
personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes.
Consulta
Proceso por el cual se sugiere la opinión del trabajador, contratistas o partes interesadas
externas sobre temas relacionados a la gestión de seguridad, salud y medio ambiente,
tales como: Cambios que afecten a su seguridad y salud en el trabajo.
Criterio de auditoría
Estándar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema cuyo cumplimiento
pueda ser verificado a través de evidencias objetivas.
Criterio de evaluación
Regla que permite asignar un valor objetivo a los parámetros definidos para cada aspecto
ambiental.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Cuasi Accidente
Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones personales, y ambientales e
interrupción de procesos.
da
Día de incapacidad
Cualquier día en que el trabajador, a consecuencia de una lesión, no pueda desempeñar
la
eficazmente durante un turno completo, las funciones de un trabajo regularmente
ro
establecido y que está disponible para él. No se toma en cuenta el día de ocurrido el
accidente.
nt
Documento
Co
Información y su medio de soporte.
Documento No Controlado
pi
Documento que no requiere estar actualizado ni disponible, y que se utiliza para fines de
consulta, información o capacitación.
Co
Documento Externo
Documento relacionado con el SIG PdRGA que ha sido emitido por un organismo que no
pertenece a GyM S.A., como: Normas legales, documentos del cliente, entre otros.
Documento Obsoleto
Versiones anteriores de un documento vigente, las cuales han sido retiradas de circulación
entre los usuarios y que se conservan para fines de consulta por un período máximo
determinado.
Emergencia
Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de
riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Emergencia Médica
Aquella alteración del estado de salud, repentina, que pone en riesgo la vida del
trabajador y que requiere de atención inmediata.
Enfermedad
Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna
actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo.
Equipo de medición
Todos los instrumentos de medición, patrones de medición, materiales de referencia,
aparatos auxiliares.
da
Estándar
Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta durante el
la
desarrollo de alguna actividad específica y que sirven de referencia para la elaboración de
ro
procedimientos e instructivos.
Evaluación de Riesgos
nt
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en
Co
cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.
Evidencia de la auditoría
o
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para
N
Hallazgo de la auditoría
Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios
de auditoría.
Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Incapacidad laboral
Se determina incapacidad laboral, cuando el trabajador, a consecuencia de una lesión o
enfermedad ocupacional, no puede realizar las tareas que le son asignadas.
Incidente
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un
daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de
primeros auxilios.
Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de
la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Instructivo
Es la manera específica de realizar un trabajo, el cual es realizado por un puesto de
trabajo.
da
Inspección
Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales.
la
Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos,
ro
condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y
salud en el trabajo.
nt
Mantenimiento
Co
Tener operativo el instrumento de medición, maquinarias y equipos en uso de un
determinado proyecto.
Mantener
o
N
Manual
pi
Medidas Preventivas
Mecanismos de protección y control incorporados a los procedimientos de trabajo con el
propósito de garantizar la integridad física y salud de los trabajadores, la conservación del
ambiente y la continuidad del proceso de construcción.
Mejora Continua
El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión Seguridad, salud y Medio
Ambiente de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño consistente con la
política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de GyM S.A.
Meta
Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando sea posible, aplicable a GyM S.A.
o a parte de la misma que tiene su origen en los objetivos ambientales y de seguridad y
debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad
Incumplimiento de un requisito. Las no conformidades pueden ser desviaciones de las
normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. pertinentes; los
requisitos del sistema de gestión.
No Conformidad Potencial
Situación que puede constituirse en una no conformidad real.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Objetivo
Fin de carácter general coherente con la política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
que la organización establece.
da
Otros Requisitos “no legales” de partes interesadas
Requerimientos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes,
la
entidades financieras, vecinos, clientes, comunidades o cualquier otra persona o entidad
ro
interesada en el desempeño, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte
del grupo de regulaciones legales.
nt
Parte interesada
Co
Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeño ambiental o de seguridad de
GyM S.A.
Participación
o
Proceso por el cual el trabajador interviene en las diferentes actividades relacionadas a la
N
Patrón
Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema
Co
destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de
una magnitud para que sirvan de referencia.
Peligro
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
enfermedad (condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por
la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo) o una combinación de
estos.
Peligro significativo
Peligro cuyo valor de riesgo es alto o medio.
PdRGA
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, definición que se refiere a todo lo relacionado
con seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Permiso de Desviación
Autorización temporal para dejar de cumplir alguno de los requisitos del SIG PdRGA.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Política
Intenciones y dirección generales de GyM S.A. con relación a su desempeño en Seguridad
y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; como las ha expresado formalmente la alta
da
dirección.
La política proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los
objetivos del SIG PdRGA.
la
Prevención de la contaminación
ro
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para
nt
evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos. La prevención puede incluir reducción o eliminación en la fuente,
Co
cambios en el proceso o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales de
energía, las reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.
o
Prevención de Riesgos
N
Procedimiento
pi
Puesto Clave
Persona responsable de la implementación y ejecución de las medidas preventivas en las
actividades críticas.
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
Requisitos legales
Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales,
aplicables a los aspectos ambientales, temas de seguridad y salud ocupacional de GyM
S.A., de cumplimiento obligatorio para GyM S.A.
Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por una organización,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus propias políticas ambientales, de
seguridad y salud ocupacional.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
Riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
da
RIINC
Reporte de investigación de impactos / no conformidades.
la
ro
SARCC
Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento.
nt
SST
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Co
Seguridad
o
Estado en el que los peligros están controlados mediante la aplicación de medidas
N
preventivas.
SIG PdRGA
a
pi
ambientales, propios de las actividades de GyM S.A. Este sistema incluye la estructura de
organización, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y
mantener las políticas de prevención de riesgos y gestión ambiental de la empresa.
Tiempo perdido
Ausencia de la persona en su puesto de trabajo, debido a la incapacidad laboral generada
por lesiones sufridas a consecuencia de un accidente de trabajo. El tiempo perdido (en
días) se contabiliza desde el día siguiente de ocurrido el accidente, hasta el día anterior a
la alta médica, es decir, el día del accidente y el día de la alta médica, no se cuentan
cómo tiempo perdido.
Verificación
Confirmación mediante examen y presentación de evidencias que los requisitos
especificados se han cumplido.
da
la
ro
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligros/
nt
4.6 Revisión por la Aspectos ambientales, evaluación
de riesgos / Impactos y determinación
Alta Dirección
Co de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas de
o
gestión
N
4.5 Verificación y
Política
a
pi
Acción correctiva
4.5.1 Medición y seguimiento 4.4 Implementación
Co
El SIG PdRGA de GyM S.A. se ha diseñado tomando como referencia los requisitos de las
Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Es decisión de GyM S.A. mantener el
cumplimiento de los requisitos de ambas normas.
Esta política incluye compromisos de mejora del desempeño del SIG PdRGA a través de la
prevención y control de los peligros / aspectos ambientales, el cumplimiento de requisitos
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
da
establecida, mantenida en todas las áreas incluidas en el alcance del SIG PdRGA; son
difundidas internamente a través de los procedimientos: “Competencia, Formación y
la
Toma de Conciencia” (GyM.PdRGA.PG.008); asimismo se encuentra disponible para todas
las partes interesadas a través de la Página Web de GyM S.A.
ro
La política es revisada por la alta dirección por lo menos una vez al año o cuando por los
nt
cambios de los procesos, actividades y/o de las normas aplicables se considere necesario.
4.3 PLANIFICACION Co
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN
o
DE RIESGOS / IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
N
aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que GyM S.A. y luego el
control sobre los que tiene influencia por ser considerados de Riesgo No Aceptable o
Significativos. Los peligros y aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos
negativos importantes sobre la seguridad, salud de sus trabajadores y el ambiente son
considerados Peligros Significativos y Aspectos Ambientales Significativos.
Los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos son considerados para establecer los
objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiental, tal como se describe en el punto
4.3.3 del presente manual.
da
Este capítulo describe el mecanismo para establecer, implementar y mantener los
la
Objetivos, Metas y Programas de Gestión del SIG PdRGA.
ro
Los Objetivos, Metas y Programas de Gestión del SIG PdRGA se registran en el formulario
“Objetivos, Metas y Programas de Gestión de PdRGA” (GyM.PdRGA.MA.001-F1). Los
nt
objetivos se establecen considerando lo siguiente:
• La conformidad con la política de prevención de riesgos y medio ambiente.
Co
• Los peligros y aspectos ambientales significativos.
• Los requisitos legales y los otros requisitos que aplican.
• La disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos, humanos y financieros.
o
• La oportunidad de minimizar riesgos.
N
Los “Objetivos, Metas y Programas de Gestión del SIG PdRGA” son de conocimiento de
los Jefe de PdRGA e incluidos en el Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental del
Co
da
mantenimiento del sistema, capacitación, etc.
la
Plan de Prevención de Riegos y Gestión Ambiental del proyecto, el que ha sido elaborado
siguiendo los lineamientos para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos y Gestión
ro
Ambiental del proyecto.
nt
El Gerente del Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental ha sido
designado por la Alta dirección como su representante, asignándole la responsabilidad de
Co
implementar y mantener el SIG PdRGA, así como de informar el desempeño del mismo,
esta designación es registrada en el acta correspondiente.
o
La Alta dirección de GyM S.A está conformada por:
N
GyM S. A. identifica y registra las necesidades de capacitación del personal, cuyo trabajo
pueda generar un impacto negativo significativo en la seguridad, salud de los
trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es crítico en la implementación y
mantenimiento del SIG PdRGA. Con ese fin, se ha establecido el procedimiento de:
“Competencia, Formación y Toma de Conciencia” (GyM.PdRGA.PG.008).
1. A través de este procedimiento, se describe el mecanismo para identificar las
características de competencia del personal, identificar las necesidades de
capacitación y evaluar su competencia periódicamente. Asimismo se describen
los mecanismos para mantener al personal consciente de:
2. Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales,
de su comportamiento y los beneficios para la SST de un mejor desempeño
personal.
3. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o
potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor
desempeño personal.
4. Los riesgos y aspectos ambientales significativos existentes o potenciales de sus
actividades y los beneficios de un desempeño responsable durante el desarrollo
de sus labores.
5. Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las políticas y los
procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de
respuesta ante emergencias.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
da
GyM S.A. ha establecido el procedimiento: “Comunicación, Participación y Consulta”
la
(GyM.PdRGA.PG.007) en el cual se establecen los mecanismos para una eficaz
comunicación interna / externa y asegurar la participación y consulta de los trabajadores
ro
en las diferentes actividades del SIG PdRGA.
nt
Las comunicaciones internas relacionadas a la Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental
de la empresa se realizan por intermedio del Departamento de PdRGA y del Gerente de
Co
Proyecto, a través de los diferentes canales de comunicación implementados en la
empresa.
o
Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas, con respecto al
N
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
A través de este procedimiento, se asegura que los documentos internos y externos del
SIG PdRGA sean legibles, fechados (con fechas de revisión) e identificados con facilidad,
así como conservados y archivados de manera ordenada.
da
El Jefe de PdRGA del proyecto mantiene actualizada la lista maestra de documentos de la
implementación del SIG PdRGA en el proyecto.
la
El Gerente de PdRGA mantiene actualizada la lista maestra de documentos del SIG
ro
PdRGA.
nt
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Co
GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento “Control Operacional”
(GyM.PdRGA.PG.015), a través del cual se describen los criterios para establecer los
controles operacionales, según la criticidad de los riesgos no aceptables y los aspectos
o
ambientales significativos.
N
da
actividades de la empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo sobre el
ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores.
la
Para la medición y seguimiento se toma en cuenta lo siguiente:
• Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades del proyecto
ro
• El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de PdRGA del proyecto
nt
• El seguimiento de la eficacia de los controles
• Las medidas reactivas y proactivas del desempeño de PdRGA
•
Co
El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para facilitar el
posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas
Asimismo el jefe de PdRGA del proyecto verifica el cumplimiento legal y las acciones en
curso.
MANUAL GyM.PdRGA.MA.001
En el caso de que el cumplimiento legal sea una responsabilidad del cliente al haber
realizado los monitoreos correspondientes de acuerdo con lo establecido en los contratos
firmados, este deberá realizar las comunicaciones del caso según corresponda,
da
informando a la gerencia del proyecto las acciones tomadas.
la
CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
ro
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
nt
GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento “Reporte, Investigación, Registro
de Accidentes e Incidentes” (GyM.PdRGA.PG.013), con la finalidad de determinar las
Co
deficiencias del SIG PdRGA y otros factores que podrían causar o contribuir las aparición
de accidentes e incidentes; identificar la necesidad de una acción correctiva y la
oportunidad para una acción preventiva para la mejora continua y la comunicación
o
correspondiente los resultados de las investigaciones.
N
establecidos.
pi
Adicionalmente GyM puede modificar los documentos del SIG PdRGA como resultado de la
aplicación de las acciones correctivas y preventivas y registrando estas modificaciones de
acuerdo a lo establecido en el punto 4.4.5 del presente manual.
Los registros del SIG PdRGA son conservados por los responsables indicados en la lista
maestra de Registros (GyM.PdRGA.PG.002-F1), de tal forma que puedan ser recuperados
fácilmente y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida.
da
El Jefe de PdRGA del proyecto mantiene actualizada la lista maestra de registros de la
implementación del SIG PdRGA en el proyecto. El Gerente de PdRGA mantiene actualizada
la
la lista maestra de registros del SIG PdRGA.
ro
4.5.5 AUDITORÍAS
nt
GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento “Auditorías Internas del SIG PdRGA”
(GyM.PdRGA.PG.006) para la realización de auditorías periódicas con el fin de determinar
Co
si el sistema ha sido adecuadamente implementado, mantenido, para proporcionar
información a la dirección sobre los resultados, y para verificar que los distintos elementos
del sistema sean efectivos para su funcionamiento.
o
N
La Alta Dirección revisa el SIG PdRGA una vez al año. El RAD expone los resultados del
SIG PdRGA y propone acciones de mejora para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia continua del SIG PdRGA. La Alta Dirección revisa, propone mejoras y aprueba las
propuestas formuladas.
Para efectuar esta revisión, el RAD consolida y realiza una evaluación preliminar de la
siguiente información:
• Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Dirección en las
revisiones al Sistema.
• Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y
da
otros requisitos relacionados con medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y;
• Recomendaciones para la mejora.
la
Este análisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de mejora,
evaluar la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA y proponer acciones de mejora
ro
relacionadas con:
nt
- Nuevos compromisos ambientales y de seguridad.
Inclusión de nuevos objetivos y metas.
-
-
-
Asignación de recursos.
Otros
Co
o
Los resultados de la revisión por parte de la Alta Dirección quedan registrados en el acta
N