TAREA 2

Dando continuidad al desarrollo de la tarea 1. En esta segunda tarea debe elegir una de
las tres secciones que referencia en la tarea 1 y realice el proceso de inicio de una
auditoria interna siguiendo los pasos que se explican dentro de los contenidos y temas del
módulo.

DEPARTAMENTO O SECCIÓN OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar el nivel de conformidad en la
implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional en CNL -
SST Proyecto Buriticá, bajo los requisitos de la norma
OHSAS 18001:2007, incluyendo los requisitos
legales aplicables (Decreto 1072 de 2015) con el
fin de concluir sobre la adecuación, eficacia y
conveniencia del Sistema de Gestión

NUMERAL / NORMA DESCRIPCION DEL HALLAZGO CLASIFICACION

 Política SG-SST: se evidencia política de
mayo de 2019
DECRETO 1072 de 2015:  Se encuentra firmada por el
Artículo 2.2.4.6.5 representante legal.
Artículo 2.2.4.6.6  Se ha divulgado en reuniones, C
Artículo 2.2.4.6.7 carteleras, inducción y re inducción y
Artículo 2.2.4.6.8 correos electrónicos
Artículo 2.2.4.6.15  En la biblioteca de procesos se
Artículo 2.2.4.6.16 encuentra disponible para todos los
Artículo 2.2.4.6.17 empleados
 Contratistas pueden ver en prevsis los
documentos del sistema incluida la
política
 Se evidencia Manual del CG-GS-SST-
MNA-001 v2 de mayo de 2019,
18001 contiene todo el PHVA del decreto
4.4.6 1072 de 2015, donde se encuentra el
4.4.1 alcance.
4.3.1  Se evidencian los objetivos de SST, se
4.2 OM
cuenta con matriz de indicadores de
2019 donde se miden Se encuentran
además otros objetivos de estructura,
proceso y resultado, éstos no están
incorporados al cumplimiento de los
objetivos tener en cuenta la eficacia de
la campañas en cuanto a eventos para
el indicador
 Presupuesto de SST: se evidencia
 presupuesto para el 2019, aprobado y
firmado por Gerencia.
 Asignación de responsabilidades y
autoridad: Se evidencia descriptor de
cargos donde se encuentran las
Responsabilidades y autoridades SST
según el nivel del cargo
 Representante por los trabajadores:
Mario Carmona- Jefe SST
 Se seleccionan los empleados para
verificar cumplimiento
 Se entrega el descriptor del cargo que
contiene las responsabilidades
 Se evidencia certificado de manejo C
defensivo
 Rendición de cuentas: se establecen los
Informes semanales y mensuales por
parte del equipo SST a Gerencia SST y
de las áreas a la alta dirección y la
revisión por la dirección,
 Evaluación de desempeño se hace dos
veces al año, donde se evalúa su
desempeño frente a SST
 Reunión mensual del equipo de SST
con Gerente SST
 Informe de revisión por la dirección
 Reuniones semanales con las
diferentes gerencias y gerente SST
 Se evidencia evaluación inicial que se
realizó en diciembre de 2018 y plan de
trabajo anual, se ha realizado
seguimiento mensualmente. Mejorar el OBS
análisis
 El plan de trabajo anual está firmado
por el empleador, tiene fecha de enero
de 2019