Cuestionario de Auditoría 14Q's

AUDITORIA DE 14 PRINCIPIOSInformacion
DE LA CALIDAD
basica y resultados de auditoria
Inf... Inf...
Información general
Nombre de la compañía
Kolektor GTO
Producto
xxx
Dirección Código del producto
xxx xxx
xxx Código del cliente
xxx xxx
Razón de la auditoría.
Auditor a planeada Proyecto Reclamaci n de cliente
Cambios en el proceso de
Recalificaci n Otro
productivo
Resultados
1 Señal de alerta 7 Mantenimiento
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 7.1 7.2 7.3 7.4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ANDON 8 Vida útil de herramientas

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Trabajo estándar, 5S's y seguridad 9 Reinicio de máquinas y equipo

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 9.1 9.2
1 1 1 1 1 0 0
4 Parámetros de procesos 10 Partes y cajas marcadas

4.1 4.2 4.3 4.4 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Equipo de medición 11 Re trabajo / Inspección

5.1 5.2 11.1
1 Err:509 0
6 Check the checker 12 Piezas caídas

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 12.1 12.2
1 1 1 1 1 0 0
DE LA CALIDAD
Comentarios generales
Firmas de consentimiento:
dd.mm.aaaa, Nombre y Apellido dd.mm.aaa

Fecha y Firma de Representante del proceso productivo: Fecha y firma del Auditor:
dd.mm.aaaa, Nombre y Apellido dd.mm.aaa

Fecha y firma del representante de Logística: Fecha y firma del Co-auditor
dd.mm.aaaa, Nombre y Apellido

Fecha y firma del representante de laboratorio:
DE LA CALIDAD
Pro...
No. De Auditoría 0
fecha de auditoría 12/30/1899
No. De piezas usadas en prueba:
Tomadas de:
Fecha de uso:
Fecha de producción:
Orden de trabajo:
13 Partes correctas
13.1 13.2
0 0
14 Piezas sobrantes
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5
0 0 0 0 0
Nivel de cumplimiento:
###
DE LA CALIDAD
d.mm.aaaa, Nombre y Apellido

del Auditor:
d.mm.aaaa, Nombre y Apellido

del Co-auditor
AUDITORIA DE 14 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD Cuestionario y seguimiento
LINEA:
PRODUCTO:
1 Señal de alerta 100%
No. Preguntas Entregables Auditado Pts.
¿ Las reclamaciones Operador:
Alerta de calidad
del cliente son
firmada por el equipo
comunicadas en el
responsable, firma de
1.1 área? ¿Existe un 1
enterado de
formato de alerta de
operadores de las
calidad para cada una
líneas involucradas.
de ellas?
Operador:
¿El formato de alerta
Área para alerta de
de calidad tiene un
1.2 calidad identificada y 1
lugar definido en cada
delimitada.
línea de producción?
¿Conoce el formato, Respuesta del Operador:

1.3 por qué y para qué se operador, registro de 1
usa? entrenamiento.
Elegir una alerta de Operador:
¿La alerta aplica para
calidad de línea y
otros productos o
1.4 verificar apartado de 1
líneas de producción?
"línea" y "No. de
¿Cuáles?
parte".
Página 5
Observaciones
Página 6
No. de auditoría:
Fecha de auditoría:
rvaciones
Página 7
¿Existe proceso de Técnico de laboratorio

apertura y cierre de
Elegir una alerta de
alertas de calidad?
calidad cerrada y
¿Se utilizan
1.5 verificar que coincida 1
herramientas de
con el proceso
calidad para el cierre
existente.
de las alertas de
calidad? ¿Cuáles?
Elegir una alerta de Técnico de laboratorio
calidad abierta y
¿Se da seguimiento al
verificar estatus de
1.6 cierre de alertas de 1
cierre, verificar
calidad? ¿cómo?
estatus actualizado en
sistema.
Elegir una alerta de Técnico de laboratorio
¿Se evalúa la
calidad publicada en
efectividad de las
piso y verificar en
acciones de cierre de
1.7 sistema que la 1
las alertas de calidad?
información esté
¿cómo? ¿Se retiran las
actualizada y que
alertas de calidad?
coincida con lo físico.
Página 8
Página 9
Página 10
LINEA:
PRODUCTO:
2 Andon 100%
Tomar una pieza de Operador:
¿Es capas de
scrap y preguntar al
2.1 identificar un 1
operador cuál es el
problema de calidad?
defecto de la pieza.
Operador:
¿Se notifica cuando
Verificar respuesta vs
ocurre un problema de
2.2 diagrama de 1
calidad? ¿Cada cuánto
escalamiento.
tiempo y a quién?
Límites de reacción de Operador:

¿Existen límites de
2.3 línea es áreas 1
reacción?
identificadas.
¿Se respetan las Elige un plan de Operador:
frecuencias de inspección de la línea,
2.4 inspección de las elige una caracterítica 1
características de al azar y pedir la
calidad? última medición.
Página 11
Observaciones
Página 12
No. de auditoría:
rvaciones
Página 13
Pide la orden de Operador:

¿La aprobación de producción de línea y
2.5 inicio de producción verifica que tenga 1
es firmada? firma de quien ajusta
y quien libera.
Página 14
Página 15
Página 16
LINEA:
PRODUCTO:
3 Trabajo estándar, 5S's y seguridad 100%
¿Se tienen Pide que te muestren Operador:
3.1 instrucciones de una instrucción de 1
trabajo en la línea? trabajo. A1
Operador:
¿La documentación de
Documentos con
referencia contiene
imágenes
3.2 fotografías o símbolos 1
demostrativas de las
para la ejecución de
actividades.
las actividades?
Las características Operador:

críticas de los
¿Conoce cuáles son
procesos están
las características
3.3 identificadas con las 1
críticas de su proceso?
siglas "VQS" o el
Muestre 1.
símbolo en las
hojas de operación. A2
Página 17
Observaciones
Página 18
No. de auditoría:
rvaciones
Página 19
Verifique que al Operador:

menos 2 de los
¿Se tienen dispositivos
dispositivos de
de seguridad en las
seguridad de las
máquinas?¿Sirven los
máquinas en la línea
dispositivos de
3.4 funcionen (A3), 1
seguridad de las
verifique que el
máquinas?¿Se hace
equipo que usa el
uso del equipo de
operador coincida con
seguridad?
el equipo en la matriz
de EPP.
Operador:
¿Las cosas,
herramientas y/o
documentos en el
área se encuentran
ordenados y en las
Impresion general
áreas designadas?
3.5 percibida por el 1
¿Las herramientas de
auditor.
limpieza se
encuentran en
condiciones óptimas
para su uso? ¿El área
se encuentra limpia?
Página 20
Página 21
Página 22
LINEA:
PRODUCTO:
4 Parámetros de procesos. 100%
¿Se tienen parametros Técnico en turno:
base para los Elegir una hoja de
procesos de la línea? parametros y
4.1 1
¿Cuáles son los confirmar que éstos se
parámeros que se están usando. A4
controlan?
¿Se inspeccionan Elija 3 características Operador:
todas las de un plan de
4.2 características de inspección y pida que 1
calidad de los planes le expliquen cómo
de inspección? validan cada una.
Liberación de Operador:
producción validada
por ajustador y
¿Existe un proceso de
responsable de turno,
4.3 liberación de línea? 1
registros de
¿Cuál es?
mediciones de
acuerdo al plan de
inspección.
Página 23
Observaciones
Página 24
No. de auditoría:
rvaciones
Página 25
Operador:
Material no conforme
identificado con
etiqueta o "tarjeta"
amarilla o roja en la
¿Se identifica el hoja de trazabilidad, la
4.4 material no conforme? etiqueta debe estar 1
¿Cómo? llena e indicar la
causa de no
conformidad: primeras
rondas, scrap, falta de
un proceso, etc. A5
Página 26
Página 27
Página 28
LINEA:
PRODUCTO:
5 Equipo
¿Cuenta deconmedición
todos los 100%
No. instrumentos
Preguntas
de Entregables Auditado Pts.
medición, gauges y Operador:
Verificar relación entre
herramientas
5.1 plan de inspeccion y 1
necesarias para
lista de herramientas.
realizar sus
inspecciones? Técnico de laboratorio
Elija un vernier de
¿Cuáles?
línea y verifique que
cuente con la etiqueta
de calibración
¿Los equipos de
presente en el
5.2 medición y pruebas 1
dispositivo, verificar
están calibrados?
control de calibración
actualizado de
acuerdo a la fecha de
la etiqueta. A6
Página 29
Observaciones
Página 30
No. de auditoría:
rvaciones
Página 31
LINEA:
PRODUCTO:
6 Check the checker 100%
Hoja de liberación de Operador:
¿Se cuenta con la
línea, registros de
liberación de
6.1 revisión con muestras 1
dispositivos y etalones
maestras, plan de
(muestras maestras)?
inspección.
Verifique pasando los Operador:
¿Los etalones etalones de un
6.2 1
funcionan? dispositivo con ayuda
del operador.
Verificar que en el Operador:
¿Se detectan defectos
plan de inspección
usando los gauges o
6.3 esté referenciado el 1
go-nogo)? ¿Cómo
uso del gauge o go-
cuáles?
nogo
Elije una característica Operador:
de calidad de las que
¿Existen tolerancias a mencione y confirma
6.4 1
desviaciones?¿Cuáles? la tolerancia en el
dibujo de la hoja de
operación
Página 32
Observaciones
Página 33
No. de auditoría:
rvaciones
Página 34
¿Existe un plan de
Técnico de laboratorio
6.5 revisión y validación 1
de gauges?
Página 35
Página 36
Página 37
LINEA:
PRODUCTO:
7 Mantenimiento 100%
¿Existe y se usa un Elige dos máquinas al Operador:
modelo de azar y verifica que
7.1 mantenimiento tengan hojas de TPM 1
autónomo en cada actualizadas y con
estación? firma de responsable.
Reporte de orden de Operador:
¿Existe y se usa un
trabajo para
7.2 reporte de paros de 1
mantenimiento,
línea?
reporte de paros.
¿Existe y se usa un Elige una máquina al Responsable de
control de azar y pide el plan de mantenimiento:
7.3 mantenimiento mantenimiento 1
preventivo a las preventivo, revisar
máquinas? que esté actualizado.
Página 38
Observaciones
Página 39
No. de auditoría:
rvaciones
Página 40
¿El daño y suciedad Responsable de

sistemáticos en las mantenimiento:
máquinas son Uso de formato de
analizados Orden de trabajo a
constantemente? ¿Se mantenimiento,
7.4 1
realiza un análisis de control de
causa raíz, recurrencias y análisis
subsanando el de fallas.
problema y evitando
recurrencia?
Página 41
Página 42
Página 43
A1 - Busque éste encabezado en el documento (el nombre, ID y fecha pueden cambiar).
A2 - Ejemplo de característica crítica.
A3 - Lista de máquinas que pueden ser auditadas por candados/dispositivos de seguridad.

Estampado Starter - Cortina de seguridad
Líneas iniciales - Switch de bloqueo en ranuradoras

Sensor de proximidad en inyectoras
Interlock de quitacanastas
Lineas finales - Switch de bloqueo en ranuadoras (starter final)

Sensor de prueba eléctrica
Sensor de AKI
Ventana de cepillado
Interlock de dobladoras
Híbridos - Sensor de proximidad de inyectoras

Interlock de dobladoras
Interlock de puerta de jaulo de robot
Área de estampado
A4 - Ejemplo de hoja de parámetros.
A5 - Etiquetas para identificación de material no conforme.

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AUDITORIA DE 14 PRINCIPIOSInformacion

2 ANDON 8 Vida útil de herramientas

3 Trabajo estándar, 5S's y seguridad 9 Reinicio de máquinas y equipo

4 Parámetros de procesos 10 Partes y cajas marcadas

5 Equipo de medición 11 Re trabajo / Inspección

6 Check the checker 12 Piezas caídas

dd.mm.aaaa, Nombre y Apellido dd.mm.aaa

dd.mm.aaaa, Nombre y Apellido dd.mm.aaa

dd.mm.aaaa, Nombre y Apellido

No. De piezas usadas en prueba:

d.mm.aaaa, Nombre y Apellido

d.mm.aaaa, Nombre y Apellido

¿Conoce el formato, Respuesta del Operador:

¿Existe proceso de Técnico de laboratorio

Límites de reacción de Operador:

Pide la orden de Operador:

Las características Operador:

Verifique que al Operador:

¿El daño y suciedad Responsable de

A2 - Ejemplo de característica crítica.

A3 - Lista de máquinas que pueden ser auditadas por candados/dispositivos de seguridad.

Líneas iniciales - Switch de bloqueo en ranuradoras

Lineas finales - Switch de bloqueo en ranuadoras (starter final)

Híbridos - Sensor de proximidad de inyectoras

A5 - Etiquetas para identificación de material no conforme.

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