EJERCICIO N°3

MODULO: AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

NB-OHSAS 18001:2008

3.- Informe de Auditoria

1) Objetivo de la Auditoria

Verificar que se cumplan y se mantengan con todos los requisitos planificados para la

implementación del sistema SySO en la norma NB-OHSAS 18001:2008.

2) Alcance de la Auditoria

La auditoría interna se realizará en el área de almacenamiento de productos terminados de la

Refinería MILKA S.A.

3) Criterios de Auditoria

La auditoria se realizó en base a los procedimientos y requisitos que indica la norma NB-OHSAS

18001:2008

4) Días de Auditoria

El procedimiento de auditoria interna empezó el 15/02/2020 a horas 8:00 am, en los ambientes de

la Refinería MILKA S.A. y concluyo el 17/02/2020 a horas 19:30 pm.

5) Equipo Auditor

5.1 Auditor Líder

  Katherine Bustamante Daza

5.2 Auditores

 Duran Vargas Nathalia

 Fuentes Steve Romario

 Claros molina Ariel

 Morales Bazoalto Georgina

 Sánchez huanca Carlos Martin

6) Comentarios

6.1 Fortalezas

La Refinería MILKA S.A. cuenta con un crecimiento económico, lo cual le permitirá mejorar el

almacén de productos para evitar su deterioro de los productos terminados.

6.2 Debilidades

La principal deficiencia es la falta de tecnología en cuanto a los procesos y almacenamiento de los

lubricantes.

7) Conclusiones y Hallazgos

7.1 No Conformidades (GAP Análisis)

Durante el proceso de la auditoria interna se procedió a realizar una serie de preguntas a los

trabajadores que colaboraban, dichas interrogantes se realizaron respecto al conocimiento que

estos poseen en cuanto al proceso de almacenamiento de lubricantes, en donde se pudo verificar

que mediante la opinión de los mismos indican que las operaciones del paletizado se realiza de
forma manual lo cual trae grandes riesgos y peligros para los trabajadores por las distintas caídas

que se pueda ocasionar e incluso el riesgo de aplastamiento en este lugar de trabajo y que los EPP

designaos no son los suficientes .Así mismo otro mayor problema es el almacenamiento a la

interperie lo cual trae consigo daños tanto para el personal como para el medio ambiente e incluso

para la empresa ya que este tipo de almacenaje causa deterioro de los productos (mala calidad de

los mismos), emisión de gases por el cambio de temperaturas el cual daña tanto al medio ambiente

como al ser humano que se encuentre en esta área.

Ya que en la evaluación del IPER en el proceso se evidencia que no cuenta con la adecuada

infraestructura ni con la tecnología necesaria, siendo que la Refinería maneja grandes volúmenes

de productos estos problemas se han convertido en un gran problema que debe de solucionarse de

forma inmediata.

8) Anexos

8.1 personas Entrevistadas

 Osvaldo Villarroel

 Carolina Ferrufino

 Rodrigo Vallejos

 Edwin Luna

 Zen Vilca

 Ramiro Quiroga

8.2 Procesos Auditados

Se audito el área de almacenamiento de los productos terminados (lubricantes) de la Refinería

MILKAS.A.
8.3 Documentos Analizados

Se analizó la política de la empresa, así como el análisis de IPER, y los objetivos del Sistema

SySO, verificando las conformidades con la norma NB/OHSAS 18001:2008, decreto ley

No.16998 ley general de higiene seguridad ocupacional y bienestar.