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  • IDT-P.09-03.F.01 Programa de Auditorias V.31-01-20

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    PROGRAMA DE AUDITORIAS

    Fecha de última revisión:

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL


    N° Area o Proceso Responsable
    P E P E P E P E P E P E P
    1 SIG JS

    La elaboración de este programa se ha realizado tomando en cuenta los criterios indicados en el procedimiento respectivo

    Auditoría Interna
    Leyenda
    Auditoría Externa

    Elaborado por Aprobado po

    Nombre y apellido: Nombre y apellido:

    Fecha: Fecha:
    Codigo: IDT-P.09-03.F.01

    Version: 01
    Actualizado al:
    09/05/2019

    JUL AGO SET OCT NOV DIC

    E P E P E P E P E P E

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