VENTAS MENSUALES VENTAS ANUALES

Meses 2016 2017 2018 AÑO

Enero 54 171 252 2016

Febrero 63 101 244 2017
Marzo 65 100 234 2018
Abril 79 96 257
Mayo 88 99 301 TCP
Junio 83 105 297
Julio 94 114 295 PROYECCION ANUAL

Agosto 101 111 298 AÑO

Septiembre 106 116 312 2019

Octubre 109 167 396 2020
Noviembre 109 183 389 2021
Diciembre 188 265 502 2022
TOTAL 1139 1628 3777 2023

SUMA PROMEDIO
PROMEDIO
N° MES UNIDADES MOVIL MOVIL
CENTRAL
(trimestral) (trimestral)
1 Enero - 2016 54
2 Febrero 63 182 61
3 Marzo 65 207 69 65
4 Abril 79 232 77 73
5 Mayo 88 250 83 80
6 Junio 83 265 88 86
7 Julio 94 278 93 91
8 Agosto 101 301 100 97
9 Septiembre 106 316 105 103
10 Octubre 109 324 108 107
11 Noviembre 109 406 135 122
12 Diciembre 188 468 156 146
13 Enero - 2017 171 460 153 155
14 Febrero 101 372 124 139
15 Marzo 100 297 99 112
16 Abril 96 295 98 99
17 Mayo 99 300 100 99
18 Junio 105 318 106 103
19 Julio 114 330 110 108
20 Agosto 111 341 114 112
21 Septiembre 116 394 131 123
22 Octubre 167 466 155 143
23 Noviembre 183 615 205 180
24 Diciembre 265 700 233 219
25 Enero - 2018 252 761 254 244
26 Febrero 244 730 243 249
27 Marzo 234 735 245 244
28 Abril 257 792 264 255
29 Mayo 301 855 285 275
30 Junio 297 893 298 291
31 Julio 295 890 297 297
32 Agosto 298 905 302 299
33 Septiembre 312 1006 335 319
34 Octubre 396 1097 366 351
35 Noviembre 389 1287 429 397
36 Diciembre 502
 VENTAS ANUALES PRECIO DE VENTA$ 11,000.00
Unidades
Vendidas COSTOS FIJOS #REF!
1139 CVU $ -
1628
3777
MCU - =
1.8210 PEQ / =
VENTAS x =
PROYECCION ANUAL CVT x =
Unidades a
Vender MCT - =
6878 CF =
12525 UP - =
22808
41533
75632

Periodo Indice Distribucion

% VALORES 2017 2018
Mensual Estacional %

Enero 111% 103% 1.07 8.7%

Febrero 73% 98% 0.86 7%
100% Marzo 90% 96% 0.93 8%
108% Abril 97% 101% 0.99 8%
110% Mayo 100% 110% 1.05 9%
97% Junio 102% 102% 1.02 8%
104% Julio 106% 99% 1.02 8%
105% Agosto 99% 100% 0.99 8%
103% Septiembre 95% 98% 0.96 8%
102% Octubre 117% 113% 1.15 9%
90% Noviembre 102% 98% 1.00 8%
129% Diciembre 121% 0% 1.21 10%
111% 12 100%
73%
90%
97%
100%
102%
106%
99%
95%
117%
102%
121%
103%
 98%
96%
101%
110%
102%
99%
100%
98%
113%
98%
$ -
#DIV/0!
$ -
$ -

$ -
#REF!
$ -
 22000
1188000
1386000
1430000
1738000
1936000
1826000
2068000
2222000
2332000
2398000
2398000
4136000
25058000
 Presupuesto de Ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Indice Estacional 1.07 0.86 0.93 0.99 1.05 1.02 1.02 0.99

Distribucion % 9% 7% 8% 8% 9% 8% 8% 8%

2019 pornostico de Venta (Q) 601 480 521 557 588 573 575 558

Precio de Ventas $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 13,223,334.06 $ 10,565,372.30 $ 11,460,922.09 $ 12,249,026.22 $ 12,941,308.42 $ 12,595,420.32 $ 12,653,466.76 $ 12,285,181.30

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Presupuesto de Ventas

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Indice Estacional 0.96 1.15 1.00 1.21 12

Distribucion % 8% 9% 8% 10% 100%

2019 pornostico de Venta (Q) 541 644 560 679 6878

Precio de Ventas $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 11,901,437.23 $ 14,177,285.87 $ 12,322,891.61 $ 14,939,114.76 $ 151,314,760.93

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