FECHA DE AUDITORIA: 5/31/2019

FECHA DE INFORME:
DEPARTAMENTO: Administración y Recursos Humanos

Pje. Máx.
N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO N.A
(5)

ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

¿ Cuenta con un procedimiento de selección
01 5
de personal?
¿ Tiene actualizadas las descripciones y
02 5
requisitos de los puestos de trabajo?

03 5
¿Cuenta con Políticas establecidas en el área?
¿ Utiliza criterios para evaluar al postulante?
04 5

05 ¿Cuenta con planeación estratégica? 5

¿Cuáles son sus documentos para selección de
06 5
personal?
07 ¿ Cuenta con un organigrama? 5
¿Tiene definidas las funciones de sus
08 5
colaboradores?

¿Se han establecido controles que permiten

09 verificar la asistencia y permanencia en el 5
lugar de trabajo del personal administrativo?

¿Se lleva un expediente que contenga el

10 historial de cada uno de los colaboradores ? en 5
cuanto a:
- Antecedentes penales
- Solicitud de empleo
- Curriculum Vitae
- Documento de Identificacion
- Carnet de Sanidad
- Contrato de trabajo
- Amonestaciones
¿Se han tomado las medidas correctivas en el
11 caso de violaciones de normas pertinentes 5
para empleados?
¿Lleva un registro de no conformidades en su
12 5
área?
13 ¿Lleva un control de los pagos al personal? 5
 LOGISTICA
01 ¿Cuenta con un plan de compra? 5
02 ¿Cuenta con procedimiento de trabajo? 5
03 ¿Cuenta con evaluación de proveedores? 5
¿Cómo lleva el control de ingreso y salida de
04 5
productos?
¿Lleva un adecuado control de las existencias
05 5
en su almacén?
¿Se ha realizo un inventario de los bienes de la
06 5
empresa?

07 ¿Lleva un registro de entrega de Epp's al 5

personal?
¿Genera orden de compra por cada
08
adquisición?
5
¿Lleva un Registro de no conformidades en su
09
área?
¿Cómo controla los cambios de epp's del
10 5
personal?
Puntaje Total

CONCLUSIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA:

Personal que completo el cuestionario /Personal entrevistado:

N° Apellidos y Nombres Cargo / Posición
01
02
03
04
05
06
 TABLA DE CLASIFICACION
Puntaje Calificación
≥ 80 BUENO
≥ 65 y <80 REGULAR
<65 MALO
 Ptje. Obt. Comentarios

OS
 0

al entrevistado:
osición Firma
IFICACION
Calificación
BUENO
REGULAR
MALO