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Caso 1 Actividad 7
Caso 1 Actividad 7
AUDITORIA INTERNA
CASO 1
ESTUDIANTES
DAYAN ALEXANDRA VEGA MARIN
DOCENTE
SERGIO ZAPATA
Auditoria y Control interno
NRC 708
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
VILLAVICENCIO
Objetivo: Verificar las actividades de la auditoria a los procesos según la IS0 9001 y el Decreto
Alcance: Aplica la auditoria en la empresa de café Jose Valdes ubicadas Bogotá en los 105 es
Operaciones y logística
Operación-Logística Verificación de la implementación del SG-SST
Sistema de Gestión SST HSEQ Política de Calidad (ISO 9001)
Gestion Talento Humano Recursos Humanos Documentos relativa al Manual de actividades
NOMBRE
ELABORO
REVISO
APROBO
PROGRAMA DE AUDITORIA CADENA DE CAFES ``JOSE VALDES`` 15 de febrero de 2017
des ubicadas Bogotá en los 105 establecimientos que tiene actualmente está organización
alcance criterios
auditacion de gerencia ,proceso de operaciones y logistica, Buscar Políticas de la organización (política SST) Iso 9001 :2015 Decreto
politicas de calidad, documentos de manual de funciones 1072 de 2015 SGSST (Manual de calidad )
auditacion de Operación Logistica Actualizar la matriz de Peligros e Identificación de Riesgos con respecto al proceso de operaciones y logístic
Realizar política SST, y matriz legal segun la gtc 45
Auditación del Sistema de Gestión SST
Auditación del departamento de recuros Humanos Capacitaciones, Formaciones, inducciones al persona
PROCESO FIRMA
JOSE VALDES`` 15 de febrero de 2017
metodos
10:00:00
12:00
PLAN DE AUDITORIA SISTEMA DE CALIDAD
dvegamarin@un
EMPRESA : CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS” E-MAIL:
TIPO DE VISITA:
X Auditoria SEGUIMIENTO
Receso de actividades
2/15/2017 12:30 a 1:15
3.1HSEQ
3.2Politica de calidad
3.3Politica de SST
2/15/2017 03:00 a 04:00 3.4Procedimiento de Control de
Documentos y Registros
3.5La Matriz de Identificación de
Peligros y Valoración de Riesgo
4.2Copaso
2/15/2017 4:30 a 5:00
4.3Matriz Legal
Envío el plan de auditoria RUC® que se realizará al sistema de gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente (SSTA) , indique el nombre y cargo de las personas que atenderán las entrevistas
y diligencie la información requerida en todas las hojas de datos alternas . Agradecemos el envío de
este documento completamente diligenciado al correo electronico del auditor designado previo al
inicio de la auditoria.
Para la reunión de apertura , esperamos contar con la participación del Gerente General y las
personas de las áreas que serán auditadas. En caso de ser posible disponer de un video bean para la
apertura.
La información que se conocerá por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente,
por parte del auditor, CCS y de conformidad con lo establecido en el Reglamento Unificado del RUC®.
Como beneficio se realizara de manera paralela a la visita del RUC® la auditoria al SGSST conforme
los lineamiento del Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29, agradecemos comunicar y revisar el
presente plan con el Copasst o Vigía de SST.
Cualquier solicitud favor comunicar y / o será tratada en la reunión de apertura
20.03.2015
dvegamarin@uniminuto.edu.co
Representante Legal
2/15/2017
DAYAN VEGA
8:00 AM
8:00 PM
NOMBRE Y CARGO
No.
1
2
3
4
Requerimiento
Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG-SST orientando en las directrices de obligatorio cumplimiento
Archivo y retención documental del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Resolución 0312 de 2019
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos indica que se debe aplicar una metodología que sea sistemática, que
Documentos
ARTÍCULO 2.2.4.6.8.
El personal no hace uso adecuado de los EPP, aunque se evidencia capacitaciones sobre el buen uso de estos elementos de
seguridad
Se adoptan disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos; sin embargo, no se evidencian los registros , Matriz desactualizada incumplimiento al articulo 2.2.4.6.8
Se evidencia que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encuentra publicada incumpliendo con lo establecido en
el Decreto 1072 de 2015 en los artículos señalados.
No existe evidencia de evaluacion del sistema de gestion SST como minimo una vez al año concluido
Bibliografia
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ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000. (2013). Recuperado el 04 de 04 de 2019, de http://iso9001calidad.com/la-politica-de-calidad-101.ht
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Ministerio de Trabajo. (2019). Resolución 0312, Por la cual se expiden los Estándares Minimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Bog
Ministerio del trabajo. (2015). Decreto Único Reglamentario del Sectro del Trabajo, Decreto 1072. En Ministerio del trabajo (pág. 326). Bógotá D.C, República de Colom
Safetya. (08 de 01 de 2018). Programas del SG-SST: Su definición y estructura. Recuperado el 04 de 04 de 2019, de https://safetya.co/programas-del-sg-sst-estructura/