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Código: XX-YYY-ZZ

Emisión: dd/mmm/aa
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
Director del Sistema de
PC/Impresora Red/Internet TI Ver Perfil de Puesto
Gestión de Calidad
Software Correo electrónico/ERP TI Representante de la Dirección Ver Perfil de Puesto
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Resultados del cumplimiento de indicadores Todos Politica de calidad Todos
Dirección
Tablero de indicadores Todos Objetivos de calidad Todos
Necesidades de recursos Todos Responsable Asignacón de recursos Todos
Información de Entrada para la Revisión de la dirección SGC Requerimientos del Cliente Todos
Director del Sistema de Gestión de la Calidad
Definición de directrices de la organización Todos
Actividad Inicial Aprobación de documentos de SGC Todos
Análisis de los requerimientos de la Aprobación y seguimiento de planes de mejora Todos
organización
Actividad Final
Definir directrices y proporcionar recursos

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Realización de Revisiones de la Dirección Dirección Semestral 1 MC Manual de Calidad RD Dirección
Cumplimiento de reuniones de seguimiento Dirección Mensual 2
Código: KDM-XX-YYY-ZZ
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Director de Administración y V Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI Coordinador de Logística y Aten Ver Perfil de Puesto
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Solicitud de cotización Cliente Programa de entregas del sistema Producción
Ventas
Orden de compra Cliente Notificar reclamos Producción
Reclamos Cliente Responsable Encuesta de Satisfacción al cliente Ventas
Especificaciones del producto Cliente Información de especificaciones de producto Producción, inspector de calidad
Coordinador de logistica y Atencion a clientes Cotizaciones Autorizadas por el Clinete Cliente

Actividad Inicial
Recepción de Requerimientos del Cliente
Actividad Final
Entrega

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Reporte de quejas y/o reclamos Coord. De Log. Mensual 0 Manuales y capacitaciones Ventas Dirección
Seguimiento a O.C. Ventas Ventas
Seguimiento a reclamos Ventas Ventas
Desarrollo de CRM Ventas Dirección
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Jefe de Compras Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI Auxiliar de Compras Ver Perfil de Puesto
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección Almacenista Ver Perfil de Puesto
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección Materialista Ver Perfil de Puesto

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Solicitud de Compra o Servicio Todos los Procesos Cotización de bienes o servicios Dirección
Compras
Recepción de productos o servicios Proveedor Orden de Compra de productos o servicios Proveedor
Inventarios de materia prima Almacén Responsable Entrega de productos o servicios Todos los Proceso
Especificaciones de productos o servicios Todos los Procesos Concentrado de evaluaciones Dirección
Jefe de Compras
Recepción y aceptación en conformidad de bienes o servicios Todos los Proceso
Actividad Inicial Evaluación a Proveedores Todos los Proceso
Recepción de solicitudes de compra
Actividad Final
Recepción y aceptación en conformidad de
bienes o servicios

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Resultados de la evaluación a proveedores Jefe de CompraSemestral 80% Procedimiento de Compras Jefe de CompraDirección
Paros de producción derivados de Materia Pri Jefe de CompraMensual 0 Plan de Inspección de Compras Compras Dirección
Cumplimiento en Tiempo al Plan de Órdenes Jefe de CompraMensual 70% Instrucción de trabajo de almacén Compras Dirección
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Gerente de Producción Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI Supervisior A Ver Perfil de Puesto
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección Supervisior B Ver Perfil de Puesto
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección Inspector de Calidad Ver Perfil de Puesto
Impresor Ver Perfil de Puesto
Refilador y Revisador Ver Perfil de Puesto
Fusionador Ver Perfil de Puesto
Revisador Ver Perfil de Puesto
Cortador Ver Perfil de Puesto
Auxiliar de Producción Ver Perfil de Puesto
Entradas Proveedor Nombre del Proceso
Fichas de especificaciones Ventas Salidas Cliente
Producción
Programa de Entregas Ventas Producto Terminado Embarque
Inspecciones de calidad Inspector de Calidad Responsable Solicitudes de Materia Prima Compras
Inspección y liberación de producto y/o reporte de producto Inspección de Calidad Solicitudes de Mantenimiento Correctivos y/o Preventivos Mantenimiento
Gerente de Producción
Realización de Mantenimiento de Equipos Infraestructura Plan de Producción Producción
Actividad Inicial Reporte de Producto No Conforme Inspección de Calidad
Plan de producción
Actividad Final
Cumplimiento del plan de producción

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Productividad Gerente de ProMensual 95% PRO-PR01 Procedimiento de Realización del Producto Producción Dirección
Gerente de
Índice de Merma Gerente de ProMensual 6% Instrucciones de trabajo Producción
Producción
Tiempos Productivo de Máquina Gerente de ProMensual 80%
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Coordinador de Calidad Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI Inspector de Calidad Ver Perfil de Puesto
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección
Equipo de seguimiento y
Guía de operación Dirección
medición

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Especificaciones de producto Ventas Aprobación y/o Rechazo de Productos Producción
Control de Calidad
Información de productos no conformes Producción/Cliente/Compras Check Lists de Inspección de calidad Producción, Dirección
Productos para muestreo Producción Responsable Bitácora de Producto no Conforme Producción, Ventas, Compras, y Cliente
Materia Prima para inspección Compras Reportes de Producto No Conforme Producción, Ventas, Compras, y Cliente
Coordinador de Calidad
Criterios de Inspección de Calidad Producción y Ventas
Actividad Inicial
Inspección de Calidad a Producto en Proceso
Actividad Final
Inspección y liberación de producto y/o
reporte de producto no conforme

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Devoluciones del cliente por producto no conf Coordinador deMensual 0 Procedimiento de Producto no Conforme Coordinador deDirector General
Instrucciones de Trabajo de Producción Gerente de ProGerente de Producción
Procedimiento de Producción Gerente de ProDirector General
Instrucciones de Trabajo de Almacén Compras Director General
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Almacenista de Embarque Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI Coordinadora de Logística y At Ver Perfil de Puesto
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección
Vehículo de Transporte N/A Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Calendario de entregas Ventas Solicitud de producto cubierta con su documentación
Embarques
Factura por entrega Ventas correspondiente (Lista de embarque, factura, certificado de Cliente
Inventarios de P.T. Almacén P.T./Embarque Responsable calidad)
Solicitud de Transporte Ventas Lista de embarque Almacén P.T./Embarque
Encargado de Logistica y Atención al cliente
Guías de transporte Cliente
Actividad Inicial Certificado de Calidad Inspección de Calidad
Solicitud de envío, Inventario de PT, O.C.
Actividad Final
Envíos

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Cumplimiento de entregas Logística Mensual 100% Instrucción de Trabajo de Empaque y Embarque Gte. de Producci
Dirección
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Jefe de Mantenimiento de Infraestructura Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI Jefe de Mantenimiento de Equipos Ver Perfil de Puesto
Jefe de Mantenimiento de Tecnología de la
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección Ver Perfil de Puesto
Información
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección Soporte de Tecnologías de la Información Ver Perfil de Puesto
Herramienta y Equipo Equipo especializado Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Programa Anual de Mantenimiento Todos Check list periódicos de Mantenimiento Todos
Infraestructura
Manuales de Equipo Todos Reporte de Mantenimiento Todos
Solicitudes de Mantenimiento Todos Responsable
Jefe de Mantenimiento de Infraestructura, Calibración de equipos de Seguimiento y Medición Todos
Solicitudes de Calibración de Equipos Todos Jefe de Mantenimiento de Equipos, Jefe de
Plan Anual de Calibración Todos Mantenimiento de Tecnología de la
Información
Actividad Inicial
Programa Anual de Mantenimiento
Actividad Final
Cumplimiento del Programa Anual de
Mantenimiento

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Jefes de
Cumplimiento del plan de mantenimiento Jefes de Manten
Mensual 95% Procedimiento de Infraestructura Jefe de
Mantenimiento
Dirección
Mantenimiento
Paros de Producción por Mantenimiento Correc Jefes de MantenMensual 1440 Procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medicde Dirección
Costo de Mantenimientos Correctivos Vs PreveJefes de Manten Mensual 80% Infraestructura
Cumplimiento del plan de mantenimiento de TIJefe de TecnoloMensual 95%
Calificación de la Evaluación de los Servicios Jefe de TecnoloMensual 95%
Código: KDM-XX-YYY-ZZ
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Jefe de Recursos Humanos Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Necesidades de competencia del personal Todos los procesos Evaluacion de puestos o procesos Todos los procesos
Recursos Humanos
Cambios en el sistema de gestión de calidad Todos los procesos Detección de necesidades de capacitacion Todos los procesos
Solicitud de personal Todos los procesos Responsable Clima laboral adecuado Todos los procesos
Plan Anual de Capacitación Todos los procesos selección y contratación de personal Todos los procesos
Jefe de Recursos Humanos
Plan de auditorías de 5s Todos los procesos Perfil y descripción de puestos Todos los procesos
Actividad Inicial Evaluación de 5 s Todos los procesos
Requerimiento de Personal
Actividad Final
Garantizar la competencia del personal y del
ambiente de trabajo adecuado

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Cumplimiento del plan de capacitación Jefe de Recur Mensual 80% Procedimiento de Contratación de Personal Jefe de Recur Dirección
Evaluación de 5´s Jefe de Recur Mensual 90% Procedimiento de Detección de Necesidades de CapacitaciónJefe de Recur Dirección
Número de Evaluaciones de Capacitación & LiJefe de Recur Mensual 90% Procedimiento de Ambiente de Trabajo Jefe de Recur Dirección
Puntualidad Jefe de Recur Mensual 95%
Asistencia Jefe de Recur Mensual 98%
Código: KDM-XX-YYY-ZZ
Emisión: dd/mmm/aa
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Representante de la Dirección Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico/ERP TI
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Solcitud de Emisión o Cambio a documentos Todos Lista Maestra de Documentos Todos
Sistema de Gestión de Calidad
Iniciativas de Proyectos de mejora Todos Lista Maestra de Registros Todos
No conformidades reales o potenciales Todos Responsable Bitácora de Proyectos de mejora Todos
Indicadores de calidad Todos Bitácora de Acciones Correctivas y Preventivas Todos
Representante de la Dirección
Programa Anual de Auditorías Internas Todos Tablero de indicadores Todos
Actividad Inicial Informe final de auditoria Todos
Listas de verificación de Auditorías Internas Todos
Atender los Requerimientos del SGC
Actividad Final
Garantizar la eficiente y eficaz
implementación del SGC

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Cumplimiento del Programa Anual de Auditori Representante M d ensual 90% Procedimiento de Control de Documentos y Registros Representante D
d irección
No Conformidades Presentadas en Auditorias Representante M d ensual 10 Procedimiento de Auditorías Internas Representante D
d irección
Cierre de acciones correctivas y preventivas e Representante M
d ensual 90% Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Representante D
d irección
Proyectos de Mejora Representante T
d rimestral 95%
Seguimiento a Proyectos de Mejora Representante M
d ensual 95%
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Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet TI Jefe de Diseño y Desarrollo Ver Perfil y descripción
Software Auto Cad / Ilustrador / Artios C TI
Comunicaciones Teléfono/Radio Dirección
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc. Dirección

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Solicitud de Diseño y/o Desarrollo Cliente Diseño Audtoriizado para su Fabricación Producción
Diseño y Desarrollo
Solicitud de Cambios en Diseños Cliente Desarrollo de Herramentales Compras
Especificaciones de Productos Cliente Responsable
Especificaciones de Imagen Dirección
Jefe de Diseño y Desarrollo
Solicitud de Herramentales Producción
Actividad Inicial
Recepción de solicitudes de Diseño y
Desarrollo
Actividad Final
Suministro de Diseños de Productos y
Desarrollo de Herramentales

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Cumplimiento de entrega de herramentales Jefe de Diseño Mensual 95% Procedimiento de Diseño y Desarrollo Jefe de Diseño Director General
Cumplimiento de orden de Diseño Jefe de Diseño Mensual 95% Manual de Identidad Grupo Labro Jefe de Diseño Director General
Plan de Diseño y Desarrollo Jefe de Diseño Director General
Código: KDM-XX-YYY-ZZ
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente

Responsable

Actividad Inicial

Actividad Final

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Código: XX-YYY-ZZ
Emisión: dd/mmm/aa
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¿Con qué? ¿Con quién?


Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades y Conocimientos
PC/Impresora Red/Internet Ejecutivo de Aseguramiento de la Calidad de Materia Prima Ver Perfil de Puesto
Software Correo electrónico / Office
Comunicaciones Teléfono
Espacio de trabajo Escritorio, silla, etc.
Equipo de Medición Mesa de Trabajo

Entradas Proveedor Nombre del Proceso Salidas Cliente


Compras / Tecnología y
Especificaciones de Materia Prima / certificados Aseguramiento de la Calidad de Materia Informa cantidad de materia prima ingresada a planta Compras
Formulación
Materia Prima Proveedor Prima Ordenes de Compra aprobadas o rechazadas Compras
Tecnología y Fomulación /
Solicitudes de Pruebas Producción Responsable Identificación de materiales (etiquetas) Tecnología y Fomulación
Producción / Almacén /
Documentos de Compra (Órdenes de Compra, facturas, etc) Compras Ejecutivo de Aseguramiento de la Calidad de Resultados de pruebas de calidad Producción / Aseguramiento
Aseguramiento de la Calidad información de resultados de pruebas de inspección de de la Compras
Calidad de PT
Solicitudes de Pruebas con base en Producto No Conforme Materia Prima
de PT calidad
Información de llegada de materia prima Almacén Actividad Inicial
Recepción de Especificaciones de la
Materia Prima
Actividad Final
Garantizar que la Materia Prima Cumple con
los estándares de calidad

¿Con qué criterios clave? ¿Cómo?


Indicadores Resp. Monitoreo Objetivo Procedimientos, IT, Políticas, etc. Define Autoriza
Líder Ejecutivo
volución de Materia Prima por Parte de Producción
Ejecutivo de AsMensual 0 KDM-PR-ACM-01 PROCEDIMIENTO CALIDAD DE MATERIALES
Ejecutivo de AsTecnología y
Formulación

ACTIVIDAD PUESTO FIRMA FECHA


Elaboración dd/mmm/aa
Revisión dd/mmm/aa
Autorización dd/mmm/aa

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