Servicio Nacional de Acueductos y

Alcantarillados (SANAA)

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.

Julio, 2015
 SECRETARÍA DE FINANZAS

2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA AL CUARTO

TRIMESTRE

En el año 2015 el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) opera

con un presupuesto de Inversión, para la ejecución de 2 proyectos, contando con un
presupuesto vigente Ajustado de L.248,494,001 financiados con Crédito Externo para el
Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA) financiado por el BID y Programa de
Agua y Saneamiento Rural (donación), con fondos de España, administrado por el BID.

Al segundo trimestre de 2015, muestra un nivel de ejecución de L.55,637,026 (22%)

Cua dro No. 12

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015
Ci fra s en Lempi ra s
Descripción Monto
Pres upues to Aproba do 248,494,001
Pres upues to Vi gente 248,494,001
Congel a mi ento -
Presupuesto Vigente Ajustado 248,494,001
Devenga do II Tri mes tre- 15 55,637,026
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado) 22%
Tota l Devenga do Anua l 76,389,642
% Ejecuci ón Anua l (Devenga do/ Vi gente) 31%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado) 31%
Comprometi do (Devenga do + Comprometi do) 95,316,014
% Ejecuci ón a l II Tri mes tre (Comprometi do / Vi gente) 38%
Fuente: SIAFI

Anexo 1: Detalle de proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre

D irección G enera l de Invers ión Pública - Subs ecreta ría de C rédito e Invers ión Pública
A N E X O N o . 13
PR O G R A M A D E IN VER SIÓ N PÚB LICA , EJECUCIÓ N F ISICA A L II TR IM ESTR E 2 0 1 5
Cifras e n Le m p iras
Anual 2do Trim estre
U nidad de Prog ram ación E jecución Prog ram ación E jecución
Proy ecto R esultado
M edida % E jec. % E jec.
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Cantidad Cantidad

PR O G R A M A D E SI STEMAS
AG U A Y CO N S T R U I D O S Y
SI STEMA 62 6 9 11 4 36
SAN EAMI EN TO M E JO R A D O S D E
R U R AL A G U A PO T A B LE

PR O G R A M A D E SI STEMAS
AG U A Y CO N S T R U I D O S Y
SI STEMA 3 2 58 0 1 0
SAN EAMI EN TO M E JO R A D O S D E
R U R AL SAN EAMI EN TO

PR O Y E CT O
S E CT O R I A L D E
SI STEMA AG U A
AG U A Y
PO T A B LE
SAN EAMI EN TO SI STEMA 5 1 20 1 1 50
D I SEÑ AD OS Y
(CO M PO N E N T E
CO N S T R U I D O S
D E L PR O G R A M A
PR O S A G U A )

Ejecución al II Trimestre 2015; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

1
 SECRETARÍA DE FINANZAS

Metas Relevantes de los proyectos:

Al 30 de junio del año 2015 el SANAA ejecutó según SIAFI las Metas siguientes: Programa
de Agua y Saneamiento Rural; construyo 4 sistema mejorado de Agua Potable de 11
programadas; Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa
PROSAGUA; Se construyó 1 sistema de agua potable y saneamiento diseñados y construidos
de 3 programados; (Ver anexo No. )

Ejecución de Metas según Unidad Ejecutora:

Programa de Agua y Saneamiento Rural: los recursos asignados a este programa están
orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y
saneamiento urbano y rural.

Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa

PROSAGUA/URBANO: los recursos están orientados a la construcción y rehabilitación y
estudio de sistemas de agua potable y saneamiento urbano rural.

2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS

2.2.6.3 1. Programa de Agua y Saneamiento Rural. BID GRT/WS-12850-HO fondos de

España (donación) administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo
es mejorar e incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales, con calidad y sostenibilidad en términos económico-financieros,
ambientales, sociales e institucionales. El monto del presupuesto vigente Ajustado es de L.
146,823,348: con una ejecución del devengado anual de L. 71,121,236.43 equivalente a un
porcentaje de ejecución de 48% (Ver anexo No.)

2. Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa

PROSAGUA/URBANO). BCIE 1746, tiene como objetivo ampliar la cobertura y optimizar el
suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del
país. El monto del presupuesto vigente Ajustado es de L. 101,670,653, y con una ejecución de
L. 5,268,405.2 a nivel de devengado. (Ver anexo No.).

Ejecución al II Trimestre 2015; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

2
 SECRETARÍA DE FINANZAS

2.2.6.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

Cua dro No. 14

Áre a Proble m a Acción Re sponsa ble
Reuniones Técnicas con
Retraso en las los Involucrados para
Técnico SANAA
Actividades Eficientar la ejecución de
las actividades
Fuente Unidad Ejecutora

Conclusiones

 Seguimiento a las actividades de los proyectos para culminar en tiempo todos los
procesos.

Recomendaciones

 Realizar reuniones periódicas para dar el seguimiento al cronograma de actividades con

el fin de establecer una ruta crítica con responsables y tiempos, para obtener los
mejores resultados posibles y culminar en tiempo los proyectos.

Ejecución al II Trimestre 2015; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

3
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL II TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras
Anual 2do Trimestre
Programación Ejecución Programación Ejecución
Unidad de
Proyecto Resultado
Medida
Cantidad Cantidad % Ejec. Cantidad Cantidad Cantidad % Ejec. Cantidad

PROGRAMA DE SISTEMAS
AGUA Y CONSTRUIDOS Y
SISTEMA 62 6 9 11 4 36
SANEAMIENTO MEJORADOS DE
RURAL AGUA POTABLE
PROGRAMA DE SISTEMAS
AGUA Y CONSTRUIDOS Y
SISTEMA 3 2 58 0 1 0
SANEAMIENTO MEJORADOS DE
RURAL SANEAMIENTO
PROYECTO
SECTORIAL DE
AGUA Y SISTEMA AGUA
SANEAMIENTO POTABLE DISEÑADOS SISTEMA 5 1 20 1 1 50
(COMPONENTE DEL Y CONSTRUIDOS
PROGRAMA
PROSAGUA)
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras
Aprobado Vigente Vigente Ajustado Devengado II Trimestre -15 Devengado Anual Comprometido
% Ejecución
% Ejecución % Ejecución
(Comprometido
No. Institución / Proyecto Convenio (Dev. II Trim / (Devengado /
Total Total Total Total Total Total /
Vigente Vigente
Vigente
Ajustado) Ajustado)
Ajustado)
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
2 248,494,001 248,494,001 248,494,001 55,637,026 22 76,389,642 31 95,316,014 38
Alcantarillados
GRT/WS-12850-
1 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 146,823,348 146,823,348 146,823,348 50,564,498 34 71,121,236 48 90,047,608 61
HO
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
2 BCIE 1746 101,670,653 101,670,653 101,670,653 5,072,527 5 5,268,405 5 5,268,405 5
(COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)