GOBIERNO REGIONAL ICA

PLAN ANUAL DE CONTROL

OBRA: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES
REGION: ICA AÑO: 2012
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PLAN ANUAL DE CONTROL
OBRA: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES
REGION: ICA AÑO: 2012

DATOS GENERALES

NOMBRE DNPP Rehabilitación del puente colgante Miraflores, afectado por las
intensas lluvias en el centro poblado Pantayco, en el Km 36.5 de
la Vía los libertadores Wari, Distrito de Humay, Provincia Pisco,
Departamento Ica
MONTO DE LA
INVERSION S/.350,000.00
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
FUNCION 15: TRANSPORTE
PROGRAMA 033: TRANSPORTE TERRESTRE
SUB- PROGRAMA 0066: VIAS VECINALES

PLAN DE CONTROL ANUAL

PROYECTO REHANILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

A. problemática de la entidad

El examen a realizarse se llevara a cabo a la sub gerencia de infraestructura y viabilidad,

debido a que no está cumpliendo con las metas presupuestales en la ejecución de la
obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”. La obra tenía inicio en el mes de
octubre del 2012 y está debería haber sido terminado en el mes de diciembre del mismo
año, obra que fue paralizada.

El Alcalde del distrito de Huarmey Sr. Felix Pariona Huaman al ver que el puente fue
afectado por las lluvias y que los campesinos de la población corrían riesgos al cruzar por
dicho puente, el realizo algunas gestiones con INDECI donde consiguió la suma de s/.
236,000.00, para después realizar gestiones con el Gobierno Regional de Ica y firmar un
convenio, hecho por el cual el dinero fue transferido al GORE-ICA y como no alcanzaba,
la región dio una contrapartida de S/.114,000.00 nuevos soles, posteriormente se llevó
acabo la licitación y salía desierto hasta el mes de setiembre, un contratista gano la
adjudicación y en 90 días debió de ejecutarse y van 120 días y no han hecho
absolutamente nada. Hecho por el cual se llevará a cabo el examen especial a el
Proyecto “ rehabilitación del puente colgante Miraflores, afectado por las intensas lluvias
en el centro poblado Pantayco, en el Km 36.5 de la vía los libertadores Wari, distrito de
Humay, Provincia de Pisco departamento de Ica “.Ya que la parecer que la obra esta
evaluado anti técnicamente.
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Puntos de atención: ADS por subasta inversa N° 031-2012-GORE ICA, Así como al AMC
por subasta inversa N°00058-2012-GORE- ICA.

B. Problemática del órgano de control institucional

 Que a la fecha no se cuenta con el contrato que celebro el gobierno regional de Ica y la
distribuidora el sol de Ica S.A.S l cual se otorga la buena pro del proceso AMC por subasta
inversa N°00058-2012-GORE- ICA.
 La unidad de logística aun no nos facilita las bases técnicas de los procesos de adjudicación
de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”.
 La sub gerencia de infraestructura y viabilidad no facilita la ficha técnica de la
“rehabilitación del puente colgante Miraflores”.
 Facilitar el decreto supremo N° 164-2011-EF con que se autorizo la operación de
transferencia de partidas presupuestales del sector publico del año 2011 destinado al
Gobierno Regional Ica.

c. acciones de control

N° ACCIONES
1 Evaluación a la ejecución de la obra “rehabilitación del puente
colgante Miraflores”
2 Control y Seguimiento de ejecución de metas físicas y financieras de la
obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”

3 Seguimiento al Informe de actividades realizadas por el residente de

obra Ing. William Muñoz Cartagena en la cual especifica la prohibición
de salida de materiales para la ejecución de la obra y protección de
maquinarias que se encontraban en las obras.

4 Evaluar el proceso de Adquisición de materiales para la ejecución de la

obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores”- ADS N° 010-
2012-GORE-ICA, EL CONTRATO ASCIENDE A S/.75,600.00 Nuevos soles
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D. Otras labores de control

 Evaluar los lineamientos en el diseño de la obra “rehabilitación del puente colgante

Miraflores”.
 Aplicaciones de procedimientos de auditoria a los procesos ADS por subasta inversa N°
031-2012-GORE ICA y AMC por subasta inversa N°00058-2012-GORE- ICA por S/60.775.00
Nuevos Soles

OBJETIVOS:

 Evaluar e identificar las falencias dentro de la ejecución de la obra “rehabilitación del

puente colgante Miraflores”, en aspectos de legalidad y cumplimiento de las metas físicas
y financieras.
 Evidenciar si el desarrollo de las actividades se llevo acabo de acuerdo al cronograma y los
procesos derivados de la obra “rehabilitación del puente colgante Miraflores” estén
cumplimiento con la normativa del Gobierno Regional Ica.
 Identificar, confirmar las desviaciones encontradas dentro los procesos a ser auditados.
OJO LA VERIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REALIZA LA OCI