TAREA EJE 3

RIESGOS DEL PROYECTO

AUTOR
CARMEN CECILIA SALAZAR ROMERO

DOCENTE TUTOR
GONZALO ANDRES RODRIGUEZ CAÑAS

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRACION Y EVALUACION FINANCIERA
2020
 MATRIZ DE
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABO

PROBABILIDAD VALOR
MUY IMPROBABLE 0.1
RELATIVAMENTE 0.3
PROBABLE
PROBABLE 0.5
MUY PROBABLE 0.7
CASI CERTEZA 0.9

CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN RIESGO

Faltante de materia prima frente al inventario

Ingreso de materiales al sistema no concordante con lo recibido

Daño o deterioro en las materias primas

Entregar información confidencial en beneficio de un tercero

Entrega inadecuada o
comercialización de muestras
gratis

La entrega no oportuna de
produccion y el área de Calidad,
de los documentos requeridos para la
actualizacion del expediente del
producto.

Inadecuada planeación del presupuesto anual de ventas.

 Inadecuada planeación de las actividades de venta, cobro de
cartera y promoción de productos

Falta de demanda de los productosde aseo en el usuario final

Fallas en la conciliación de la cartera con los clientes

No realizar el trámite adecuado para la devolución de productos

Comprar a proveedores que no cumplan con los requistos

exigidos en el procedimiento de seleccióny con la calidad
requerida

No disponibilidad a tiempo de los insumos para la producción

No reportar producto no conforme

Fabricación por fuera de especificaciones

Personal ineficiente

Anexo

costos calculados sobre escenario optimista

Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 2
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 3
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 4
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 5
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 6
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 7
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 8
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 9
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 10
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 11
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 12
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 13
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 14
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 15
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO
riesgo 16
Prababilidiad de ocurrecia
Impacto
RESULTADO

MANEJO DEL RIESGO

RIESGO RESPONSABLE DEL MANEJO

Faltante de materia prima área de producción

frente al inventario

Ingreso de materiales al
sistema no concordante área de producción
con lo recibido

Daño o deterioro en las área de producción

materias primas

Entregar información
confidencial en beneficio área de talento humano
de un tercero
Entrega inadecuada o
comercialización de área de ventas
muestras
gratis
La entrega no oportuna de
produccion y el área de
Calidad,
de los documentos área de producción
requeridos para la
actualizacion del
expediente del
producto.

Inadecuada planeación del

presupuesto anual de área de contabilidad
ventas.

Inadecuada planeación de
las actividades de venta, área de ventas
cobro de cartera y
promoción de productos

Falta de demanda de los

productosde aseo en el área de ventas
usuario final

Fallas en la conciliación de área de contabilidad

la cartera con los clientes

No realizar el trámite
adecuado para la área de talento humano
devolución de productos

Comprar a proveedores
que no cumplan con los
requistos exigidos en el área de producción
procedimiento de
seleccióny con la calidad
requerida

No disponibilidad a tiempo
de los insumos para la área de producción
producción

No reportar producto no área de producción

conforme

Fabricación por fuera de área de producción

especificaciones
Personal ineficiente área de talento humano
 MATRIZ DE RIESGOS
RESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEPRODUCTOS DE ASEO

IMPACTO VALOR PROYECTO

MUY BAJO 0.05
BAJO 0.1
MODERADO 0.2
ALTO 0.4
MUY ALTO 0.8

CAUSA ACTIVIDADES AFECTADAS TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD

robo, daño de materias primas no Incumplimiento en el

documentado, préstamo no proceso de
documentado,consumo no oportuno Alto 0.1
producción, pérdida
de las ordenes de económica
producción

falta de verificación de las cantidades

(peso, volumen unidades) en el pérdida económica Moderado 0.1
momento de la recepción

falta de un área de almacenamiento pérdida económica y Moderado 0.7

para materias primas reprocesos
sanciones, pérdida de Moderado 0.1
Beneficio de un trabajador credibilidad
beneficio particular, falta de
seguimiento a los procedimientos. falta detrimento patrimonial de Moderado 0.1
de control. falta de ética la empresa

La informacion sobre el proceso de

fabricación del producto se ecuentra Demora en el tiempo de Alto 0.1
incompleta, en respuesta
proceso o pendiente de firmas

Falta de información, información

incorrecta del area comercial y del área
de producción. Cambios imprevistos en
el mercado nacional . Cambios en
políticas gubernamentales. Cambios
climáticos que afectan la
producción.Actividades de respuesta al
mercado de la Competencia.
Faltantes de producto para Alto 0.5
abastecer el mercado.
Pérdidas económicas y en
los ingresos de las ventas.
Cambios en la planeación
de las distintas áreas de la
empresa.
 Fallas en el cumplimiento Muy Alto 0.7
del presupuesto de ventas,
retrasos en el cobro de la
Falta de revisión de inventarios, cartera cartera, baja rotación de los
y promociones del mes. inventarios de los clientes.

Inadecuada Planeación, ausentimo del

personal, por problemas de orden Muy Alto 0.7
público, factores climáticos, falta de
motivación, personal del área incumplimiento del
insuficiente. presupuesto.

Inadecuada Planeación, ausentimo del Pérdida de clientes,

personal, por problemas de orden Insatisfacción de clientes, Muy Alto 0.7
público, factores climáticos, falta de perdida de la confianza en la
motivación, personal del área empresa. Pérdidas
insuficiente. económicas.

Inadecuada Planeación, ausentimo del Pérdida de clientes,

personal, por problemas de orden Insatisfacción de clientes, Muy Alto 0.7
público, factores climáticos, falta de perdida de la confianza en la
motivación, personal del área empresa. Pérdidas
insuficiente. económicas.

No tener en cuenta en la selección del Rechazos de insumos por Alto 0.1

proveedor el requisito de muestras incumplimiento de las
para proveedores de insumos propios especificaciones y la calidad
de la producción. requerida.

No hacer el requerimiento oportuno,

seguimiento en las entregas y demora Posibles faltantes de Bajo 0.1
en el ingreso de las entregas de los insumos para la producción
materiales en los inventarios de la y por ende faltante de
empresa productos para la venta
No se hacen las
No se cumple con el procedimiento correcciones necesarias al Muy Alto 0.7
Falta de capacitación proceso y/o producto
Reproceso del producto
fabricado o baja del Bajo 0.1
Procedimientos mal ejecutados producto
Reproceso del producto
fabricado o baja del Alto 0.5
Procedimientos mal ejecutados producto

ptimista

0.1
0.4
0.04

0.1
0.2
0.02

0.7
0.8
0.56

0.1
0.2
0.02

0.1
0.2
0.02

0.1
0.4
0.04

0.5
0.8
0.4

0.7
0.8
0.56

0.7
0.4
0.28

0.7
0.8
0.56

0.7
0.4
0.28
 0.1
0.4
0.04

0.1
0.4
0.04

0.7
0.4
0.28

0.1
0.4
0.04

0.5
0.4
0.2

ACTIVIDAD A REALIZAR

Monitoreo

Monitoreo
GENERAR LISTADO DE MATERIAS
PRIMAS.REUNION CON EL ÁREA DE
DPRODUCCIÓN PARA DEFINIR AREA
LISTADO DE MATERIAS PRIMAS QUE
REQ
CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE
INFORMACIÓN

Seguimiento y monitoreo a los

controles establecido
CONTROL DE INVENTARIOS

Planear el presupuesto basado en

promedio de ventas histórico, respecto
a las variaciones en el
entorno mensualmente se deberá
generar un inventario de productos .
Sse deben manifestar los
requerimientos o ajustes que requiera
el presupuesto de producción,
con el fin de garantizar el cumplimiento
de las metas.

elaborar una
planeación de actividades por cada uno
de los funcionarios del área de ventas

Verificar en la planeación y ejecución

de actividades que el personal del área
de ventas efectúa

Conciliación de cartera

CAPACITAR A LOS COLABORADORES,

RECORDAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
DEVOLUCION DE PRODUCTOS

Actualizar y hacer seguimientos al

listado de proveedores, realizar
evaluaciones, establecer
prodecimientos de compra

Seguimiento de los insumos para la

produccion

Realizar los reportes, establecer

procedimientos de control de calidad

Realizar los reportes, establecer

procedimientos de control de calidad
Capacitaciones constantes, recordar
procedimientos, seguimiento
DE ASEO

TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD * IMPACTO

Muy Alto mayor a 0,5
Alto menor a 0,5
Moderado menor a 0,3
Bajo menor a 0,1
Muy bajo menor a 0,05

IMPACTO TIPO

0.4 FINANCIEROS

0.2 FINANCIEROS

0.8 FINANCIEROS

0.2 LEGAL

0.2 LEGAL

0.4 PLANIFICACION

0.8 FINANCIEROS
0.8 FINANCIEROS

0.4 FINANCIEROS

0.8 FINANCIEROS

0.4 FINANCIEROS

0.4 FINANCIEROS

0.4 FINANCIEROS

0.4 PLANIFICACION

0.4 FINANCIEROS

0.4 FINANCIEROS