EMISOR

Nombre LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS S DE RL DE CV Version 3.3

RFC LMT8104156I5 Registro Patronal A8315879107 Serie A

DOMICILIO FISCAL
Calle Av Ejercito Nacional No. Exterior 6525 Colonia Del Marquez Folio 104
Localidad Cd Juárez Municipio Cd Juárez C.P. 32607 Fecha 2019-12-29T18:34:01
Estado Chihuahua País México No. Certificado 00001000000409945259
Regimen General de Ley Personas Morales Pagado de la Cuenta XXX-XXX-8257 Lugar de Expedición Cd. Juarez Chih.
RECEPTOR
No. Empleado RFC MOME880114S11 NSS 33068837989
0001088655
Nombre MORENO MARQUEZ ERIK OMAR CURP MOME880114HCHRRR06 Sindicalizado No
Planta 417-San Lorenzo Entidad Federativa CHH Departamento 417120 Turno 1
Puesto MF0106 Riesgo de Puesto 2 Supervisor 1 Linea 140
INFORMACIÓN LABORAL
Contrato 01 Tipo Comprobante Egreso Periodicidad de Pago 02 Salario Diario 711.08
Días Pagados 7 Fecha de Ingreso 5/28/2012 Semanas de Antigüedad 396 Subsidio Tabla 0.00
PAGO
Fecha de Pago 1/2/2020 Fecha Inicio Periodo 12/23/2019 Fecha Final Periodo 12/29/2019 Semana 1
Banco 021-HSBC CLABE 021164063671443039 Forma Pago Pago en una sola exhibición Método de Pago Transferencia

Cuenta Monedero Electrónico 5349261304918433 Tipo Regimen 02-Sueldos Moneda MXN

Cantidad Unidad Descripción Valor Unitario Importe
1 ACT Pago de nómina 6,253.19 6,253.19
Percepciones Deducciones

Concepto Clave Descripción Gravado Exento Total Concepto Clave Descripción Exento Saldo
12 001 Percepcion Festivo 853.30 0.00 853.30 865 001 IMSS 85.68
16 001 Percepcion Normal 2,555.15 0.00 2,555.15 160 002 ISPT 796.44
19 001 Septimo Dia 568.07 0.00 568.07 866 003 Cesantia IMSS 63.26
40 001 Vacaciones 853.30 0.00 853.30 177 004 Desc. por Alimentos 50.69
42 001 Septimo Dia Vac 142.22 0.00 142.22 901 004 AhorroTotal(Emp/Cia) 1,292.74 14,234.34
207 005 F. Ahorro Cia. 13% 0.00 646.37 646.37 913 004 Fondo Unido 3.00
502 021 Prima Vacional Excenta 0.00 248.88 248.88 175 009 INFONAVIT 811.51
504 029 Vales Despensa Exento 0.00 236.57 236.57 267 009 Seguro de INFONAVIT 1.88
275 038 Bonoflex 149.33 0.00 149.33 902 011 FONACOT 501.63 41,133.42

Total Percepciones 5,121.37 1,131.82 6,253.19 Total Deducciones 3,606.83

Subtotal 6,253.19
Descuento 3,606.83
ISR Retenido 796.44
Total 2,646.36
Pago Monedero Electrónico 236.57
Pago en Transferencia 2,409.79

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

9 Tiempo Regular o Normal 8 Vacaciones 9 Pago de dia Festivo 8.95 Tiempo Regular o Normal 9 Tiempo Regular o Normal

Folio Fiscal No. Certificado SAT Fecha de Certificación

88BBBA71-5861-E048-A013-5DEECFFBB13F 00001000000502000436 2019-12-29T22:34:03
Cadena Original Del Timbre
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Sello Digital del Emisor
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Sello Digital del SAT
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RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ANOTADA EN ESTE RECIBO POR LOS CONCEPTOS EN EL

ESPECIFICADOS, CON LO CUAL ME HAN SIDO PAGADOS POR LA EMPRESA TODOS LOS SALARIOS Y FIRMA DEL EMPLEADO
PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES A QUE PUDIERA TENER DERECHO

Este documento es una representación impresa de un CFDI