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Segunda Parte Evaluacion de Proyectos
Segunda Parte Evaluacion de Proyectos
Instrucciones
Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias
de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción)
Estrategias de aprovisionamiento
Instrucción
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago ó por
volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o
porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crédito, Establezca
los plazos que se tiene para efectuar los pagos
PROYECCIONES DE VENTAS
¡Orgullosamente
1 unimetense!
Proyecciones de ventas
AÑ ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEMB TOTAL
O O MBRE RE BRE RE
O
1 1000 1010 1020 1030 1041 1051 1062 1072 1083 1094 1105 1116 12683
2 1116 1127 1138 1149 1161 1173 1184 1196 1208 1220 1232 1245 14149
3 1245 1264 1284 1303 1324 1344 1365 1386 1408 1430 1452 1474 16278
4 1474 1497 1520 1544 1568 1592 1617 1642 1667 1693 1719 1746 19279
5 1746 1772 1799 1826 1853 1881 1909 1938 1967 1996 2026 2057 22769
precio de venta
36 Euros
Euro peso
colombiano
1 3200
¡Orgullosamente
2 unimetense!
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 115200000 116352000 117515520 118690675 119877582 121076358 122287121 123509993 124745092 125992543 127252469 128524994 1461024347
2 128524994 129810243 131108346 132419429 133743624 135081060 136431870 137796189 139174151 140565893 141971552 143391267 1630018618
3 143391267 145613832 147870846 150162844 152490368 154853969 157254206 159691646 162166866 164680453 167233000 169825111 1875234407
4 169825111 172457400 175130490 177845013 180601610 183400935 186243650 189130426 192061948 195038908 198062011 201131972 2220929476
5 201131972 204148952 207211186 210319354 213474144 216676257 219926400 223225296 226573676 229972281 233421865 236923193 2623004578
¡Orgullosamente
3 unimetense!
POLITICAS DE CARTERA
La empresa bolsos PET cuenta con solo una estrategia de venta por crédito ya
que somos una empresa pequeña y nueva en el mercado. Consiste en
proporcionar el producto a locales comerciales artesanales por consignación se
pactara un contrato de cobro a los 20 días después de la entrega del producto de
un 50% sobre el costo total y pasado los 10 días se cobrara el pago final.
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2. OPERACIÒN
FICHA TECNICA
BOLSOS PET
alto 30 cm
DIMENSIONES: ancho 40 cm
grosor 15 cm
Almacenamiento temporal
SERVICIOS:
de elementos personales
MATERIA PRIMA
Botellas plasticas variedad de colores
OTROS MATERIALES
Cremallera negra de 40 cm
Pegamento Cola para lona
COSTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL PRODUCTO
HILO EXTERIOR SINTETICO CALIBRE # 40 COLOR NEGRO
HILO INTERIOR SINTETICO CALIBRE # 60 COLOR NEGRO
AGUJA 120-130 7 PULGADAS
HERRAJES E INSUMOS
MATERIAL CANTIDAD ESPECIFICACIÓN OBSERVACIONES
CREMALLERA 1 40cm
BOLSOS CON MATERIALES RECICLABLES QUE
BROCHES DE IMAN 2 Tamaño pequeño
PRESTA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
PANEL SOLAR 2 3x4 cm
TEMPORAL DE OBJETOS PERSONALES.
LUZ LED 1
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ESTADO DE DESARROLLO
A. recepción de materiales
B. clasificación de M.P
G. inspección cortes
J. inspección de perforaciones
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O. recubrimiento de manijas
S. almacenar producto.
Recepción de
materiales
Clasificación
de M.P
Transporte al área de
confección
Corte lateral de la
botella en ambos
extremos
El bolso lleva correas?
NO
Ejecutar
recubrimiento
Corte central de la de manijas
pieza de extremo
a extremo
SI
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Transporte al
área de Coser la base del
perforaciones bolso con las partes
laterales
Realización de
orificios en cada
lado de la pieza Bordar parte superior
cortada del bolso y cerrar
pieza con cremallera
Almacenar
producto
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
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INSUMOS ADICIONALES
Personal Involucrado:
Personal N° de Funciones
personas
Persona encargada de diseñar los diferentes
motivos para la
Diseñador elaboración de los bolsos, transcribirá los bocetos
1
en plantillas de los bolsos a confeccionar; este a la
vez tiene la función de cortar las plantillas
manualmente para la fabricación de los bolsos.
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tendrá también la función de decorar los diferentes
Confeccionist bolsos según el boceto presentado por el
2
a diseñador, uno de los confeccionistas también
tendrá la tarea de empacar el producto final para
después ser llevado a los diferentes puntos de
venta establecidos
Ventas y 1 Encargada de la búsqueda de los nuevos clientes
transporte debe ser motorizado para realizar la entrega de
pedidos puerta a puerta.
Administració 1 Encargado de la administración del dinero compra
n de insumos y pagos adicionales.
Plan de producción
Instrucciones
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a
producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de
acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de producción
(cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de
tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo
producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la
producción en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50
unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes=
400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades
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2.2. PLAN DE COMPRAS
Costos de producción
Instrucciones
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad
de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o
tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de
medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de
medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento
de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de
instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del
arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o
terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por
semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en
horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe
estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación
del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de
mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el
componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y
repuestos para el componente productivo del negocio
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Nota: Vaya a la plataforma
2.4. INFRAESTRUCTURA
Infraestructura
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MOBILARIO TIPO CARACTERISTICAS FUNCIONES
Escritorio de madera Soporte para los
Estación de en L, tres cagones, diversos equipos de
trabajo soporte en cada uno cómputo, además de
escritorios de los extremos. proporcionar el
technologie espacio necesario
strade para elementos
administrativos y
resguardar
documentación.
Procesador: Intel® Equipo para el
Portátil HP Core™ i3 5005U manejo de
AM013 Sistema plataformas digitales.
Core i3 14" Operativo: Windows
Plata 10 Home
Memoria: 4GB
Disco Duro: 500GB
Pantalla: 14"
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Lámpara de escritorio led Fuente de iluminación
Lámpara de con brazo flexible. focalizada.
escritorio Voltaje 110 - 120v
led 3w plata Potencia 3 watts
Lighting
Depot
COSTO DE ADQUISICION
EQUIPO/MAQUINARIA VALOR
maquina sierra sin fin Jdd-240b 799.000
perforadora industrial super450 13.700.0
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00
equipo de lavado tanque 450.000
14.949.0
TOTAL 00
MOBILARIO VALOR
escritorio 469.000
SILLA GERENCIAL 124.000
IMPRESORA HP 348.900
1.199.00
PORTATIL HP AM13 CORE 0
SILLA PLASTICA 30.000
MESA DE MADERA 200.000
LAMPARA DE ESCRITORIO 210.000
CUBO DE BASURA 98.000
2.678.90
TOTAL 0
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3. ORGANIZACIÒN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
ANALISIS DOFA:
¡Orgullosamente
16 unimetense!
BOLSOS PET
MATRIZ DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS DOFA”
Codigo: Dependencia Generadora Vigencia F. Vigencia
No aplica Programa de Ingenieria Industrial No aplica No aplica
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Aumentar Aprovechar
1 Se definen proveedores de excelencia 1 Empresa pionera en su labor comercial
Se cuenta con la asesoria idonea para la realizacion del valor
2 2 Se pueden realizar alianzas que abren las puertas del producto
agragegado
Se cuenta con el equipo de trabajo compromentente en
3 3 Innovacion a la vista del comprador potencial
produccion
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Se cuenta con asesoria adecuada y personalizada para la puesta Producto de posible adquisicion en diferentes estratos
5 5
en marcha del proyecto socioeconomicos
DEBILIDADES AMENAZAS
Disminuir M itigar
Falta de estandarizacion en el proceso 1 Se requiere usar marcas registradas reconocidas diferentes a la
1
propia
17 unimetense!
Proveedores de calidad, mayor inversion 2 No tener una marca registrada propia
2
Estructura organizacional
Instrucciones
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta
Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros.
Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo
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3.3. ASPECTOS LEGALES
Gastos de personal
Instrucciones
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo,
prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o
jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa,
identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año.
Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones,
uniformes
Nota: Vaya a la plataforma
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19 unimetense!
Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en
operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos,
licencias, estudios, etc
Nota: Vaya a la plataforma
4. FINANZAS
4.1. INGRESOS
Fuentes de Financiación:
Instrucciones
Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores,
especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y
servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de
implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene
previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar
con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los
recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo,
forma de pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario
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20 unimetense!
definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los
emprendedores del negocio
Nota: Vaya a la plataforma
Modelo Financiero
Instrucciones
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de
Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de
proyección ( para n años) deberán estar en función de la naturaleza del
negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior a 2, una vez
diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece para
subirlos
¿??????????
4.2. EGRESOS
Egresos
Instrucciones
Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos,
Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. También deberá ingresar en el
respectivo cuador los Costos de Puesta en Marcha
Nota: Vaya a la plataforma
Capital de Trabajo
Instrucciones
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la
operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las
ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos,
pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de
empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos
operacionales).
Nota: Vaya a la plataforma
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21 unimetense!
1. PLAN OPERATIVO
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22 unimetense!
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BOLSOS PET
formulacion de la problemática
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Primer avance
analisis de datos
23 unimetense!
desarrollo de la propuesta y producto
Entrega Final
sustentación final
METAS SOCIALES
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24 unimetense!
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos
del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)
Empleo
Instrucciones
Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir
del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe
seleccionar para cada uno de ellos que características de "población
Vulnerable" cumple, si es el caso
Nota: Vaya a la plataforma
Emprendedores
Instrucciones
Ingresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente
debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada uno
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6. IMPACTO
7. RESUMEN EJECUTIVO
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Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:
Instrucciones
Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales,
financieras, etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le
permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo
existente ó la competencia
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7.2. Equipo de trabajo
Resumen ejecutivo
Instrucciones
Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo
(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto
Nota: Esto resulta solo con la inscripción
8. ANEXOS
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28 unimetense!