Codigo: FT-SST-043

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Version: 0

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS Fecha:

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Verificar el nivel de adecuación y transición para la implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del MVCT
Objetivos de la y FNV, conforme a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.
Auditoria

La auditoria Internas se realizará al proceso Gestión del Talento Humano con el fin de verificar la Eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en el
Alcance de la
Trabajo, durante la vigencia 2017, y grado de avance de Plan de Trabajo de enero a marzo de 2018.
Auditoría

Normatividad vigente que aplique a la fecha (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017), asi mismo las Políticas, Manuales, Planes,
Criterios de Auditoría
Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos asociado al
SG-SST.

RIESGOS DE LA EFE CAUS NIVEL DE PLAN DE ACCION

AUDITORIA CT AS RIESGO ASOCIADO
OS

Falta de oportunidad en la Incumplimiento del Plan Inadecuadaplanificación de ALTO

1. Revisión del Perfil de Auditor
comunicación de Plan de de Auditoria Interna al las actividades. designado.
Auditoria Interna al SG-SST SG-SST. 2. Comunicar el Plan Auditoria

interna al proceso de Gestión del

Falta de disponibilidad del Incapacidad Talento Humano.
responsable del proceso y Incumplimiento del Plan médica. MEDIO
Riesgos de Auditoría 3. Preparación de la auditoria,
auditados para atender la visita de Auditoria Interna al Calamidad previa verificación de los
de auditoria en la fecha y hora SG-SST doméstica. criterios de auditoria.
planificada. 4. Presentación del informe
Problemas de orden público preliminar de auditoria al proceso
Suspensión repentina de Incumplimiento del Plan Gestión del Talento Humano.
(Protestas, manifestaciones, MEDIO
actividades por las condiciones de Auditoria Interna al 5. Presentación oficial del
transporte, etc.).
externas. SG-SST Desastres naturales. informe final de auditoria y
Desconocimiento de las publicación página WEB
actividades que desarrolla el Debilidades en la Inadecuada planificación de MEDIO
proceso por parte del auditor. presentación del informe la auditoria
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de auditoria asignada.

Falencias en la redacción de No Que no se pueda Carencia de habilidades para MEDIO

conformidades. establecer la causa real de la redacción de No
la No Conformidad. Conformidades.

CRONORAMA DE
EJECUCIÓN

REUNIÓN DE 11/04/20 REUNION DE 30/04/20

APERTURA 18 CIERRE 18

PROCESO A AUDITAR AUDIT AUDITOR LUGAR FECHA HO

ADO DESIGNADO RA
Fase I - Auditoria Documental de
Cumplimiento
Oficina de Gestión
YERILY ISABEL del Talento 11/04/20 2:00 .p.m a
CASTILLO CHITIVA Humano-Calle 18 18 4:00
CONSTANZA
GESTION DEL TALENTO p.m.
MARTINEZ GUEVARA
HUMANO
COORDINADORA DE
YERILY ISABEL
TALENTO HUMANO Oficina Control 12/04/2018 8:00 .a.m a
CASTILLO CHITIVA
Interno Sede al 5:00
Palma 30/04/2018 p.m.
RECURSOS PARA LA RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLOGICO (CORREO ELECTRONICO).
EJECUCIÓN
DEL CICLO

Elaborado Por: YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA Aprobado Por: OLGA YANETH ARAGON
SANCHEZ
Fecha de 2/04/20 Fecha de Aprobado: 4/04/20
Elaboración : 18 18
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