FORMATO PARA PRESENTAR LEVANTAMIENTO DE NO CUMPLIMIENTO

Cliente
Proveedor
Fecha de Recepción
Fecha de Revisión
Inspector
Requiere Visita
Comentario

N° Documento Presentado Cumple No Cumple Observaciones

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 FORMALIDAD LEGAL
Licencia de Operaciones y permiso de autorizacion
Licencia Ambiental
Activos edificio Planta
Politica antisoborno y corrupcion
Se ah comunicado a toda la empresa , incluyendo clientes y proveedores Buenas Praticas antisoborno ( Capacitacion) Infor
Matriz y Mapa de riesgos de soborno , desde los empleados , socios , Proveedores y Clientes
Mecanismo ( Proceso ) asesurar la confidencialidad del denunciante
Codigo de etica
Sistema de Prevencion de lavado de activos - PLAFT
Responsable del funcionamiento del Sistema de PLAFT ( Capacitacion certificada)
Registro de Operaciones Inusuales ( formatos )
Evaluacion de factores de riesgo ( mapa )
Programacion de Capacitacion a sus trabajadores en donde incluya en la PLAFT ( establecer Planificacion)
Declaracion Jurada firmada por los W de haber tomado conicimiento ( Caoacitacion PLAFT)

CAPACIDAD OPERATIVA
Informe General de la infraestructura , inventarios , fotografias
Informes Situacional de maquinas , insumos ,, Unidades ,
Capacitacion , evaluacion , " Buenas Practicas de Almacenamiento , Transporte y Calidad 8 Horas ) Certificado
Evaluacion de Habilidades Blandas y clima laboral
Plan de Contingencia de continuidad de operación
Plan de recuperacion de tiempo ante operaciones de siniestro MC
Sistema y plan cpara el sistema de seguridad Ocupacional
Politica de SSO, de acuerdo establecido en la ley SS0
Capacitacion a personal en temas de SSO
Plan de Actualizacion Periodico
Monitoreo en Campo sobre el SSO
Estudio de Linea de Base del SG de SSO de acuerdo a Ley
Desarrollo del Iper
Matriz de PR
Identificacion de Objetivos y Metas
Plan Anual SSO
Planes de contingencia para emergencias potenciales
Simulacro de Siniestros
Organigrama actualizado con Responsabilidades MOF
Implementar comité paritario
Capacitacion del Supervisor SSOMA
Programa anual de capacitaciones
Capacitacion uso de epps
Implementacion de contratos de personal ( INCLUSION DE SOMMA
Implementar Reglamento Interno SOMMA
Monitoreo de Agentes fisicos y quimicos
Registro de equipos de emergencia e implementacion
Registro de simulacro de emergencia
Procedimientos de Auditorias SOMMA

MEDIO AMBIENTE
Politica de Medio ambiente
Capacitacion
Matriz , Manual , Procedimientos

TRANSPORTE
Politica de calidad
Procedimiento para manejo de acciones correctivas
Manual de Calidad
Rotulado , Señalizacion
Inspeccion y acondicionamiento de almacenaje
Documentacion en General
S/ 490.00
S/ 400.00

S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 200.00
S/ 180.00
S/ 50.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 470.00

S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 330.00
S/ 50.00
S/ 150.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 180.00
S/ 150.00
S/ 70.00
S/ 150.00
S/ 100.00
S/ 300.00
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 320.00
S/ 180.00
S/ 200.00
S/ 300.00
S/ 40.00
S/ 200.00
S/ 150.00
S/ 60.00
S/ 100.00
S/ 280.00
S/ 100.00
 S/ 20.00
S/ 20.00
S/ 40.00

S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 200.00

S/ 200.00
S/ 100.00
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 480.00
S/ 800.00