SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE STW - SSOMA - PG03 - FC01

Versión 01
REGISTRO DE AUDITORIAS Pagina 1 de 1 Fecha 15/01/2019
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL N° Registro

1 2 3 4 5
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIRECCION (Dirección, distrito, N° Trabajadores en el centro
RUC ACTIVIDAD ECONOMICA
SOCIAL departamento, provincia) laboral
Av. Dos de mayo #1240 Dist. Víctor Larco.
STEELWORK INGENIEROS SAC 20440389601 Fabricación y montaje de estructuras metálicas
Prov. Trujillo

REGISTRO DE LOS AUDITORES

6
Nombre y apellidos del (los) auditores 7 N° de registros

GIOVANNA ANTON VILLANUEVA 1

GIOVANNA ANTON VILLANUEVA 1

GIOVANNA ANTON VILLANUEVA 1

Insertar tantos renglones como sean necesarios

8 Fechas de las auditorias 9 Tipo de auditoria interna/externa 10 Procesos auditados 11 Nombre de los responsables de los
procesos auditados
Raul Uceda Auncion / Victor
10/16/2019 INTERNA Proceso Operativo Rodriguez/Logistica/Gerencia

10/16/2019 INTERNA Proceso Operativo Raul Uceda Auncion / Victor Rodriguez

10/16/2019 INTERNA Proceso Operativo Raul Uceda Auncion

Insertar tantos renglones como sean necesarios

12 Area de auditorias 13 N° de NO conformidades 14 Informacion adjuntar

Planta 1 Programa de actividades diarias

Planta 1 Programa de actividades diarias / monitoreos fisicos

Planta 1 Programa de actividades diarias

Insertar tantos renglones como sean necesarios

15 Descripcion de la NO conformidad 16 Causas de la no conformidad

1.- Falta de equipos o maquina de soldar Incremento de actividades de soldeo

2.- Falta de luminarias Iluminacion deficiente

3.- Falta d abasteciomiento de otro montacargas Condiciones de trabajo peligroso

Insertar tantos renglones como sean necesarios

Completar en la fecha de ejecucion
Fecha de ejecucion propuesta, el estado de la
17 Descripcion de las medidas correctivas 18 Nombre del responsable
Dia Mes Año implementacion de la medida correctiva

Adquisicion de nuevs maquina

Insertar tantos renglones como sean necesarios

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Dpto. SSOMA Steelwork Ingenieros S.A.C.