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Paso 3 Auditora
Paso 3 Auditora
ELABORADO POR
PRESENTADO A:
ING. CAROL GINETH MANRIQUE
TUTOR
Locería Colombiana S.A es una empresa Colombiana fundada en el año 1.881 ubicada
en el municipio de Caldas Antioquia, esta empresa tiene como objetivo comercial la
fabricación de productos en cerámica o porcelana para construcción, cocina entre
otros desde su fundación la empresa ha sido una gran proveedora de trabajo para la
región ocupando aproximadamente en la actualidad unas 1.200, esta empresa es la
única empresa de su tipo en el país, entrando a competir en el sector con marcas
extranjeras, es de gran tradición dentro del pueblo colombiano pues sus productos
son usados en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los Colombianos con
productos de marcas como corona, corona vajillas, cerámica coronas, Mansfield,
gamma entre otros.
Misión
Nuestro propósito fundamental es mejorar la vida de las personas, con soluciones y
productos para la remodelación y la construcción, viviendo nuestros valores
corporativos y desarrollando nuestras actividades bajo la perspectiva de la triple
cuenta de resultados. Para alcanzar este propósito hemos declarado seis promesas
en las cuales enmarcamos toda nuestra gestión: ser más competitivos, crecer
enfocados en nuestros clientes, promover a nuestra gente, ser responsables con el
medio ambiente, impulsar el desarrollo social.
Visión
Loceria Colomabiana será una multinacional diversificada, enfocada en soluciones y
productos para el mejoramiento del hogar y la construcción nueva, especialmente en
las Américas, generando valor compartido en términos económicos, sociales y
ambientales.
Política
En Loceria colombiana contamos con un sistema de gobierno corporativo orientado a
facilitar el cumplimiento de nuestras promesas estratégicas y de las normas legales
aplicables a nuestras actividades en todos los países donde operamos. Este sistema
está compuesto por un conjunto de normas, políticas y buenas prácticas, bajo los
cuales las sociedades que hacen parte del grupo empresarial, sus directores,
administradores y colaboradores se relacionan con sus grupos de interés, con el fin
de garantizar transparencia en todo lo que hacemos, preservar la reputación
empresarial y agregar valor a nuestros negocios.
AUDITADO (S): Mariana Ríos, Juan Rojas, Sofia Ríos, Carlos Duque, German Ospina, Matías García
REQUISITO DE
LA NORMA
PREGUNTA O ASPECTO A EVALUAR C NC CP HALLAZGO
ISO
14001:2015
4. Contexto de
la
organización
Actualmente tiene análisis DOFA y
¿La empresa tiene identificados los factores externos e está a nivel estratégico por el SGA.
4.1 internos que pueden afectar el cumplimiento de los X La empresa determina a través de
objetivos del sistema de gestión ambiental? una matriz de aspectos e impactos
ambientales.
Para los contratistas y
proveedores se hace la divulgación
¿La empresa tiene establecidas las necesidades y del SGA, y se hace una declaración
4.2 expectativas que se convierten en obligaciones de X de conocimiento de aspectos
cumplimiento? ambientales de la entidad. Se
analiza que todos conozcan en
SGA de la compañía
¿La empresa tiene establecidas las partes interesadas que Cumple con lo requerido en el
4.2.1 X
sean relevantes? SGA y requisitos según sus
políticas y contratos ante
contratistas y la compañía misma
Se evidencia el alcance
identificado en el manual del SGA,
4.3 ¿La empresa tiene establecido los límites del alcance? X
tienen en cuenta todas las
actividades.
Se evidencia un sistema de gestión
¿La empresa debe mantiene el Sistema de Gestión ambiental de acuerdo con la
4.4 Ambiental funcionando de forma permanente y se evidencia X norma NTC ISO 14001 y su revisión
la mejora continua en cada uno de sus procesos? y mejora del mismo de acuerdo a
los planes de acción
5. Liderazgo
A través del formato de revisión
¿Se evidencia que la dirección de la organización lidera y por la dirección donde se revisa el
5.1 X
está comprometida con el sistema de gestión ambiental? sistema de gestión adecuado,
conveniente, eficaz
A nivel de recursos se hace
¿Se cuentan con los recursos necesarios para mantener presupuesto anual para
5.1.2 X
SGA? aprobación de recursos del
siguiente año
El apoyo de la dirección a través
de comunicados a todos los jefes
¿Se evidencia que la dirección promueve la mejora continua
5.1.3 X de cada departamento de la
del sistema?
entidad donde se da a conocer la
importancia del SGA.
Se evidencia la relación de
actividades encaminadas a mitigar
¿La política ambiental de la empresa es apropiada para el
5.2 X los impactos ambientales
propósito y el contexto de la empresa?
producidos en el desarrollo de sus
actividades
¿La política ambiental está documentada, es socializada y
5.2.1 X
está disponible para las partes interesadas? Se incluye su documentación.
Se evidencia responsabilidades del
5.3 ¿Se cuenta con encargados y responsables de para el SGA? X
Jefe del Departamento de
desarrollo administrativo, esto
encaminado a coordinar y apoyar
la implementación y el
mantenimiento del SGA
Se evidencia manual de funciones
y perfiles de cargos relacionados
5.3.1 ¿Se informa a la gerencia de cómo funciona SGA? X
con el sistema de gestión
ambiental.
6.
Planificación
¿La empresa tiene establecidos, implantados y mantiene los Faltan implementar en gran parte
8.2 procesos necesarios para responder a las situaciones de X el sistema de respuesta ante
emergencias? situaciones de emergencia en la
empresa
9. Evaluación
del
desempeño.
Indicadores de gestión, revisión
¿La empresa hace seguimiento, medición, análisis y
9.1.1 X por la alta dirección, riesgos y
evaluación del desempeño ambiental?
auditorías internas
De acuerdo con los aspectos e
impactos ambientales a
¿La empresa hace seguimiento, medición, análisis y
9.1.2 X organización ha determinado a
evaluación del desempeño ambiental?
qué hacerle seguimiento y
medición. Elementos del sistema
La auditoría interna se realiza
anualmente. Se pudo evidenciar la
9.2.1 X
¿La empresa realiza auditorías internas periódicas para información documentada:
evaluar que SGA funciona de forma eficiente? programa, plan, listas de chequeo,
informes, hojas de vida de
auditores
Se evidencia programa que
establece alcance, criterios,
9.2.2 X
¿La organización tiene establecido, implementado y fechas, recursos, equipo auditor,
mantiene un programa de auditorías del SGA? métodos
9.3 ¿La gerencia de la dirección revisa el SGA? X La revisión se hace anualmente
10. Mejora
Se evidencian oportunidades de
mejora relacionadas con la matriz
10.1 ¿La organización tiene determinadas todas las X de compatibilidad de productos
oportunidades de mejora y pone en marcha las acciones químicos, emergencias
necesarias para alcanzar los resultados esperados SGA? ambientales
Se encontraron acciones
correctivas relacionadas con:
Formulación de los objetivos
10.2 X ambientales, identificación de
¿Cuándo se produce una no conformidad en el SGA, la requisitos legales, contratación de
empresa toma las medidas necesarias para corregir, mitigar disposición de residuos peligrosos
y evitar que se vuelva a presentar? que tenga licencia ambiental.
Se evidencian oportunidades de
mejora relacionadas con la matriz
de compatibilidad de productos
10.3 X
químicos, emergencias
¿La empresa presenta evidencias de mejora continua del ambientales, y se han ejecutado
SGA? conforme con lo planeado
INFORME DE AUDITORIA
Nombre o
Loceria Colombiana S.A
razón social:
Tamaño de
Datos generales la
1200 empleados
organizació
n:
Dirección: Cr54 #129 S-51, Caldas, Antioquia
Apoyo Técnico -
Auditor - Nombre Nombre