PRRAGSOF nev. ses Las ipa igre and Rom, ‘2 | PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Pag, 1 de 20 ESTADO DE REVISION Y APROBACION J] . Director Sisiema de + Cargo Gorente de Maguinaria | \P#eeers fe ‘Pipsyte 8 | eI" | Ing. JorgeR. Prieto | Arg, Catalina Barrientos| Ing. Luis Fernando Solarte REV] FECHA ELABORO REVISO, ‘APROBO HISTORIA DE REVISIONES REV. No. | ITEMNo. | CAMBIO 0 MODIFICACION ‘OBSERVACION FECHA 0 NA Emision inicial para |____impiementacién 7 | 44, 42y_ | Disposiciones para identficacion | Inclusion formato F-MAG-06 44 de os equipos Identiicacion de equipos | 2 Wodifieacion alcance, objeivos | Definicion de nuevas procedimiento y demas estralegias de procedimiento, 3 WA Ganibie de nombre al provedimiento por * Planeacién, ‘ejecucion, y control de Maquinaria y equipos’ | Se define alcance en cual 2 Sonacol Ltd. participe en Modificacién alcance del | unién 0 consorcio con otras procedimiento firmas, previo convenio de que ‘se implemente el sistema de calidad 3 Se da responsabilidad a la Se realizan ajustes aios | Gerencia de Maquinaria y responsables del procedimiento | equipos y al Supervisor de 4 maquinaria Se realiza actaracion sobre las 46 cortadoras de pavimento | La cortadoras de astalto con 5 HP en adelante serdn consideradas Maquinaria Se establece un contro! de mayor 49 consumos de combustible, Esto documento pertenecs a GRUPO LHS, Se prohibe au repreduocién total © parcial en cualgh ‘ulorzacion escita del Gerente General de la Orgarizacionf GRUPO LHS SOM"ERE | PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS BRAG OT REV.N e106/2012 Pag. 24820 Se omite el reembolso de caja ‘menor El Gerencia de Maquinaria y Se incluye el uso de Contro! de | equipos no tiene manejo de No conformes con su formato F- MAQ-11 “control de no conformes pendientes” ‘caja menor. Se ajustan los nombres de Se unifica el Orden det todos los formatos de este | nombre: como Maquinaria procedimiento y/o Equipos. NA 42 Se realizan ajustes a los formatos F-MAQ-02 "Control de trabajo de maquinaria y/o equipo" y F-MAQ-03 * Inspeccién de maquinaria y/o equipo” Se agrega la utilizacion por parte del operario de la planta de esfalto del formato F-MAQ- 12 "Informe de produccion de Planta de asfalto. 4.10 an Todo Se incluye numeral 4.70 “Consideraciones HSE" Se incluye contro! de maquinaria subcontratada, El documento pasa a ser parte def GRUPO LHS 33 ‘Se modifica ef tfulo “Programa de mantenimiento preventivo * por "Mantenimiento Programado” 64 ‘Se modifica el__tifulo *Mantenimiento corrective y preventivo" por Mantenimiento’ correctivo" Todo So actualiza segin manejo de Dus. Se da_—clatidad en responsabilidades Se clasifican los indicadores Se especifica en maquinaria subcontratada Eat docurerio perenece @ GRUPO TAS. Se preibe su rpreduoan taal perdal en cals Autorizacion escta del Goronte General de la OrgenizaciinPRAIAG_O7 REV.N'S LHS A GRUPO LHS faves: Se dibs: | proceommento de maquinaria y Eupos Pag. 3.de.20 Se_deiermina_eliminacién de formato F-MAQ-02 por cambio de formato al F-MAQ-19 Se incluye responsabilidad del coordinador técnico. Se elimina el cargo de eoordinador de tecnologia en ‘maquinaria y equipo Se modifica los _indicadores ropuestos se incluye un nuevo indicador tendiente a verificar el uso eficiente del agua y la energia 19 de Junio 2012, Se especifica el manejo de la maquinaria subcontratada Este docirnento perenece @ GRUPO LHS. Se prohiba su reproducn total © parcial en cualauler modloy -utorizacion escita del Gerente General dela Organizaciin iPRIA. OF “ie REV.N'S- LHS Galea Le 1806202 a SR: | PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Pag. 44020 Alcance... Definiciones.... Responsables eee Procedimiento de maquinaria y equipo... : 1 Inventarlo de equipos y maquinaria.. Ingreso..... ee 41 Utilizacién de maquinaria y equipo... 2 Mantenimiento 7.2.1 Mantenimiento programado. 7.2.2. Mantenimientos correctivos. ...... 7.2.3. Mantenimiento de fuerza mayor. 7.3. Control de Maquinaria Subcontratada, 7.4 — Control de Consumos ¢ informes. 7.8 Solicitud de Insumos Repuestos y/o Reparaciones.. 7.6 Herramienta. 7.7 No conforme en equipes. 7.8 _ Informe de Gestion... 7.8.1 Indicadores a Gerencia. 7.8.2 Indicadores de Obra vena at 7.8.3 inidcador de uso eficiente de agua y energia NNNOQODRON 8. Traslado y movimiento de equipos. a a a eee 19 9. Consideraciones HSE. 10. ANEXOS...... : Esto documento perienece @ GRUPO LHS. Se prohlbe eu veproduccion total © parcial en autorizacion escla del Gerente General de la OrganizacionPRAIAG- OF a REV.N' Las GRUPO LHS ea Sense ae PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pag. 5 de-20 2. Objetivo Establecer una metodologia adecuada para desarrollar la planeacién, ejecucién y control de todas las actividades inherentes al area de Maquinaria y equipos, para un éptimo desarrollo de la organizacién, que incluye personal, control, mantenimiento, consumos, productividad de Maquinaria y Equipo, proyectos, desarrollos nuevos, DMS , facturacién, manejo de cajas menores, pracedimientos de calidad e informes de gestion | 3. Alcance Este procedimiento aplica para el control de Maquinaria y equipos de cada proyecto desarrollado por la empresa o en los realizados en unién temporal o consorcio con otras firmas, previo convenio que serd utllizado el Sistema de Gestidn Integral del Grupo LHS. ‘Cuando Ia entidad contratante exija la utilizacién de un formato especifico se hard uso de este; siempre y cuando cumpia con la informacién necesaria para realizar las actividades asignadas, llevar el control y realizar el seguimiento necesario para el Sistema de Gestion Integral del Grupo LHS. 4, Definiciones NA 5. Responsables Gerente, coordinadores, Supervisores, Auxiliares y operadores de maquinaria y equipo: son los responsables de la implementacién, ejecucién y seguimiento de este procedimiento en los proyectos asi: Gorente de maquinaria y equipos: Define politicas , hace seguimiento y verifica el cumplimiento del procedimiento de maquinaria y equipo entre otras; adicionalmente analizara cada uno de los informes enviados por las coordinaciones del departamento, y sera el encargado de presentarlos al departamento SGI y a la presidencia de la compafiia. Velando de manera adicional por cada una de las labores definidas en el perfil de cargo. Director administrative de maquinaria y equipo: Debe realizar el informe de costos Mensual y enviarlo al Gerente de maquinaria para su revision y presentacién a la presidencia. Encargandose ademés de las labores administrativas definidas, velando or cada una de las labores definidas en el perfil de cargo, Coordinador técnico de maquinaria y equipo: Debe recibir los informes de cada Una de las obras analizarios y tomar los correctivos pertinentes a las reparaciones y utorizacion escta de! Goronte General de la Organizactn « ae dient Faarece a GRUPO OFS. Se pone wu vprtiean Vols parl en r Tens, \ |BRWAG-OF REV.N'8 LHS GRUPO LHS re sememeemmms MASONS: PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pag. 6 de 20 Manejo del equipo, solicitando autorizacién de la gerencia de maquinaria y equipo; realizara el indicador de disponibilidad de equipos. Velando de manera adicional por cada una de las labores definidas en el perfil de cargo. Algunas de las actividades descritas en este procedimiento pueden ser asignadas a Directores, Residentes o Administradores de obra segun las necesidades y restricciones de cada obra, Supervisor de maquinaria y equipos: Debe verificar que la informacion suministrada por el auxiliar de maquinaria y equipo sea veridica, debe complementar los indicadores de gestién con las observaciones respectivas y acciones a tomar con el fin de mejorar la gestién , informando y solicitando autorizacién a los coordinadores 0 Gerente de maquinaria y equipo cuando asi sea necesario. Velando de manera adicional por cada una de las labores definidas en el perfil de cargo Auxiliares de maquinaria y equipos: La responsabilidad del auxiliar es recolectar la informacién suministrada por los operadores, procesaria y plasmaria en los informes requeridos (F-MAQ-07 “control de mantenimientos”, F-MAQ-12 ‘informe de produccion de planta de asfalto’, FMAQ-08 “hoja de vida del equipo", F-MAQ-15 "Control de llantas", F-MAQ-01 inventario de maquinaria y equipo, control de combustible, indicadores, control de aceites, F-MAQ-17 produccién de planta de triturado, equipos en taller). Asistiendo al ingeniero supervisor de equipos en las labores administrativas \Velando de manera adicional por cada una de las labores definidas en el Perfil de cargo Digitadores de maquinaria y equipo: la responsabilidad del digitador de maquinaria Y equipo, se ubica en el proceso de inclusién de datos en el sistema DMS, siendo su Tesponsabilidad tener al dia la informacién necesaria para que el sistema funcione, Velando de manera adicional por cada una de las labores definidas en el perfil del cargo, Operadores: Dentro de sus funciones como operadores a parte del manejo adecuado y Cuidado del equipo deben diligenciar los formatos 1. F-MAQ-19 “inspeccién de maquinaria y/o equipo” (que aplique para el equipo que este operando) este formato permanecerd en obra debe. Sera responsable de las. anomalias no reportadas. 2. F-MAQ-03 "Control de equipos” donde se consigna la labor diaria desarrollada, Los cuales deben entregar al auxiliar de maquinaria de la obra.PRMAG- OF / Rev. NB LHS A GRUPO LHS Revs Sa Aifsowce. PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pag. 7de20 3. La documentacion de los vehiculos sera entregada a los operadores mediante el formato F-MAQ-16 Acta de entrega maquinaria y/o equipo, en donde se incluird la entrega de elementos de seguridad, botiquin, herramienta entre otros. Siendo responsabilidad de los operadores velar por el debido cuidado de la misma. 4. Los operadores de las plantas de asfalto y trituracién deben cumplir con el diligenciamiento de los formatos disefiados para el control de las plantas entre otras responsabilidades, Los operadores velaran de manera adicional por cada una de las labores definidas en el perfil de cargo. Mecanicos Velar por el correcto funcionamiento del equipo, realizando las labores inherentes a su labor dentro de los esténdares establecidos, seré su obligacin el diligenciamiento de los formatos de contro! de los mantenimientos realizados F-MAQ-04 que sirven como base para el seguimiento del cumplimiento de actividades. Realizara una vez termina el mantenimiento realizado con la persona que recibe el equipo, el formato F-MAQ-19 inspeccién pre operacional de equipo, como medio de verificacion de los mantenimientos realizados. E! documento deberd llevar las dos firmas de las personas que intervienen quien entrega el equipo y quien lo recibe. 6. Procedimiento de maquinaria y equipo En referencia a la Maquinaria y Equipo se establece como Maquinaria y/o Equipo mayor la que para su operacién requiere un operador que se traslade sobre ella, se hace una excepcién con la siguiente maquinaria que por su importancia sera considerada como maquinaria y/o equipo mayor. 1. Las cortadoras de pavimento que seran consideradas como maquinaria mayor de acuerdo a su tamafio, de § HP de potencia de motor en adelante 2. Las torres luminarias 3. Los compresores de aire transportables por trailer. 4. Elmai lo hidréulico para rompimiento montado sobre una retroexcavadora. 5. Las plataformas de traslado de maquinaria 6. Los moto soldadores. 7. Plantas eléctricas de mas de 30KVA La maquinaria o equipo menor corresponde a aquel que para su utlizacién no requiere un operador que se traslade sobre él. A este tipo de maquinaria o equipo se debe lievar el registro de los mantenimientos realizados en el formato F-MAQ 04 e Te Sages po 8 RDS spew pe eS TSE auiorizacién escrita del Gerente General de la Organizacién i “4 = =PRAAG. OF ie REV. Ne 8 Las GRUPO LHS Res SS Miho PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pag. 8de 20 Mantenimiento de maquinaria y equipos * siguiendo los parémetros de mantenimiento ara equipo menor consignados en programa PG-MAQ-01 "Programa de mantenimiento de Maquinaria y Equipo” y ficha técnica F-MAQ-05 ;” En cuanto a la maquinaria y/o equipo sub contratado, seraén aplicables los controles y definiciones remitidas al paragrafo 7.3 del presente texto, recibiendo un manejo especial al no ser propiedad de la organizacién, pero ser parte fundamental de proceso que se realiza. 6.1. Inventario de equipos y maquinaria La Maquinaria y Equipo mayor de la empresa deben estar codificados y relacionados en el DMS en el médulo 4603, Gestién de vehiculos y equipos, 7 Que incluye la ficha técnica de maquinaria y equipo que se puede ver por intermedio del DMS en el médulo 0401 informes y consuitas en DMS en taller en propios en el item 101 Ficha técnica F-MAQ-05 solamente para e! equipo mayor. El inventario de maquinaria y equipo serd verificable en el médulo 0401 informes y consulta del DMS en Taller; en Propios en listado de equipos por obra o en listado de equipos por empresa. Item 5 y 6 respectivamente, Una Hoja de Vida de Maquinaria y/o Equipo F-MAQ-08 debe ser diligenciada dentro de la primera semana de llegar el equipo a la organizacién, ella debe ser actualizada por parte del Supervisor de Maquinaria y Equipo con el fin de asegurar su funcionamiento. El formato deberé permanecer actualizado en el proyecto. Debe mantenerse actualizado en el DMS en el médulo 4603 Gestin de vehiculos y equips. en el mismo lapso el Formato Hoja de Vida de Maquinaria y/o Equipo F-MAQ- 08 del sistema DMS a Debe mantener actualizado e! médulo de traslado de equipos 4805 movimiento vehiculos y equipo. El equipo menor debe ser tenido en cuenta en igual forma que la maquinaria mayor, se llevara el inventario correspondiente, El equipo sub contratado debera cumplir las exigencias solicitadas para el ingreso de maquinaria y equipos y cumplir con la documentacién solicitada. Apegandose a las solicitudes de la entidad contratante y las propias de la organizacién. Nota: En las obras en las cuales se utilice maquinaria sub contratada, el responsable del Mantenimiento de la obra llevar un listado actualizado de la maquinaria en el frente de obra; llevando ta documentacién que sea solicitada como requisito contractual de REGS Rae EOE Ba wR aT aE SENET Eeds a Sune a une 2-PRAMAG- OT REV.N'8 Las ( GRUPO LHS Reve imc, PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: Pg. 9de 20 cumplimiento, segtin fa documentacion requerida en el procedimiento de seleccién de proveedores y compras PR-COM-O1; teniendo en cuenta la responsabilidad delegada para la selecci6n, revisién y supervisién de los trabajos realizados . Remitirse al pardgrafo 7.3 Control de Maquinaria Subcontratada 7. Ingreso El drea de Maquinaria y Equipo asignara los nuevos cédigos de maquinaria activados, con elfin poder direccionar costos, en el médulo DMS 4603 Gestion de vehicules y equipos. El supervisor de maquinaria o a quien se designe es el encargado de recibir y realizar la inspeccién al ingreso de cualquier equipo y/o maquinaria que serd diligenciada en el formato pre operacional F-MAQ-19, Este formato debe permanecer en obra, y cada ingreso 0 movimiento debe ser reportado a la Gerencia de Maquinaria y Equipo y al Director administrativo de maq y equipo, para hacer las actualizaciones en el DMS y los médulos correspondientes. En el caso que el equipo (nuevo) sea entregado directamente en obra, dentro de primera ‘semana debe ser diligenciada la documentacién, F-MAQ-08 "Hoja de vida de maquinaria ylo equipo y actualizado el médulo 4603 Gestion de maquinaria y equipo. En caso de que la maquina o equipo sea proveniente de otra obra, debe llegar con la carpeta de documentos (documentos de! equipo, hoja de vida, remisién etc.). La carpeta debe ser actualizada, debe realizase seguimiento en la obra debe haberse realizado el traslado de fa misma en el modulo de! DMS 4605 movimiento vehiculos y equipo. La carpeta de documentos entregada en obra junto con la maquinaria debe ser actualizada con los informes provenientes de los procesos de control del area de Maquinaria y/o equipo y/o cambios de documentos por actualizacién enviados desde la Direccién administrativa de maquinaria y equipos. En las obras en las cuales la entidad contratante, solicite llevar ef control del ingreso de maquinaria y equipo, sera llevado este control previa aprobacién del area de _maquinaria ¥ @quipo; seré controlado por el Supervisor de Maquinatia asignado al proyecto 7A Utilizacién de maquinaria y equipo Cuando el operador recibe la maquina, debe llevar un formato diario de inspeccion (Formato F-MAQ-19 “inspeccién de maquinaria y/o equipo” que aplique para el equipo que este operando) este formato permanecera en obra debe, toda anomalia presentada en la maquina 0 en la labor debe ser informada. Sera responsable de las anomalias no reportadas. (No aplica para obras en las cuales la entidad contratante exija llevar un formato especial para la inspeccién pre operacional de maquinaria y equipo; en estas ‘obras se llevara el formato solicitado por el entidad contratante Esle documento pertensce a GRUPO LHS. Se prohibe su reproduction otal © para autorizaciin escla del Gerente Ganeral de la OrgenizacionPRUAQ-OF / REVS LHS , GRUPO LHS Bev 8 commas AON PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pg, 10.0 20 Como apoyo para la deteccién de condiciones inseguras 0 actos inseguros se utilizaran las tarjetas del programa STOP Cada operador tlevara diariamente el formato F-MAQ-03 “Control de trabajo de maquinaria y/o equipo” en donde se debe anotar toda la informacién requerida para el control de la maquina. seré usado para diligenciar el modulo en DMS 4808 Actividad diaria de equipos. El control de dicho formato se realiza en obra y debe ser clasificado y archivado por el supervisor de maquinaria y equipo (No aplica para obras en las cuales en las cuales la entidad contratante exija llevar un formato especial. Para el caso de planta de asfalto el operador debe diligenciar el formato F-MAQ-13 Inspeccién pre operacional planta de asfalto, el F-MAQ-12 “Informe de produccién de Planta de Asfalto", que se controlaran en proyecto por parte del Supervisor de Maquinaria y mantendré informada a la Gerencia de Maquinaria, y a los coordinadores del area de la Productividad y novedades de la planta, Para el caso de planta de trituracién el operador debe diligenciar el formato F-MAQ-14 inspeccién pre operacional planta de trituracién; el F-MAQ-17 “Informe de Produccién de Planta de trituracién’, que se controlaran en proyecto por parte del Supervisor de Maquinaria y mantendra_informado a la Gerencia de Maquinaria y a los coordinadores del area de la productividad y novedades de la planta. Con el fin de asegurar el cumpiimiento de la documentacién del equipo, existencia de los elementos siso y de proteccién ambiental , se usara el formato F-MAQ-20 “inspeccién general de maquinaria y equipo” permite verificar los elementos necesarios para garantizar la Seguridad y operatividad en la utiizacién de los equipos; en caso de detectarse incumplimiento en alguno de los requisitos se solicitara al operador su atencién inmediata. Este formato de control seré realizado una vez al mes por el supervisor de maquinaria y equipo en conjunto con el responsable del drea siso de la obra. 7.2 Mantenimiento E| mantenimiento realizado a la maquinaria y equipo de la organizacion , constituye una de las prioridades basicas de la misma, toda vez que va encaminada ‘a preservar las inversiones realizadas en los equipos ; es labor del area de maquinaria y equipo entre otras velar por la realizacién de! correcto mantenimiento de la maquinaria y equipo asi como la ejecucién de buenas précticas en la realizacién del mismo, entre las que se encuentran las siguientes directrices entre otras, consignadas en los manuales de buenas Practicas de mantenimiento. (otorgados por los fabricantes), Una vez sea autorizado el mantenimiento por el supervisor de maquinaria o el encargado del proyecto, el mecanico 0 encargado de los mantenimientos debe proceder a realizarlo retirando lo necesario del almacén, Después de la reparacién, debe entregar al almacenista los filtros usados, repuestos y el aceite quemado para llevar un control de I Esie documento perteneoe a GRUPO LHS, Se prohibe su repreduosin tolal © parcial en ‘aulorzacion escita del Gerente Genera do la Organizeciin— Lis 4 cm ure |e source ft. PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Pag, 11 de 20 mismos. Se debe tener cerca de la mano un kit de control de derrames, previo a la realizaci6n de cualquier mantenimiento. El supervisor de maquinaria y equipo, llevara la programacién del mantenimiento programado mediante el diligenciamiento del formato F-MAQ-07 “Control e mantenimiento de maquinaria y/o equipo’. Para el mantenimiento de la Maquinaria y Equipo como engrases, chequeo de niveles, cambio de aceites y filtros, se debe colocar polietileno que cubra la totalidad del area donde se realizaré esta actividad y también por medio de una batea o caneca, de tal forma que se evite contaminacién del suelo por derrames, El sitio donde se van a realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos debe ser adecuado para el buen manejo de los desechos liquidos y sélidos. Para los equips sub-contratados 0 proveedores de equipos de la empresa en los diferentes proyectos, se les debe realizar + Inspeccién inicial de estado de equipo F-MAQ-19 Inspeccién preoperacional de equipos. en el caso que el contratista lleve un sistema propio de mantenimiento se aplicara y solicitara el que este tenga. * Se les estableceré un formato F-MAQ-07 ‘Control de mantenimiento de maquinaria y/o equipo’, en el caso que el contratista lleve un sistema propio de mantenimiento se aplicara y solicitara el que este tenga. Se le debe hacer seguimiento al cumplimiento del mismo. Se llevara F-MAQ-03 “Control de trabajo de maquinaria y/o equips" en donde se debe anotar toda la informacion requerida para el control de la maquina 7.2.4 Mantenimiento programado, Se entiende por mantenimiento programado de maquinaria y equipo, aquel mantenimiento realizado de manera preventiva y ejecutado de manera programada Tendiente a preservar la operatividad de una maquina o equipo. Para equipo de movimiento de tierra, amarillo, equipo de pavimentacién y perforadores Tipo 1 de 250horas de uso, Tipo 2 de 500 horas de uso, Tipo 3 de 1000 horas de uso Tipo 4 de 2000 horas de uso Para equipo de transporte Tipo 1 de 300 horas de uso Tipo 2de 600 horas de uso Tipo 3 de 1200 horas de uso Esie documento perenece a GRUPO LHS, Se prohibe su re ‘utoreacion esoita del Gerente General dela OrganizacinPRYAG-OF REV Ws Las , GRUPO LHS Recws =e Rone: PROGEDIMIENTO DE MAQUINARIAYEQUIPOS | pig, oe 20 Tipo 4 de 2400 horas de uso Estos programas seran evaluados y ajustados en cuanto a su contenido o periodicidad de acuerdo con el desarrollo de las actividades, considerando las horas de trabajo de cada equipo, su modelo su estado de desgaste, las condiciones de operacién, la informacion consignada en los registros provenientes de F-MAQ-19 “informe de’ inspeccién de Maquinaria y/o Equipo”, F-MAQ-03 “Control de trabajo de maquinaria y/o equipo” o del formato F-MAQ-04 "Mantenimiento de Maquinaria y/o Equipo" y F-MAQ-07 “Control de mantenimiento de maquinaria y/o equipo". Las labores de mantenimiento desarrolladas por proveedores externos, deben ser registradas en formatos de control, que pueden ser los propios del proveedor extemo o en Su defecto debe ser diligenciado el formato F-MAQ-04, para seré tenido en cuenta para el caiculo de indicadores de gestion Cambios en las frecuencias de mantenimiento a equipos de condiciones especiales en cuanto a sus componentes 0 frecuencias de mantenimiento no incluidas en los manuales de los fabricantes y/o sugeridas a ser debe ser consultado con le Gerencia de maquinaria Y equipo 0 la coordinacién técnica de maquinaria y equipo y serdn en ocasiones tealizadas directamente por los representantes del equipo. Toda la Maquinaria y Equipo debe estar sometida a un programa de mantenimiento reventivo programado, definido en el programa PG-MAQ-01 Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, tomando como base los siguientes aspectos: 1. Los programas recomendados por los fabricantes a través del Manual de Operacion y Mantenimiento de cada maquinaria y equipo de poder contar con ellos y ajustados de acuerdo al criterio de las disposiciones de la Gerencia de Maquinaria y equipos y recomendaciones de las obras. 2. La labor desarrollada por la maquinaria en obra, las condiciones de operacién, el trabajo realizado y el conocimiento del supervisor de Maquinaria y Equipo sobre maquinaria. 3. En el caso de no tener a disposicién e! manual original de la maquina es Pardmetro de control del programa de mantenimiento preventivo, la informacion disponible en internet acerca de las operaciones de mantenimiento necesarias para cada tipo de maquina. 4, La programacién de solucién de las no-conformidades_pendientes informadas a través del médulo DMS 4606 Notas de inspeccién, en donde son consignadas las novedades provenientes de la inspeccién de las maquinas realizadas por el operador de las mismas, el supervisor de maquinaria y equipo o el mecdnico; son condiciones sub est4ndar a ser solucionadas. Se debe llevar un registro de la maquinaria empleada en la obra que indique el mantenimiento realizado para su registro se determina el formato F-MAQ-06 gz Este documento pertensca 2 GRUPO LHS. Se prohibe su reproduccién tolal o parcial en cualaiier medio, gin[Bsay ‘utorizacion escila da! Goronte General de fa Orgenizacin winePRMAQ. OF LHS 4 euro LHS recs seommuaes Miho PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pg. 13 de 20 “Identificacién de maquinaria y/o equipo” para la maquinaria y/o equipo mayor y equipo menor 7.2.2 Mantenimientos correctivos. ‘Se entiende por mantenimiento corrective, el mantenimiento realizado previo a la presentacién de una averia, ejecutado con el fin de devolver una condicién estandar de funcionamiento de la maquina. Este mantenimiento requiere de la autorizacién del Ing supervisor de maquinaria y equipo ‘con conocimiento del ingeniero residente de obra y/o Director de la misma. Es realizado de manera que no se presente una averia en la maquina que pueda producir una parada de la produccién. EI mecénico 0 encargado de los mantenimientos debe diligenciar el formato F-MAQ-04 “Mantenimiento de Maquinaria y/o equipos" para consignar la informacion del mantenimiento realizado a la maquinaria, ‘Se deben tener en cuenta los mismos cuidados preventivos para el control de derrames y disposicién de materiales provenientes de la realizacion de este mantenimiento. 7.2.3 Mantenimiento de fuerza mayor. Se entiende por mantenimiento de fuerza mayor el realizado a partir de la presentacion de una averia o falla en un equipo en produccién. En caso de requerirse algin mantenimiento de fuerza mayor, el conductor u operador deberé seguir el siguiente proceso: Informar al supervisor de maquinaria 0 al asignado en obra para tomar las medidas necesarias y programar el mantenimiento respectivo. En lo posible ubicar el equipo en un lugar donde no obstruya el paso de vehiculos o peatones, Usar sefializacién preventiva, El equipo debe ser atendido de manera inmediata por e! personal del area de maquinaria y equipo de la obra, El mecénico 0 encargado de los mantenimientos debe diligenciar el formato F-MAQ-04 “Mantenimiento de Maquinaria y/o equipos” para consignar la informacién del mantenimiento realizado a la maquinaria mayor. Se debe informar inmediatamente a los ingenieros Residente y Director de la obra. Esto documento pertenece @ GRUPO LHS, Se prohibe su ‘autorizacién escta del Gerente Genera dela OrganizacionPRIAG- OF REV.N'S LHS GRUPO LHS REVS Sees Mihov SRE | PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Pig, 144020 7.3 Control de Maquinaria Subcontratada. En el caso de requerir maquinaria subcontratada con el fin de garantizar que el equipo de ™mantendra en éptimas condiciones de desempefio en las diferentes actividades Se registrara, por medio del contrato, oferta mercantil o documento que cumpla con estos efectos, donde se hard la anotacién de_compromiso de cumplimiento de un programa de ‘mantenimiento y reparaciones necesarias para mantener en condiciones productivas del equipo, 0 se controlard el equipo con ias condiciones plasmadas en este procedimiento. Para efectos de registros también aplicaran las facturas 0 cuentas de cobro que relacionen arreglos realizados a estos equipos. Los equipos que tengan una duracion de trabajo menor a una semana solo aplicaran el contrato © documento similar. Para los equipos sub-contratados 0 proveedores de equipos de la empresa en los diferentes proyectos, se les debe realizar ‘+ _Inspeccién inicial de estado de equipo F-MAQ-19 inspeccién pre operacional * Se les estableceré un formato F-MAQ-07 “Control de mantenimiento de maquinaria ylo equipo’, en el caso que el contratista lleve un sistema propio de mantenimiento se aplicara y solicitara el que este tenga. * Se le debe hacer seguimiento al cumplimiento del mismo. + Sellevara el F-MAQ-03, "Control de trabajo de maquinaria y/o equipo” 7.4 Control de Consumos e informes, Con el fin de llevar un control de los consumos de combustible, repuestos, reparaciones, mantenimientos y gastos de las diferentes maquinas, _se entregaran los siguientes informes de obra por parte de los supervisores de maquinaria y equipo asi. DIARIO ‘SEMANAL QUINGENAL MENSUAL ESTADO DE x EQUIPO EN TALLER FAMAQIS PROG DE X MANTENIMIENTO SEMANAL, ‘SEGUMIENTO X PEDIDOS. PENDIENTES F-MAQ 07 CURDRO x DE BOLAS, ‘CONSUNO DE AGEITE, EMAQI7 PROD ‘TRITURADORA F-MAQ-12 INF PROD PLANTA ASFALTO Esie documento pertenece a GRUPO LHS. Se prohile su fepreduccion total © parcial en Gualquiey, ulozacion escita del Gerente General de la OrganizacoPRAIAG- OF he REV.NS LHS hk GRUPO LHS ae: a Mh PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: Pég, 15020 FAQ 15 CONTROL DE LLANTAS INDICADORES DE GESTION ‘CONSUMIODE COMBUSTIBLES FACTURAGION FMAGQOTINVDE MAQUINARIA Y EQUIPO xf >| x] x) od En cada obra debe ser llevado un control del consumo de combustible de acuerdo al |- PRO-01 cancelacién y/o reembolso para combustibles, esta informacién debe ser analizada para colocar controles de consumo necesarios a la Maquinaria y Equipo y verificar. EI procedimiento de manejo de residuos PG-SGI-09 sera aplicable a la utilizacién de llantas, para ello, se usara la informacién proveniente del formato F-MAQ-15 para determinar la realizacién del reencauche de llantas 0 su disposicién final de acuerdo a lo anotado, 7.8 Solicitud de Insumos Repuestos y/o Reparaciones. La necesidad de los insumos repuestes y/o reparaciones es conocida por el encargado de mantenimiento de cada obra de acuerdo a la informacién del mecanico de obra, los operadores de la maquinaria, manuales de mantenimiento de las diferentes maquinas y/o requerimientos de las mismas en el desarrollo de las actividades, para ello se realiza los. Pedidos de repuestos insumos 0 reparaciones de la Maquinaria y Equipo mediante el diligenciamiento del modulo de pedidos en DMS 1303 Pedidos. Previa verificacion de la no existencia de los elementos requeridos en el almacén. ‘Se cumple los parametros establecidos en el procedimiento de compras PR-COM-01. Los Pedidos realizados, deben ser direccionados al equipo en el cual se va a utilizar con el fin de direccionar costos; en cuanto a los pedidos para el stock minimo, debe ser plenamente Justificado por el encargado del almacén. Estos pedidos realizados deberdn ser pre autorizados por el Gerente de maquinaria y equipo y/o coordinadores de! area mediante el uso del modulo del DMS 3312 Administracién de pedidos. Una vez pre autorizados y autorizados los pedidos deben seguir el procedimiento de ‘compras que les corresponde. Una de las funciones de cada una de las obras es la realizacién del seguimiento a los pedidos realizados desde la obra; para ello deben utilizar el modulo del DMS 3312 en la iento e informar de las pestafia seguimiento a pedidos; y mediante correo hacer segi novedades hasta tanto el pedido no sea recibido en obra. Esto documento perienece a GRUPO LHS. Se prohite au repracuodin tol ‘auiovizacion escrta del Gerento General de la Organizacon: PRR oT wwe Las GRUPO LHS ea ee Mh, PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Pag, 18 de 20 En ocasiones el pedido es rechazado, por inconvenientes de referencias, solicitud inapropiada en cuanto a forma de realizacién del pedido o exceso en la cantidad de los solicitado ; en estas ocasiones mediante el uso del correo de ser necesario la obra pedira explicacién de los motivos con el fin de solucionar el inconveniente, siendo labor de seguimiento en obra. Los pedidos aprobados en el modulo del DMS 3312 Administracién de pedidos, deberan ser verificados y monitoreados por los coordinadores de maquinaria y equipo, con el fin de que se les de pronto cumplimiento sin que este seguimiento retire de la responsabilidad de la obra en cabeza del supervisor de maquinaria y equipo del seguimiento al cumplimiento de los pedidos. Los elementos sacados del almacén para la realizacién de los mantenimientos, deben ‘salir mediante el respaldo de un vale de despacho y direccionados al equipo en los cuales se van a utilizar. 7.6 Herramienta. La herramienta manual se define como aquel utensilio disefiado para que por medio de la fuerza motriz una persona pueda realizar un trabajo especifico. Para definir las herramientas se usa la siguiente clasificacién Herramientas de ajuste Herramientas de impacto 0 golpe Herramientas de corte Herramientas de Soporte de carga Herramienta neumatica Herramientas eléctricas Herramientas de longitud Otras Los usos © limitaciones de la herramientas seran de acuerdo a la labor que sea desarrollada y se ajustaran al uso para el cual la herramienta fue creada, Se debe usar la herramienta correctamente para evitar la presentacion de un accidents, por sujecién yio utilizacion inadecuada. Las verificaciones de la herramienta en cuanto a condiciones de uso sera realizado mediante la aplicabilidad del PG-SGI-01 que es el programa de inspecciones planeadas, Realizando el cambio inmediato de la herramienta en mal estado o condiciones sub estandar. 7.7 No conforme en equipo Las no conformidades deberan ser reportadas a través del modulo DMS 4606 Notas de =a inspeccién y la programacién de solucién de las no-conformidades — pendientes~ i ie dgs pea «GRIPS EBs pts ws HOS GTS WF SSIS SSS LSS Se 0PRIVAG-O7 th REV.w8 LHS Kh GRUPO LHS. soeeanee = flew PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. Pg. 174820 informadas, seran incluidas en los mantenimientos programados a realizar en los equipos, por el drea de maquinaria y equipo. 7.8 Informe de Gestion. EI objetivo de los indicadores de gestién del érea de maquinaria y equipos, es poder evaluar el comportamiento de los mismos desde la parte técnica como administrativa; dando a la organizacién una informaci6n real de la disponibilidad y manejo de los mismos para el desarrollo de los proyectos. Con el fin de poder tomar decisiones rapidas en el area de maquinaria y equipos y en ocasiones en los procesos que son desarrollados en las diferentes areas de la empresa que colaboran con el proceso. Los indicadores de gestién del area, se dividen en dos, los primeros (Indicadores a Gerencia ) llevan como objeto entregar al informacién consolidada a la Presidencia de la 1 compafia para que de manera répida evaluar el comportamiento de los equipos, su disponibilidad para la organizacién y una evaluacién econdmica del comportamiento de los mismos. Los segundos (Indicadores de obra) son aplicados y llevades en cada obra con el fin de evaluar los equipos, su operatividad, uso y mantenimiento. El detalle de cada indicador, responsable, frecuencia y meta se encuentran en el anexo 4 “indicadores Vs Objetivos” y todos serén presentados en el formato F-SGI-13, realizando el respectivo anélisis y exponiendo el plan de accién determinado. 7.8.1. Indicadores a Gerencia, 7.8.1.1 Indicador de disponibilidad de equipos. Inicialmente se utiliza el indicador de disponibilidad de equipos, se presenta en forma Porcentual una relacién del niimero de equipos en condiciones de operacién para la . empresa, versus el niimero de equipos totales de la empresa; se pretende que el valor seade 95%. 7.8.1.2 Indicador de rentabilidad de equipos. La operacién de equipos de la organizacién debe ser rentable, una de las formas de verificar si ello ocurre es mediante la ponderacién de! total de facturacién de los equipos contra el costo de los mismos, evaluando ta rentabilidad de la gestién porcentualmente , el valor tiene como maximo 100% , un valor esperado de! 20% y un minimo valor del 10% 7.8.2 Indicadores de Obra Para los proyectos que cuenten con la instalacién de plantas se contempla un indicador extra, remitirse a la matriz de indicadores Vs Objetivos-Anexo 4 Manual del Sistema de Gesti6n Integral, el cual da la frecuencia, meta, responsable e indicadores a presenter. Esto dooumento peitenecs @ GRUPO LHS, Se piohibe su reprodusdén tial © parcial en cuaiguer medi, Sn prev : Suloieacitn enc ores Genera gaa Orgeneaeon vag nf?PRHAG-OT REV.N'8 Las R GRUPO LHS REVS PKeenncce —-e PROCEDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: Pag, 186020 7.8.2.4 Indicador de mantenimiento programado/preventivo. Este Indicador de gestion busca ponderar la realizacién efectiva del mantenimiento en forma programada, se calcula mediante la ecuacién de la totalidad de los mantenimientos programados en el periodo dividido sobre la totalidad de los mantenimientos realizados en el periodo y el resultado se expresa en porcentaje. El limite optimo es el 100% , el limite esperado es el 70% y el limite inferior o minimo es del 50%. 7.8.2.2 Indicador de mantenimiento correctivo. Este indicador de gestién busca ponderar Ia realizacién de! mantenimiento correctivo en obra y su incidencia en las operaciones de los equipos; se calcula mediante la ecuacion de la totalidad de mantenimientos correctivos desarrollados en el periodo en obra sobre la totalidad de los mantenimientos realizados en obra , el resultado se expresa en porcentaje. El limite optimo es 0% el esperado es 10% y el maximo 30%. 7.8.2.3 Indicador de mantenimiento por fuerza mayor. Este indicador de gestién busca ponderar la realizacién del mantenimiento cuya causa sea la fuerza mayor, es decir ante la presentacién de una averia; se calcula mediante la ecuacién de la totalidad de los mantenimientos realizados por fuerza mayor sobre la totalidad de los mantenimientos realizados en el periodo, se expresa en porcentaje ‘Optimo 0% Esperado 10%, maximo 30% 7.8.2.4 Indicador de Operacién ofectiva. Una parte importante de evaluar es el uso efectivo del equipo en obra, para ello se evalia el indicador de operacién efectiva, que es el resultado de la evaluacién del las horas efectivas de operacién del equipo sobre las horas estimadas que el equipo podré funcionar en obra, OE = HEF/HES OE: — Operacién efectiva, HEF: Horas efectivas de operaci HES: Horas estimadas de operacién Se establece para las obras la siguiente tabla de horas estimadas de funcionamiento de los equipos asi: ‘OBRA FUERA DE EQUIPO OBRA CIUDAD CIUDAD, ‘STAND BY BULDOZER 135, 160 700, EXCAVADORAS, 125 180 100, VOLQUETAS, CAMIONES | 125 180 100) Este documento pertenece @ GRUPO LHS, Se prohibe su sutorizacién escrta del Gorente Gensral de la Organizaciinae PRMAG-OT REV. Ne LHS GRUPO LHS REV Ng SEES Meme: | proceoimento oe macuinaniay cautros | pig +4020 CAMIONETAS é aaal i TRACTOMULAS 5. 780 765, ‘CARGADORES "125 7180 100 (COMPRESORES. 7125. "80, 109 DUMPER 125. 780 100, MOTONIVELADORAS. 125. 7180, 400) PLANTAS ELECTRICA 7125 7180 100. RETROGARGADORES 125. 180 100, MINICARGADORES 7125. 7150 00, [-PLANTAS TRITURADORAS 1001 7120. 100 LANTAS DE ASFALTO 100 7120 00. PLANTAS DOSIFICADORAS DE | 100 7120 +100 CONCRETO \VIBROCOMPACTADORES “60 [06 100. ‘COMPAGTADORES DE LLANTAS | 100 —Fr00 BStEcEE PAVIMENTADORAS 700} 100 PLANTAS LUMINARIES 100 100. MOTOSOLDADORES, 100 100) = GAMIONES FUERA DE] 125 150 CARRETERA 7.8.2.5 Indicador de confiabilidad. El indicador de confiabliidad evaltia en obra la disposicién de! equipo en horas para la realizacién de las labores programadas en la obra, mediante la ponderacién de las horas estimadas de trabajo a las cuales se les resta las horas que el equipo no estuvo disponible por la realizacién de operaciones de mantenimiento; que al dividir por las horas de trabajo estimadas en obra nos de manera porcentual el valor de la confiabilidad de los equipos para al realizacién de las labores de obra, IC = HES - HMT( HES Ic: Indicador de confiabilidad. HES: Horas estimadas HMTO: Horas en mantenimiento 7.8.2.6 Indicador de uso eficiente de agua y energia El indicador de uso eficiente de agua y energia, tiene como objetivo mantener el uso de! agua dentro de los pardmetros establecidos, corresponde al calculo de volumen de agua consumida en el periodo sobre la cantidad total de produccién; la meta es que sea menor © igual a 30 Its /m3, 8 Traslado y movimiento de equipos. La realizacién de traslado y movimiento de equipos, sera responsabilidad del encargado de maquinaria y equipo, en obras en las que por su dimensién sea imposible se debe seguir el procedimiento de Transporte de Maquinaria PR-SGI-17, aquellas actividades no Tutinarias y criticas como por ejemplo el traslado de maquinaria se diligencia ademas un Este documento pertenece a GRUPO LHS, Se prohibe eu repreduccién total 6 parca autorizacion escrta del Gorente General de la OrganizacionPRMAG-OT / Revs Las GRUPO LHS Revs an Roe. PROCEDIMIENTO DEMAGUINARIAY EQUIPOS | pig 2040.20 Permiso de Trabajo F-SGI-27, de acuerdo a los parémetros establecidos en el procedimiento PR-SGI-29 “Permisos de Trabajo” para realizar estas actividades se cuenta con el apoyo del Residente, SISO, SISOMA, SGI, 0 Residente de Obra: 9, Consideraciones HSE. La identificacién de los riesgos laborales se realiza por medio del Panorama de Factores de Riesgo propio de cada proyecto, obra o actividad, el control y seguimiento de estos riesgos es responsabilidad tanto de! Supervisor de Maquinaria como del Residente SISO. Siendo que los riesgos son dindmicos, es decir, pueden cambiar a través del tiempo o de los lugares, es necesario la identificacién de estos por medio del Anélisis de Riesgos de Tarea F-SGI-26, se diligencia este formato para las actividades del proceso de maquinaria ‘que son rutinarias (ver procedimiento de Transporte de Maquinaria PR-SGI-17, aquellas actividades no rutinarias y criticas como por ejemplo el traslado de maquinaria se diligencia ademas un Permiso de Trabajo F-SGI-27, para realizar estas actividades se ‘cuenta con el apoyo del Residente SISO, SISOMA SGI, o Residente de Obra Se implementarén procedimientos de bloqueo para el mantenimiento de las plantas de asfalto y de agregados, se solicitaran permisos de trabajo y se realizara el respectivo control de los contratistas. De acuerdo a las actividades nuevas se implementara el formato "Gestion del cambio" el cual sirve para realizar la valoracién de riesgos a los cuales se encuentran expuestos; este diligenciamiento y entrega serd previo a la realizacion de la actividad con el fin que el Residente SISC/SISOMA/SGI_realice las adecuaciones necesarias para controlar los riesgos y aspectos que puedan presentarse 10. ANEXOS. sia documento pertenece @ GRUPO LHS, Se prohiba su repreduccion total © parcial en ualler Tes autoriaacion eserta del Gorerte General de la Orgenizacion