S10 Página : 1

Gastos generales
Presupuesto 0201002 TAREA 01
Fecha 05/01/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES

GASTOS VARIABLES 22,275,327.50

REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO- AXULIAR(INC. LL y BB SS)

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

18001 INGENIERO RESIDENTE mes 1.00 24.00 15,000.00 360,000.00

18002 INGENIERO JEFE DE OFICINA TECNICA, mes 1.00 24.00 9,000.00 216,000.00
INGENIERIA Y VALORIZACIONES
18003 INGENIERO PRODUCCION mes 1.00 24.00 9,000.00 216,000.00
18004 INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y mes 1.00 24.00 9,000.00 216,000.00
PAVIMENTOS
18005 INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRAS DE mes 1.00 24.00 9,000.00 216,000.00
ARTE , DRENAJE Y PUENTES
18006 ESPECIALISTA IMPACTO AMBIENTAL mes 1.00 24.00 7,500.00 180,000.00
18007 ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD mes 1.00 24.00 7,500.00 180,000.00
18008 INGENIERO DE TOPOGRAFIA mes 1.00 24.00 7,500.00 180,000.00
18009 INGENIERO DE EQUIPO MECANICO mes 1.00 24.00 7,500.00 180,000.00
18010 INGENIERO ASISTENTE TECNICO mes 1.00 24.00 6,000.00 144,000.00
18011 INGENIERO ASISTENTE PRODUCCION mes 1.00 24.00 6,000.00 144,000.00
18012 ADMINISTRADOR mes 1.00 24.00 4,500.00 108,000.00
18013 CONTADOR mes 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
18014 COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE mes 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
18015 COORDINADOR DE ASUNTOS SOCIALES Y mes 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
SALUD OCUPACIONAL
18016 RESPONSABLE DE SEGURIDAD mes 1.00 24.00 5,000.00 120,000.00
18017 MAESTRO CAPATAZ GENERAL mes 1.00 24.00 4,000.00 96,000.00
18018 JEFE DE TOPOGRAFIA mes 1.00 24.00 4,000.00 96,000.00
18019 JEFE DE LABORATORIO mes 1.00 24.00 4,000.00 96,000.00
18020 TOPOGRAFO mes 2.00 24.00 3,500.00 168,000.00
18021 LABORATORISTA:SUELOS Y ASFALTO mes 2.00 24.00 3,500.00 168,000.00
18022 DIBUJANTE EN AUTOCAD mes 2.00 24.00 3,000.00 144,000.00
18023 ALMACENERO GENERAL mes 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
18024 TECNICO;MECANICO EQUIPO mes 4.00 24.00 2,500.00 240,000.00
PESADO,LIVIANO,ELECTRICISTA,SISTEMA
S
18025 NIVELADOR mes 2.00 24.00 2,500.00 120,000.00
18026 PLANTILLERO PAGADOR mes 1.00 24.00 1,500.00 36,000.00
18027 TAREADOR mes 3.00 24.00 1,000.00 72,000.00
18028 SECRETARIA(ZONA) mes 1.00 24.00 1,200.00 28,800.00
18029 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA Y mes 12.00 24.00 1,000.00 288,000.00
NIVELACION(ZONA)
18030 AYUDANTES DE LABORATORIO DE mes 4.00 24.00 1,000.00 96,000.00
ENSAYOS DE MATERIALES(ZONA)
18031 AYUDANTES:ALMACEN mes 4.00 24.00 1,000.00 96,000.00
,LUBRICADOR,MECANICA ,SOLDAURA
(ZONA)
18032 AUXILIAR ENFERMERIA (ZONA) mes 2.00 24.00 1,000.00 48,000.00
18033 CONSEJE Y LIMPIEZA (ZONA) mes 2.00 24.00 1,000.00 48,000.00
18035 SEÑALEROS (ZONA) mes 15.00 24.00 900.00 324,000.00
18036 AYUDANTES EN GENERAL (ZONA) mes 15.00 24.00 900.00 324,000.00
18037 BENEFICIOS SOCIALES % 1.00 0.49 5,644,800.00 2,765,952.00
18038 GUARDIANES (5x3 TURNOS-ZONA) mes 15.00 24.00 1,000.00 360,000.00

Subtotal 8,410,752.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION(ver hoja anexa de calculo)

Código Descripción Unidad Parcial

19001 TRANSPORTE AEREO DEL PERSONAL est 180,000.00

PROFESIONAL
19002 TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL est 494,400.00
TECNICO

Subtotal 674,400.00

Fecha : 31/01/2013 09:40:08a.m.

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Gastos generales
Presupuesto 0201002 TAREA 01
Fecha 05/01/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES

ALIMENTACION
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

20001 PERSONAL PROFESIONAL mes 1.00 1.00 228,000.00 228,000.00

20002 PERSONAL TECNICO mes 1.00 1.00 939,360.00 939,360.00
20003 PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIARES mes 1.00 1.00 604,800.00 604,800.00

Subtotal 1,772,160.00

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

21001 EQUIPO DE LABORATORIO SUELOS mes 2.00 24.00 5,500.00 264,000.00

21002 EQUIPO DE LABORATORIO ASFALTOS mes 1.00 24.00 5,500.00 132,000.00
21003 EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION mes 1.00 24.00 1,200.00 28,800.00
21004 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (ESTACION mes 2.00 24.00 3,300.00 158,400.00
TOTAL Y NIVEL)
21005 GRUPO ELECTROGENO mes 1.00 24.00 4,500.00 108,000.00
21006 EQUIPO DE COMPUTO mes 16.00 24.00 650.00 249,600.00
21007 CAMIONETAS PICK Up DOBLE CABINA(Incl. mes 8.00 24.00 7,500.00 1,440,000.00
COMBUSTIBLE,SEGUROS)
21008 CAMIONETA RURAL 12 PASAJEROS mes 2.00 24.00 7,500.00 360,000.00
21009 CAMIONETA CUSTER 24 PASAJEROS mes 2.00 24.00 9,000.00 432,000.00
21010 CAMION BARANDA(Incl. mes 3.00 24.00 9,000.00 648,000.00
COMBUSTIBLE,SEGUROS,CHOFER)
21011 CAMION CAMA BAJA 35tn mes 1.00 24.00 15,000.00 360,000.00
21012 CAMION LUBRICADOR Y ABASTECEDOR mes 1.00 24.00 12,000.00 288,000.00
21013 AMBULANCIA mes 1.00 24.00 6,977.50 167,460.00
21014 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 212.00 3.00 200.00 127,200.00

Subtotal 4,763,460.00

CONTROL TECNICO Y OTROS

Código Descripción Unidad Parcial

22001 ENSAYOS NO glb 139,393.64

DESTRUCTIVOS(RUGOSIDAD/
DEFLEXIONES/DENSIDAD)

Subtotal 139,393.64

COMUNICACIONES,SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL,MATERIALES VARIOS Y SEGURIDAD MATERIALES DE POLVORIN

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

23001 TELEFONO-FAX mes 1.00 24.00 1,500.00 36,000.00

23002 COPIAS FOTOSTATICAS mes 1.00 24.00 1,800.00 43,200.00
23003 MATERIALES VARIOS mes 1.00 24.00 2,000.00 48,000.00
23004 SEGURIDAD TRASLADO MATERIAL mes 1.00 24.00 4,800.00 115,200.00
POLVORIN-TRENTES

Subtotal 242,400.00

GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

24001 GERENTE DE OBRA mes 0.20 24.00 15,000.00 72,000.00

24002 COORDINADOR DE OBRA mes 0.50 24.00 9,000.00 108,000.00
24003 CONTADOR-ADMINISTRACION mes 0.20 24.00 4,500.00 21,600.00
24004 AUXILIAR ADMINISTRATIVO mes 0.20 24.00 2,500.00 12,000.00
24005 SECRETARIA mes 0.20 24.00 2,000.00 9,600.00
24006 BENEFICIOS SOCIALES % 1.00 0.49 223,200.00 109,368.00
24007 ALQUILER DE OFICINA mes 0.20 24.00 7,500.00 36,000.00
24008 TELEFONO,FAX,COPIAS,UTILIES DE mes 0.20 24.00 5,000.00 24,000.00
OFICINA

Fecha : 31/01/2013 09:40:08a.m.

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Gastos generales
Presupuesto 0201002 TAREA 01
Fecha 05/01/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES

24009 MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL mes 0.20 24.00 2,500.00 12,000.00

Subtotal 404,568.00

COSTOS AMBIENTALES(ver anexo en estudio ambiental)

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

25001 PROGRAMA DE MEDIDAS glb 1.00 1.00 558,354.59 558,354.59

PREVENTINAS,MITIGADORAS Y
CORRECTIVAS
25002 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 84,000.00 84,000.00
25003 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES glb 1.00 1.00 15,840.00 15,840.00
25004 PROGRAMA DE CAPACITACION Y glb 1.00 1.00 138,300.00 138,300.00
EDUCACION AMBIENTAL
25005 PROGRAMA DE PREVENCION DE glb 1.00 1.00 46,275.00 46,275.00
PERDIDAS Y CONTIGENCIAS

Subtotal 842,769.59

GASTOS FINANCIEROS(ver hoja de calculo anexa)

Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial

26001 CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE LA 1.00 100.00 8,436.78 8,436.78

PROPUESTA
26002 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 1.00 100.00 759,310.07 759,310.07
DEL CONTRATO
26003 CARTA FIANZA DE ADELANTO EN 1.00 100.00 899,923.04 899,923.04
EFECTIVO
26004 CARTA FIANZA DE GARANTIA DE 1.00 100.00 1,799,846.08 1,799,846.08
ADELANTO DE MATERIALES
26005 CARTA FIANZA DE BENEFICIOS SOCIALES 1.00 100.00 56,245.19 56,245.19
(ley 20024)
26006 GASTOS BANCARIOS (ITF-2 movimientos) glb 2.00 0.01 224,980,760.32 22,498.08

Subtotal 3,546,259.24

SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)

Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial

27001 SCTR-pensiones 1.00 100.00 435,337.33 435,337.33

27002 SEGURO DE VIDA 1.00 100.00 44,576.99 44,576.99
27003 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR 1.00 100.00 956,168.23 956,168.23
27004 COSTO POR EMISION DE POLIZA 1.00 100.00 43,082.48 43,082.48

Subtotal 1,479,165.03

GASTOS FIJOS 928,207.32

CAMPAMENTO(INCLUIDO MOBILIARIO,MENAJERIA Y ENSERES

Código Descripción Plazo %Tasa De %Prop. Parcial

14001 ALOJAMIENTO DE INGENIEROS 120.00 80.00 120.00 24,000.00

14002 ALOJAMIENTO DE EMPLEADOS Y 200.00 80.00 200.00 40,000.00
TECNICOS
14003 ALOJAMIENTO OPERADORES Y OBREROS 200.00 80.00 200.00 40,000.00
14004 MOBILIARIO PARA ALOJAMIENTOS 1.00 80.00 1.00 24,000.00
14005 LOSA DE CONCRETO PARA MODULO 1.00 80.00 1.00 38,976.00
14006 OFICINA 160.00 80.00 160.00 38,400.00
14007 MOBILIARIO PARA OFICINA CONTRATISTA 1.00 80.00 1.00 8,000.00
14008 CAMPAMENTO EN PLANTA 100.00 80.00 100.00 12,000.00
14009 LABORATORIO CONTRATISTA Y 80.00 80.00 80.00 12,800.00
SUPERVISOR
14010 TALLERES 500.00 80.00 500.00 60,000.00

Fecha : 31/01/2013 09:40:08a.m.

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Gastos generales
Presupuesto 0201002 TAREA 01
Fecha 05/01/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES

14011 COMEDOR - COCINA 200.00 80.00 200.00 32,000.00

14012 MOBILIARIO COMEDOR Y COCINA 1.00 80.00 1.00 12,000.00
14013 OFICINA DE SUPERVICION 100.00 80.00 100.00 20,000.00
14014 ALMACENES 300.00 80.00 300.00 36,000.00
14015 POLVORIN 100.00 80.00 100.00 24,000.00
14016 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 1.00 80.00 1.00 20,000.00
RESIDUAES

Subtotal 442,176.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

15001 COSTO DE PREPARACION DE OFERTA est 1.00 10,000.00 10,000.00

PARA LA LICITACION
15002 GASTOS LEGALES est 1.00 4,000.00 4,000.00
15003 CARTELES DE OBRA und 2.00 3,500.00 7,000.00
15004 GASTOS DE INSPECCION DE OBRA est 1.00 2,500.00 2,500.00
15005 GASTOS VARIOS est 1.00 3,000.00 3,000.00

Subtotal 26,500.00

LIQUIDACION DE OBRA
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

16001 INGENIERO RESIDENTE mes 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00

16002 INGENIERO JEFE DE OFICINA mes 1.00 1.00 9,000.00 9,000.00
TECNICA,INGENIERIA Y Va
16003 ADMINISTRADOR mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
16004 CONTADOR mes 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
16005 SECRETARIA mes 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00
16006 DIBUJANTE EN AUTOCAD mes 2.00 1.00 3,000.00 6,000.00
16007 LL y BB SS % 1.00 0.49 39,200.00 19,208.00
16008 COPIAS,PLANOS Y DOCUMENTOS est 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
16009 COMUNICACIONES est 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
16010 MOVILIZACION DE COORDINACIONES est 1.00 1.00 800.00 800.00
16011 UTILES DE OFICINA est 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00

Subtotal 78,208.00

IMPUESTO
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

17001 SENCICO(0.2% PRESUPUESTO SIN IGV) % 0.00 190,661,661.29 381,323.32

Subtotal 381,323.32

Total gastos generales 23,203,534.82

Fecha : 31/01/2013 09:40:08a.m.