Horas mes proyectadas Actores del SG-SST

Nombre N° Grupo
N° Cargo
Trabajador identificación Líderes (s) Comités o Brigada investigador
SST Vigía
Incidentes o A.T

Juan Carlos
1 Responsable SG 79812222 4 2 1
Coc

2 Pedro Operador de grua

Inspector de
3 6
seguridad
 Valor inversión
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, l
 Proyección Inversión Recurso Humano
Año ejecución 2015
s del SG-SST
Tiempo
Coordinad Tiempo Tiempo
Formación y ejecutado
Asesor or de proyectado proyectado Salario mes
Capacitación horas/mes
Externo trabajo en horas/mes horas/año
en horas /mes efectivas
altura

3 10 8 120 $ 100,000.00

4 4 9 48 $ 100,001.00

18 27 10 324 $ 100,002.00

0 11 0 $ 100,003.00
0 12 0 $ 100,004.00
0 13 0 $ 100,005.00
0 14 0 $ 100,006.00
0 15 0 $ 100,007.00
0 16 0 $ 100,008.00
0 17 0 $ 100,009.00
0 18 0 $ 100,010.00
0 19 0 $ 100,011.00
0 20 0 $ 100,012.00
0 21 0 $ 100,013.00
0 22 0 $ 100,014.00
0 23 0 $ 100,015.00
0 24 0 $ 100,016.00
0 25 0 $ 100,017.00
0 26 0 $ 100,018.00
0 27 0 $ 100,019.00
0 28 0 $ 100,020.00
0 29 0 $ 100,021.00
0 30 0 $ 100,022.00
0 31 0 $ 100,023.00
0 32 0 $ 100,024.00
0 33 0 $ 100,025.00
0 34 0 $ 100,026.00
0 35 0 $ 100,027.00
0 36 0 $ 100,028.00
0 37 0 $ 100,029.00
0 38 0 $ 100,030.00
0 39 0 $ 100,031.00
0 40 0 $ 100,032.00
0 41 0 $ 100,033.00
0 42 0 $ 100,034.00
 0 43 0 $ 100,035.00
0 44 0 $ 100,036.00
0 45 0 $ 100,037.00
Valor inversión año Recurso Humano 41 1007 492.00 $ 3,800,703.00
MPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
Inversión proyectada en Inversión real en el
Desviacion del ejercicio
el sistema sistema

$ 5,208.33 $ 4,166.67 $ 1,041.67

$ 2,083.35 $ 4,687.55 $ (2,604.19)

$ 14,062.78 $ 5,208.44 $ 8,854.34

$ - $ 5,729.34 $ (5,729.34)
$ - $ 6,250.25 $ (6,250.25)
$ - $ 6,771.17 $ (6,771.17)
$ - $ 7,292.10 $ (7,292.10)
$ - $ 7,813.05 $ (7,813.05)
$ - $ 8,334.00 $ (8,334.00)
$ - $ 8,854.96 $ (8,854.96)
$ - $ 9,375.94 $ (9,375.94)
$ - $ 9,896.92 $ (9,896.92)
$ - $ 10,417.92 $ (10,417.92)
$ - $ 10,938.92 $ (10,938.92)
$ - $ 11,459.94 $ (11,459.94)
$ - $ 11,980.96 $ (11,980.96)
$ - $ 12,502.00 $ (12,502.00)
$ - $ 13,023.05 $ (13,023.05)
$ - $ 13,544.10 $ (13,544.10)
$ - $ 14,065.17 $ (14,065.17)
$ - $ 14,586.25 $ (14,586.25)
$ - $ 15,107.34 $ (15,107.34)
$ - $ 15,628.44 $ (15,628.44)
$ - $ 16,149.55 $ (16,149.55)
$ - $ 16,670.67 $ (16,670.67)
$ - $ 17,191.80 $ (17,191.80)
$ - $ 17,712.94 $ (17,712.94)
$ - $ 18,234.09 $ (18,234.09)
$ - $ 18,755.25 $ (18,755.25)
$ - $ 19,276.42 $ (19,276.42)
$ - $ 19,797.60 $ (19,797.60)
$ - $ 20,318.80 $ (20,318.80)
$ - $ 20,840.00 $ (20,840.00)
$ - $ 21,361.21 $ (21,361.21)
$ - $ 21,882.44 $ (21,882.44)
$ - $ 22,403.67 $ (22,403.67)
$ - $ 22,924.92 $ (22,924.92)
$ - $ 23,446.17 $ (23,446.17)
$ 21,354.47 $ 524,599.99
 Inventario Tecnologico utilizado en

N° item Descripción del equipo Numero identificación Valor del equipo

1 Luxometro xxxxx $ 980,000.00

2 Computador $ 980,000.00
3 Conexión a internet $ 6,500.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Valor total de inversión en Recursos Tecnologicos $ 1,966,500.00
Inventario Tecnologico utilizado en el SG-SST año 2015
Costo del mantenimiento
proyectado anual
$ 120,000.00 $
$ 120,000.00 $
$ 40,000.00 $
$ 240,000.00 $
Costo del mantenimiento real
Valor inversión
anual
90,000.00 $ 1,070,000.00
90,000.00 $ 1,070,000.00
46,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
220,000.00 $ 2,186,500.00
 Presupuesto financie

N° item Descripción del equipo Descripción

1 RH
2 Inversión Tecnologica
3 Inversión equipos y elementos de protección
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Valor total de inversión en Recursos Financieros
 Presupuesto financiero proyectado en el SG-SST año 2015
Costo del mantenimiento Costo del mantenimiento real
Valor del equipo Valor inversión
proyectado anual anual
$ 980,000.00 $ 120,000.00 $ 90,000.00 $ 524,599.99
$ 980,000.00 $ 120,000.00 $ 90,000.00 $ 2,186,500.00
$ 6,500.00 $ 40,000.00 $ 46,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,966,500.00 $ 240,000.00 $ 220,000.00 $ 2,757,599.99