Forma 19-32 Julio 1

FORMATO N° 12
AUTORIZACION DE GASTOS N° 01
N° 01
CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

MONTO DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. : 1,555,900.44
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES:
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO UNIT IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD
S/.
1 PAPEL BOND 75GR A-4,GALLOCOPY MILLAR 18 27.80 500.40
2 BOLIGRAFO 035 AZUL,FABER CASTELL UNIDAD 50 0.80 40.00
3 LAPIZ GRAFITO 2B SMART,ARTI CREATIVO UNIDAD 24 0.70 16.80
4 CUADERNO DELUXE X 80 HOJAS CUADRICULADO,SURCO UNIDAD 24 4.30 103.20
5 PERFORADOR METAL OFICINA U-20,FABER CASTELL UNIDAD 3 10.00 30.00
6 PERFORADOR M-93 NEGRO,ARTESCO UNIDAD 1 62.00 62.00
7 ENGRAPADOR TIPO ALICATE,ARTI CREATIVO UNIDAD 3 50.00 150.00
8 GRAPAS 26/6 X 5000,ARTESCO UNIDAD 2 12.00 24.00
9 PLUMON RESALTADOR TEXTLINER 1546 AMARILLO,FABER CASTEL UNIDAD 12 2.50 30.00
10 CORRECTOR T/LAPICERO 9 ML,ARTESCO UNIDAD 12 2.50 30.00
11 TAMPON MEDIANO AZUL,ARTESCO UNIDAD 3 7.80 23.40
12 TINTA TAMPON X 30 CC AZUL,ARTESCO UNIDAD 3 9.00 27.00
13 FOLDER MANILA A-4,GALLO PAQUETE X 25 8 10.00 80.00
14 FASTENER X 50 ECO,ARTESCO UNIDAD 2 5.00 10.00
15 DVD X 25 UNIDADES CAJAS 2 20.00 40.00
16 KARDEX (ALMACEN) CIENTOS 10 40.00 400.00
17 TINTA EPSON T664120 L200 ( BLACK ) NEGRO,EPSON UNIDAD 6 55.00 330.00
18 PLUMON PIZARRA ACRILICA JUMBO 123 AZUL,FABER CASTELL UNIDAD 24 3.50 84.00
19 PLUMON JUMBO 47 AZUL,FABER CASTELL UNIDAD 24 3.00 72.00
20 PLUMON 45 MAX NEGRO,ARTESCO UNIDAD 24 3.00 72.00
21 PLUMON INDELEBLE MULTIMARK JUMBO 23 NEGRO,FABER CASTELL UNIDAD 6 3.80 22.80
22 PLUMON INDELEBLE MULTIMARK 421 - S NEGRO,FABER CASTELL UNIDAD 6 3.00 18.00
23 PAPEL BOND SABANA 56 GR ESCOLAR CUADRICULADO,GRAFIRESA CIENTO 1 40.00 40.00
24 MICA A-4,ARTESCO CIENTO 2 45.00 90.00
25 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO CARTON,ARTESCO UNIDAD 20 5.90 118.00
26 FORRO CARTA A-4 ARTESCOFAN,ARTESCO UNIDAD 6 5.00 30.00
27 CINTA ADHESIVA 1/2 X 72 TRANSPARENTE,PEGAFAN MAS PEDESTAL UNIDAD 2 9.00 18.00
28 CALCULADORA ESCRITORIO MX-12B-BK,CASIO UNIDAD 4 12.00 48.00
29 CLIPS # 1 (CAJA X 100) 30MM,ARTESCO CAJAS 8 5.00 40.00
30 PEGAMENTO BARRA X 40 GR,FABER CASTELL UNIDAD 12 8.00 96.00
31 PORTA CLIPS AZUL,ARTESCO UNIDAD 4 4.50 18.00
32 TACO ADHESIVO 3 X 3 X 500 COLORES NEON,EINS PERU UNIDAD 12 6.00 72.00
33 CINTA MASKING TAPE 2 X 20 YD (48MMX18),PEGAFAN UNIDAD 12 5.00 60.00
34 CLIPS MARIPOSA MEDIANO 45MM ( CJA X 50 ),ARTI CREATIVO UNIDAD 4 4.00 16.00
35 CLIPS MARIPOSA GRANDE 65MM (CJA X12),ARTESCO UNIDAD 4 4.30 17.20
36 SUJETADOR BINDER CLIPS 1´´ (25MM),ARTESCO CAJAS 4 7.00 28.00
37 SUJETADOR BINDER CLIPS 1/2´´ (25MM),ARTESCO CAJAS 4 6.00 24.00
38 SUJETADOR BINDER CLIPS 3/4'' (19MM),ARTESCO CAJAS 4 5.00 20.00
39 LIGAS #106 X 1/2 LIBRA CAJA,ALLEANZA CAJAS 3 7.00 21.00
40 LIGAS #18 X 1/4 LIBRA CAJA,ALLEANZA CAJAS 3 5.00 15.00
41 TIJERA OFICINA Nº 8 ",ARTESCO UNIDAD 3 10.00 30.00
42 SOBRE MANILA OFICIO,GALLO CIENTO 2 40.00 80.00
43 CINTA EMBALAJE 2 X 110 YDS (48MM X 100M) TRANSP,PEGAFAN UNIDAD 24 3.50 84.00
44 NUMERADORA 6 DIGITOS,GREAT WALL UNIDAD 1 60.00 60.00
45 CD OBRA X 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO RAYADO,GRAFIRESA UNIDAD 1 35.00 35.00
MONTO TOTAL 3,225.80
SALDO ACTUAL DESPUES
Son: TRES MIL DOCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,552,674.64
(Indicar en letras el Monto Total)
TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO
PRESIDENTE NE FISCAL NE
V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HABILES contados desde la fecha de la presente autorizacion
Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentaran con la documentación
Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciones previamente realizadas.
FORMATO N° 12
N° 2

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES: 3,225.80
DETALLE DE GASTO
S/.
BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 4.00 X 2.50M GBL 1 S/. 600.00 600.00
1
2 0.00
MONTO TOTAL 600.00
Son: SEISCIENTOS CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,552,074.64
FORMATO N° 12
N° 3

DETALLE DE GASTO
S/.
1 LETRERO DE AREA RESIDUOS SOLIDOS Und. 6 S/. 22.00 132.00
2 LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE Und. 6 S/. 22.00 132.00
3 LETRERO DE ALMACEN DE DE RESIDUOS PELIGROSOS Und. 6 S/. 22.00 132.00
MONTO TOTAL 396.00
Son: TRECIENTOS NOVENTAISEIS CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,551,678.64
FORMATO N° 12
N° 4

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORE 4,221.80
DETALLE DE GASTO
S/.
1 EXTINTOR 12 Kg und 1 S/. 300.00 300.00
2 CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m und 15 S/. 120.00 1,800.00
3 RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE und 6 S/. 6.00 36.00
4 BOTAS DE JEBE PAR 20 S/. 26.00 520.00
5 GUANTES DE JEBE PAR 25 S/. 9.00 225.00
6 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 500 S/. 4.50 2,250.00
7 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 500 S/. 5.00 2,500.00
8 CLAVOS C/CABEZA 2" kg 90 S/. 4.50 405.00
11 CLAVOS PARA CALAMINA kg 90 S/. 7.00 630.00
12 ALAMBRE DE PUAS MTS 225 S/. 4.00 900.00
13 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 12 S/. 36.00 432.00
14 YESO EN BOLSA DE 8 KG bls 12 S/. 6.00 72.00
15 CALAMINA ESTAND 0.21MM X 3.6M X 0.81 PL 30 S/. 27.00 810.00
16 PLASTICO DOBLE ANCHO 4 X100 RLL 2 S/. 600.00 1,200.00
17 ARPILLERA 3M X 100M RLL 2 S/. 650.00 1,300.00
18 PONCHOS PARA LLUVIA DE PVC C/MANGA UND 50 S/. 38.00 1,900.00
19 FIERRO DE 3/8" CORRUGADO UND 50 S/. 16.00 800.00
20 TUBO PVC UF C-7.5 x110mm 4" x 6M UND 6 S/. 86.00 516.00
21 YEE PVC UF 110mm 4" UND 4 S/. 45.00 180.00
22 TAPON PVC UF 110mm 4" UND 5 S/. 24.00 120.00
23 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO UND 1 S/. 35.00 35.00
24 GALON DE THINER UND 1 S/. 16.00 16.00
Son: DIESIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,533,555.64

Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HABILES contados desde la fecha de la
presente autorizacion
Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciones previamente
realizadas.
FORMATO N° 12
N° 5

DETALLE DE GASTO
S/.
1 SEGURO CAR 6 MESES GLB 1 S/. 2,717.32 2,717.32
SCTR PENSION 19 AGOSTO AL 19 DE SETIEMBRE 2019 MES 2 S/. 1,093.86
2 2,187.72
SCTR SALUD 20 SETIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2019 MES 2 S/. 1,062.00
3 2,124.00
Son: SIETE MIL VEINTINUEVE CON 04/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,526,526.60
FORMATO N° 12
N° 6

DETALLE DE GASTO
S/.
1 CHALECOS CON LOGO PNSR Y CINTA REFLECTIVA Und. 17 50.00 850.00
2 POLERA DE ALGODÓN 20 AL 7 CON LOGO PNSR Y CINTA REFLECTIVA Und. 50 25.00 1,250.00
3 0.00
Son: DOS MIL CIEN CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,524,426.60
FORMATO N° 12
N° 7

DETALLE DE GASTO
S/.
1 PALA TIPO CUCHARA C/ DE MADERA und 40 35.00 1,400.00
2 PALA TIPO PLANA C/ DE MADERA und 20 35.00 700.00
3 ZAPAPICO C/D MADERA und 30 45.00 1,350.00
4 BARRETA EXAGONAL DE ACERO DE 1 " DE TAMAÑO NORMAL und 2 65.00 130.00
5 COMBA DE 12 LIBRAS C/D GOMA und 4 120.00 480.00
6 COMBA DE 20 LIBRAS C/D GOMA und 2 185.00 370.00
7 CINCEL DE ACERO TIPO PUNTA und 2 25.00 50.00
8 CINCEL DE ACERO TIPO PLANA und 2 28.00 56.00
9 RASTRILLO C/D MADERA und 12 20.00 240.00
10 BUGUI C/LLANTA Y ACCS. COMPLETOS UND 18 168.00 3,024.00
11 BALDES 18 LT und 30 9.00 270.00
12 CILINDRO METAL UND 10 55.00 550.00
13 LIJA N°80 und 25 2.50 62.50
14 LIJA N°100 und 25 2.50 62.50
15 SACOS DE 50 KG UND 100 1.50 150.00
16 DISCO PARA CORTE DE ACERO 6" und 25 15.00 375.00
17 DISCO PARA CORTE DE CONGRETO 6" und 8 25.00 200.00
DISCO PARA CORTE PARA MADERA 6" PAR 8 26.00
18 208.00
19 ESCOBA DE PLASTICO und 2 12.00 24.00
20 RECOGEDOR und 2 10.00 20.00
ZIZALLA TAMAÑO MEDIANO C/D GOMA und 2 45.00
21 90.00
22 PATA DE CABRA TAMALLO MEDIANA und 5 38.00 190.00
23 MARTILLO C/D MADERA und 10 25.00 250.00
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA INCLUYE CAMARA Y TODOS 6
UND 48.00
24 SUS ACCS. 288.00
25 KIT D BROCAS PARA TALADRO GLB 1 25.00 25.00
26 INFLADOR DE AIRE UND 1 22.00 22.00
27 ZARANDA UND 5 10.00 50.00
28 BROCHA 2" UN 1 5.00 5.00
29 ARCO INCL. SIERRA UND 5 25.00 125.00
30 HOJA DE SIERRA UND 50 9.00 450.00
Son: ONCE MIL DOCIENTOS DIESISIETE CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,513,209.60
FORMATO N° 12
N° 8

DETALLE DE GASTO
S/.
1 Estación Total y Nivel Topografico (inc. Accesorios) MES 5 S/. 2,500.00 12,500.00
2 0.00
Son: DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,500,709.60
FORMATO N° 12
N° 9

DETALLE DE GASTO
S/.
Protectores de seguridad - Cascos(5 c/ blancos, 15 c/ azul, 2 c/ plomo,
1 25 c/ naranja, 8 c/amarillo und. 55 15.00 825.00
2 Guantes de cuero und. 25 10.00 250.00
3 Lentes de seguridad und. 30 10.00 300.00
4 Botas de seguridad und. 55 60.00 3,300.00
5 Mascarilla und. 20 6.00 120.00
6 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) und. 1 120.00 120.00
7 Botiquin y medicamentos Glb 1 120.00 120.00

Son: CINCO MIL TREINTAICINCO CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,495,674.60
FORMATO N° 12
N° 10

MONTO DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. 1,495,674.60
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO IMPORTE S/.
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN UNIT S/.
DE OBRA
1 Consumo de Energía Eléctrica MES 1.00 30.00 30.00
2 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) MES 1.00 100.00 100.00
3 Servicio de Internet Modem MES 1.00 99.00 99.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
MONTO TOTAL 229.00
Son: DOCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,495,445.60

realizadas.
FORMATO N° 12
N° 11

DETALLE DE GASTO
UNIT S/.
COPIAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLOTEOS Y
LIQUIDACIÓN DE OBRA
1 Copia de expediente técnico para obra 1 Und 350.00 350.00
2 Copia de expediente técnico para Núcleo Ejecutor 1 Und 350.00 350.00
3 Copia de expediente técnico para supervisor 1 Und 350.00 350.00
GASTOS POR AUTORIZACIONES 0.00
Trámite Autorización de Ejecución de Obra - ALA +
1 Inspección Ocular 1 Glb. 592.35 592.35
2 0.00
3 0.00
Son: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTAIDOS CON 35/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,493,803.25

realizadas.
FORMATO N° 12
N° 12

DETALLE DE GASTO
UNIT S/.
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES

DEL NÚCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMAS
1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES
- EJECUCIÓN
1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. VIAJES 1 300.00 300.00
LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. Und. 3.00 30.00 90.00
2 Legalizaciones Glb. 3.00 30.00 90.00
3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) Und. 4.00 25.00 100.00
4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) Glb. 1.00 120.00 120.00
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST

EJECUCIÓN
1 Consumo de Energía Eléctrica MES 1 35.00 35.00
GASTOS EN COMUNICACIÓN
Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución -
1 Núcleo Ejecutor MES 1 120.00 120.00
2
3 0.00
Son: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTAICINCO CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,490,848.25

realizadas.
FORMATO N° 12
N° 13
CONVENIO N° : 455-2018-PNSR-NE FECHA:

MONTO DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/.
DETALLE DE GASTO
N°
1 PAGO SUPERVISOR DE OBRA 56,400.00 % 1.79

2 PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 48,750.00 % 1.79
3 PAGO DE ADMINISTRADOR 26,250.00 % 1.79
4 PAGO DE MAESTRO DE OBRA 24,000.00 % 1.79
5 PAGO DE ALMACENERO 13,200.00 % 1.79
6 PAGO DE GUARDIAN 9,000.00 % 1.79
7 PAGO AMBIENTAL 16,500.00 % 1.79
8 PAGO D TOPOGRAFO 20,500.00 % 1.79
9 PAGO ARQUEOLOGO 24,300.00 % 15
MONTO TOTAL
Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTAISEIS CON 34/100
TESORERO NE RESIDENTE
Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HABILES contados desde
autorizacion
Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentaran con la
Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autor
realizadas.
9/9/2019
SALDO DISPONIBLE S/. 1,490,848.25
PRECIO IMPORTE S/.

UNIT S/.
1,009.56 1,009.56
872.63 872.63
469.88 469.88
429.60 429.60
236.28 236.28
161.10 161.10
295.35 295.35
366.95 366.95
3,645.00 3,645.00
7,486.34
DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,483,361.91
SECRETARIO
) DIAS HABILES contados desde la fecha de la presente
e servicios, que sustentaran con la documentación

sean compatibles con las autorizaciones previamente
FORMATO N° 12
N° 14

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES 72,538.53
DETALLE DE GASTO
UNIT S/.
PLANILLA MANO DE OBRA

1 CALIFICADA 19/08-31/08/2019 GLB 1.00 2,880.00 2,880.00
PLANILLA MANO DE OBRA NO

2 CALIFICADA 19/08 - 31/08/2019 GLB 1.00 5,460.00 5,460.00
Son: OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,475,021.91

Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HABILES contados
desde
Los la fechaautorizados
importes de la presente
por autorizacion
la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentaran
con la documentación
Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las
autorizaciones previamente realizadas.
9/9/2019
1,483,361.91
IMPORTE S/.
2,880.00
5,460.00
8,340.00
ALDO ACTUAL DESPUES
E ESTA AUTORIZACION
1,475,021.91
SECRETARIO
VISOR DEL PROYECTO
IAS HABILES contados

rvicios, que sustentaran
an compatibles con las
FORMATO N° 12
N° 15

MONTO DE CONVENIO S/. 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. 1,475,021.91
DETALLE DE GASTO
UNIT S/.
GASTOS POR AUTORIZACIONES
Elaboración del Plan de Monitoreo

1 Ambiental (PMA) GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
Son: DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,472,521.91

Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HABILES contados desde
la fecha
Los de la autorizados
importes presente autorizacion
por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentaran con
la documentación
9/9/2019
1,475,021.91
IMPORTE S/.
2,500.00
2,500.00
LDO ACTUAL DESPUES
E ESTA AUTORIZACION
1,472,521.91
SECRETARIO
R DEL PROYECTO
S contados desde
sustentaran con
patibles con las

FORMATO N° 12
N° 16

DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 GASTOS DE LA PARTE SOCIAL MES PREVIAS GLB 1.00 5,453.40
2
3
4
5
6
7
8
MONTO TOTAL
Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAITRES CON 40/100

Soles
TESORERO NE RESIDENTE
9/9/2019
1,472,521.91
IMPORTE S/.
5,453.40
5,453.40 5,453.40 83,378.53 1,467,068.51

SALDO ACTUAL DESPUES 5,453.40 10,000.00
DE ESTA AUTORIZACION 1,457,068.51
1,467,068.51
SECRETARIO
FORMATO N° 12
N° 17

MONTO DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. :
DETALLE DE GASTO
N°

1 GASTOS DE LA PARTE SOCIAL MES 1 GLB 1.00
2
3
4
5
6
7
8
MONTO TOTAL
Son: DIEZ MIL CON 00/100 SOLES

9/9/2019
ALDO DISPONIBLE S/. : 1,467,068.51
PRECIO IMPORTE S/.

UNIT S/.
10,000.00 10,000.00
5,453.40
10,000.00
15,453.40
10,000.00 10,000.00
Soles
1,457,068.51
FORMATO N° 12
N° 18
CONVENIO : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 9/17/2019

MONTO DE CONVENIO S/. 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE 1,457,068.51
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANT 98,831.93
DETALLE DE GASTO
INSUMO O SERVICIO UND. CANT.
UNIT S/.
PLANILLA MANO DE OBRA CALIFICADA 01/09

1 - 15/09/2019 GLB 1.00 5,220.00 5,220.00
PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2 01/09 - 15/09/2019 GLB 1.00 7,260.00 7,260.00
Son: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 001/100 DE ESTA AUTORIZACION
Soles
1,444,588.51

Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HABILES contados
desde la fecha de
Los importes la presentepor
autorizados autorizacion
la compra de bienes y/o contratación de servicios, que
sustentaran con la documentación
FORMATO N° 12
N° 19

DETALLE DE GASTO
N°
TUBERIA PVC UF CLASE 7.5, NTP ISO 4422 DN 110mm (4") X 6m,
1 INCLUYE ANILLO tubo 10
TUBERIA PVC UF CLASE 7.5, NTP ISO 4422 DN 63mm (2") X 6m,
2 INCLUYE ANILLO tubo 76
3 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 NTP ISO 399.002 DE 3" X 5m tubo 2
4 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 NTP ISO 399.002 DE 2 1/2" X 5m tubo 90
6 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 NTP ISO 399.002 DE 1 1/2" X 5m tubo 135
8 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 NTP ISO 399.002 DE 1/2" X 5m tubo 500
9 TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3m tubo 170
10 TUBERIA PVC SAL DE 2" X 3m tubo 480
MONTO TOTAL
Son: TREINTAIUN MIL CIENTO CINCUENTAINUEVE CON 20/100

FORMATO N° 12
9/20/2019
SALDO DISPONIBLE S/. : 1,444,588.51
LLE DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
UNIT S/.
S/126.00 1,260.00
S/42.00 3,192.00
S/30.00 60.00
S/39.20 3,528.00
S/35.00 8,750.00
S/20.00 2,700.00
S/11.65 699.00
S/6.65 3,325.00
S/21.00 3,570.00
S/8.49 4,075.20
TOTAL 31,159.20
Soles
1,413,429.31
FORMATO N° 12
N° 20

DETALLE DE GASTO
N°
1 HORMIGON M3 500
2 ARENA GRUESA M3 120
3 ARENA FINA M3 120
4 PIEDRA DE 4" A 6" M3 30
5 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" M3 30
6 AFIRMADO M3 120
MONTO TOTAL
Son: CINCUENTAINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

9/20/2019
ALDO DISPONIBLE S/. : 1,413,429.31
PRECIO IMPORTE S/.

UNIT S/.
S/ 65.00 32,500.00
S/ 65.00 7,800.00
S/ 60.00 7,200.00
S/ 60.00 1,800.00
S/ 80.00 2,400.00
S/ 65.00 7,800.00
59,500.00 59,500.00
Soles
1,353,929.31
FORMATO N° 12
N° 21

DETALLE DE GASTO
N°
1 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 DE D=1/2" VARILLA 20.00

2 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 DE D=3/8" VARILLA 3,910.00
3 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 DE D=1/4" VARILLA 2,560.00
MONTO TOTAL
Son: OCHENTAISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

FORMATO N° 12
9/20/2019
LLE DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
UNIT S/.
26.00 520.00
17.00 66,470.00
8.00 20,480.00
TOTAL 87,470.00
Soles
1,266,459.31
FORMATO N° 12
N° 22

DETALLE DE GASTO
N°
1 CEMENTO PORTLAND I (42.5 KG) BLS 5000

MONTO TOTAL
Son: CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100

FORMATO N° 12
9/20/2019
LLE DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
UNIT S/.
S/ 25.00 125,000.00
TOTAL 125,000.00
Soles
1,141,459.31
FORMATO N° 12
N° 23
CONVENIO N° : 455-2018-PNSR-NE
MONTO DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES:
DETALLE DE GASTO
N°
INSUMO O SERVICIO
1 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
2 NIPLE PVC SAP C-10 DE 1/2"
3 UPR PVC SAP C-10 DE 1/2"
4 UNION UNIVERSAL PVC SAP C-10 DE 1/2"
5 TAPON HEMBRA PVC SAP 1/2"
6 BRIDA ROMPE AGUA PVC SAP DE 2 1/2"
7 TEE PVC SAP DE 2"
VALVULA FLOTADORA DE 2", CON ACCESORIOS COMPLETOS PARA

8 INSTALACION
9 REDUCCION DE 2 1/2" A 2" PVC SAP
10 VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" PVC SAP
11 UPR PVC SAP DE 2 1/2"
12 NIPLE PVC SAP DE 2 1/2"
13 TEE PVC SAP DE 2 1/2"
14 CANASTILLA DE SALIDA PVC SAP DE 4" A 2 1/2"
15 CODO PVC SAP 2 1/2"X90°
16 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2 1/2"
17 JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6"
18 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
19 PEGAMENTO PARA PVC
20 OCRE COLOR ROJO
21 LACA PROTECTORA CHEMALAC PARA MADERA
22 VALVULA COMPUERTA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"
23 UPR PVC SAP DE 1 1/2"
25 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1 1/2
26 TEE PVC SAP DE 1 1/2" X 1 1/2"

27 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"
28 CODO PVC SAP 1 1/2 X 90°
30 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1 1/2"
31 TAPON HEMBRA PVC SAP DE 1 1/2"
32 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"

VALVULA DE AIRE PVC DOBLE EFECTO VENTOSA DE 2", INCLUYE
33 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
34 BUSHING PVC SAP DE 2"
35 UNION SIMPLE ROSCADA PVC SAP DE 2"

VALVULA DE AIRE PVC DOBLE EFECTO VENTOSA DE 1 1/2", INCLUYE
36 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
37 BUSHING PVC SAP DE 1 1/2"
38 REDUCCION DE 2" A 1 1/2" PVC SAP
39 UNION SIMPLE ROSCADA PVC SAP DE 1 1/2"
ABRAZADERA DE DOS CUERPOS TERMOPLASTICA C-PPR DE 2 1/2" X

40 1/2"
41 ABRAZADERA DE DOS CUERPOS TERMOPLASTICA C-PPR DE 2" X 1/2"
ABRAZADERA DE DOS CUERPOS TERMOPLASTICA PVC-U DE 1 1/2" X

42 1/2"
43 ABRAZADERA DE DOS CUERPOS TERMOPLASTICA PVC-U DE 1" X 1/2"
44 UPR PVC SAP 1/2"
45 CODO PVC SAP C-10 DE 1/2"X45°
46 VALVULA DE PASO PVC SAP DE 1/2"
47 TEE PVC SAP DE 1/2"
48 CODO MIXTO PVC SAP DE 1/2"X90°
49 UNION SIMPLE ROSCADA PVC SAP DE 1/2"
50 GRIFO DE 1/2" DE BRONCE DE PRIMERA CALIDAD
51 SUMIDERO DE 2" DE BRONCE CON TAPON PARA LAVADERO
52 TRAMPA P DE PVC DE 2" CON REGISTRO PARA LAVADERO
53 CODO PVC SAL DE 2" X90°

54 CODO PVC SAP DE 1 1/2" X 22.5°
55 CODO PVC SAP DE 1 1/2" X 45°
56 CODO PVC SAP 2"X45°
57 CODO PVC SAP 2"X22.5°
58 CODO PVC SAP 2 1/2"X45°
59 REDUCCION PVC SAP DE 1 1 /2" A 1"
60 REDUCCION PVC SAP DE 2 1 /2" A 1 1/2"
61 REDUCCION PVC SAP DE 2 1 /2" A 1"
62 CINTA TEFLON
63 SUMIDERO DE REJILLA DE 2" DE BRONCE
64 TRAMPA P DE PVC DE 2"
65 SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC DE 4"
66 TAPON HEMBRA PVC SAL DE 2"
67 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"
68 YEE PVC SAL DE 2"X2"
69 TEE PVC SAL DE 2" X 2"
70 TAPON MACHO PVC 1/2
71 BRIDA ROMPE AGUA EN PVC UF 110mm (4")
72 FORMADOR DE EMPAQUETADURA
73 VALVULA PVC SAP C-10 DE 4"
74 UNION UNIVERSAL PVC SAP C-10 DE 4"
75 NIPLE PVC SAP C-10 DE 4"
76 UPR PVC SAP C-10 DE 4"
77 CODO PVC UF C 7.5 110mm (4")x90°, INCLUYE ANILLO
78 BRIDA ROMPE AGUA EN PVC SAP 2"
79 CANASTILLA DE SALIDA PVC SAP DE 4" A 2"
80 VALVULA COMPUERTA PVC SAP C-10 DE 2"
81 NIPLE PVC SAP C-10 DE 2"
82 UPR PVC SAP C-10 DE 2"
83 UNION UNIVERSAL PVC SAP C-10 DE 2"
84 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 3"
86 CODO PVC UF Φ 63mm (2")X22.5°, INCLUYE ANILLO
87 CODO PVC UF Φ 63mm (2")X45°, INCLUYE ANILLO
88 TEE PVC UF Φ 63mm (2"), INCLUYE ANILLO
89 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"

91 TAPON HEMBRA PVC SAP 2"
92 REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1"
93 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2"
94 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2 1/2"
95 CODO PVC SAL DE 4"
96 CODO PVC SAP C-10 1/2"X90

MONTO TOTAL
Son: VEINTISIETE MIL DOCIENTOS OCHENTAIUNO CON 50/100

ATO N° 12
FECHA: 9/20/2019
414,441.13
GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
UND. CANTIDAD
UNIT S/.
UND 1 S/ 22.00 22.00
UND 411 S/ 1.00 411.00
UND 326 S/ 1.00 326.00
UND 326 S/ 3.50 1,141.00
UND 1 S/ 1.00 1.00
UND 2 S/ 83.00 166.00
UND 20 S/ 12.50 250.00
UND 1 S/ 315.00 315.00
UND 3 S/ 8.50 25.50
UND 4 S/ 48.00 192.00
UND 11 S/ 7.50 82.50
UND 8 S/ 6.00 48.00
UND 12 S/ 17.50 210.00
UND 1 S/ 35.00 35.00
UND 4 S/ 13.00 52.00
UND 1 S/ 35.00 35.00
ML 12 S/ 18.00 216.00
GL 4 S/ 45.00 180.00
GL 15 S/ 105.00 1,575.00
KG 120 S/ 8.00 960.00
GL 8 S/ 155.00 1,240.00
UND 5 S/ 18.00 90.00
UND 15 S/ 4.00 60.00
UND 10 S/ 4.00 40.00
UND 10 S/ 15.50 155.00
UND 10 S/ 8.50 85.00

UND 1 S/ 65.00 65.00
UND 4 S/ 7.00 28.00
UND 2 S/ 4.00 8.00
UND 2 S/ 15.50 31.00
UND 1 S/ 3.50 3.50
UND 1 S/ 75.00 75.00
UND 3 S/ 195.00 585.00
UND 3 S/ 12.00 36.00
UND 6 S/ 8.50 51.00
UND 3 S/ 175.00 525.00
UND 3 S/ 10.00 30.00
UND 3 S/ 7.50 22.50
UND 3 S/ 6.50 19.50
UND 15 S/ 15.00 225.00
UND 35 S/ 13.00 455.00
UND 24 S/ 11.50 276.00
UND 15 S/ 9.00 135.00
UND 90 S/ 1.00 90.00
UND 160 S/ 1.00 160.00
UND 162 S/ 5.00 810.00
UND 245 S/ 1.50 367.50
UND 322 S/ 1.00 322.00
UND 85 S/ 1.00 85.00
UND 82 S/ 13.00 1,066.00
UND 80 S/ 5.00 400.00
UND 80 S/ 10.00 800.00
UND 485 S/ 2.00 970.00

UND 6 S/ 8.50 51.00
UND 3 S/ 8.50 25.50
UND 3 S/ 9.50 28.50
UND 9 S/ 9.50 85.50
UND 3 S/ 23.50 70.50
UND 1 S/ 7.00 7.00
UND 3 S/ 10.00 30.00
UND 1 S/ 9.00 9.00
UND 250 S/ 1.00 250.00
UND 160 S/ 4.00 640.00
UND 160 S/ 11.00 1,760.00
UND 160 S/ 4.50 720.00
UND 400 S/ 1.50 600.00
UND 80 S/ 5.00 400.00
UND 480 S/ 4.50 2,160.00
UND 480 S/ 3.00 1,440.00
UND 120 S/ 1.50 180.00
UND 2 S/ 88.00 176.00
GLN 1 S/ 105.00 105.00
UND 1 S/ 85.00 85.00
UND 2 S/ 62.50 125.00
UND 2 S/ 12.50 25.00
UND 2 S/ 11.50 23.00
UND 3 S/ 35.00 105.00
UND 2 S/ 78.00 156.00
UND 1 S/ 34.00 34.00
UND 11 S/ 20.00 220.00
UND 26 S/ 4.50 117.00
UND 26 S/ 4.00 104.00
UND 26 S/ 20.00 520.00
UND 1 S/ 25.00 25.00
UND 3 S/ 15.00 45.00
UND 2 S/ 18.00 36.00
UND 2 S/ 18.00 36.00
UND 1 S/ 20.00 20.00
UND 1 S/ 65.00 65.00

UND 12 S/ 7.50 90.00
UND 2 S/ 1.50 3.00
UND 7 S/ 6.50 45.50
UND 1 S/ 3.00 3.00
UND 4 S/ 28.00 112.00
UND 160 S/ 5.00 800.00

UND 760 S/ 1.00 760.00
27,846.50 27,846.50
Soles
1,113,612.81
FORMATO N° 12
N° 24
ONVENIO N° : 455-2018-PNSR-NE
ENIO S/. : 1,555,900.44
NTERIORES: 442,287.63
DETALLE DE GASTO
N°
INSUMO O SERVICIO UND.
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60 DE e=1/8", INCLUYE MARCO Y

1 PINTURA ANTICORROSIVA UND



5 CANDADO DE SEGURIDAD DE 40mm UND
TUBO DE VENTILACION DE F°G° DE 2" L=0.60, INCLUYE CODO F°G° CON

6 REJILLA SOLDADA MAS LAS UÑAS PARA SUJECION UND
TUBO DE VENTILACION DE F°G° DE 2" L=0.60, INCLUYE 2 CODOS
SOLDADOS F°G° CON REJILLA SOLDADA MAS LAS UÑAS PARA
7 SUJECION UND
MONTO TOTAL
Son: DOCE MIL TRECIENTOS NOVENTA CON 00/100
el Monto Total)
12
FECHA: 9/20/2019
442,287.63
IMPORTE S/.
CANTIDAD PRECIO UNIT S/.
4 S/ 180.00 720.00
16 S/ 150.00 2,400.00
8 S/ 160.00 1,280.00
78 S/ 85.00 6,630.00
30 S/ 38.00 1,140.00
1 S/ 60.00 60.00
2 S/ 80.00 160.00
12,390.00
Soles
1,101,222.81
FORMATO N° 12
N° 25
ENIO S/. : 1,555,900.44
DETALLE DE GASTO
N°
1 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO DE 1 1/2" X 8" X 3.00 M UND
2 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO DE 2" X 2" X 3.00 M UND
3 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO DE 3" X 3" X 3.00 M UND
4 TRIPLAY DE 2.40M X 1.20M X 10MM UND
5 VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"X2"X1.80M UND
6 VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2 1/2"X1 1/2"X3.05M UND
7 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2"X1 1/2"X3.05M UND
8 BARROTE CIRCULAR DE MADERA DE 2" X 0.90 MTS UND

MONTO TOTAL
Son: VEINTIDOS MIL TRECIENTOS TREINTAISIETE CON 00/100
el Monto Total)
FECHA: 9/20/2019
454,677.63
PRECIO UNIT IMPORTE S/.

CANTIDAD
S/.
220 S/ 14.50 3,190.00
50 S/ 10.00 500.00
100 S/ 13.00 1,300.00
25 S/ 85.00 2,125.00
474 S/ 16.50 7,821.00
80 S/ 14.50 1,160.00
474 S/ 8.50 4,029.00
316 S/ 7.00 2,212.00

22,337.00
Soles
1,078,885.81
FORMATO N° 12
N° 26
ENIO S/. : 1,555,900.44
DETALLE DE GASTO
N°
1 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.80x0.22MM PLCHA
2 CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA 3mm ML
3 ABRAZADERA EN "U" Ø2" X 3/4" CON PERFIL DE ACERO UND
4 TARUGO DE 2" X 3/8" UND
5 TORNILLO AUTOROSCANTE DE 2" X 1/4" UND

MONTO TOTAL
Son: DIESIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100
el Monto Total)
FECHA: 9/20/2019
477,014.63
PRECIO IMPORTE S/.

CANTIDAD
UNIT S/.
650 16.5 10,725.00
240 15 3,600.00
632 6 3,792.00
1264 0.18 227.52
1264 0.29 366.56

18,711.08
Soles
1,060,174.73
FORMATO N° 12
N° 27
ENIO S/. : 1,555,900.44
DETALLE DE GASTO
N°
millar
1 LADRILLO King Kong de 18 huecos 24X14X09CM
MONTO TOTAL
Son: CINCUENTAICUATRO MIL CON 00/100
el Monto Total)
FORMATO N° 12
FECHA: 9/20/2019
495,725.71
ETALLE DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
CANTIDAD
UNIT S/.
60 900
54,000.00
TO TOTAL 54,000.00
Soles
1,006,174.73
FORMATO N° 12
N° 28
ENIO S/. : 1,555,900.44
DETALLE DE GASTO
N°
1 Estudios de canteras Und.

2 prueba de abrasion del agregado Und.
3 analisis fisico quimico del agregado Und.
4 diseño de mezcla fc=140 kg/cm2 Und.
7 prueba compactacion de suelos (proctor modificado Und.
8 densidad de campo Und.
9 test de percolacion Und.
10 pruebas de calidad de ladrillos de arcilla Und.
11 roturas de probetas (estructuras concreto Und.
MONTO TOTAL
Son: TRES MIL DIEZ CON 00/100
el Monto Total)
2
FECHA: 9/20/2019
549,725.71

CANTIDAD
S/.
1 S/ 600.00 600.00
1 S/ 100.00 100.00
1 S/ 110.00 110.00
1 S/ 250.00 250.00
1 S/ 250.00 250.00
1 S/ 250.00 250.00
1 S/ 100.00 100.00
1 S/ 50.00 50.00
4 S/ 100.00 400.00
1 S/ 350.00 350.00
22 S/ 25.00 550.00
3,010.00 3,010.00
Soles
1,003,164.73
FORMATO N° 12
N° 29
ENIO S/. : 1,555,900.44
DETALLE DE GASTO
N°
1 DUCHA CROMADA INCLUYE LLAVE Y ACCESORIOS UND

MONTO TOTAL
Son: CUATRO MIL DOCIENTOS NOVENTA CON 00/100
el Monto Total)
FECHA: 9/20/2019
552,735.71
PRECIO IMPORTE S/.

CANTIDAD
UNIT S/.
78 55 4,290.00
4,290.00 4,290.00
Soles
998,874.73
FORMATO N° 12
N° 30
NVENIO N° : 455-2018-PNSR-NE
IO S/. : 1,555,900.44
ERIORES: 557,025.71
DETALLE DE GASTO
N°
POR EL TRANSLADO DE LADRILLO King Kong de 18 huecos millar

1 24X14X09CM de Naranjos a Nuevo Oriente
MONTO TOTAL
Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Monto Total)
FORMATO N° 12
FECHA: 9/20/2019
SALDO DISPONIBLE S/. 998,874.73
557,025.71
ALLE DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
CANTIDAD
UNIT S/.
60 98
5,880.00
O TOTAL 5,880.00
SALDO ACTUAL
DESPUES
DE ESTA
AUTORIZACION
Soles
992,994.73
FORMATO N° 12
N° 31
NIO S/. : 1,555,900.44
TERIORES: 562,905.71
DETALLE DE GASTO
N°
POR TRANSLADO DE CEMENTO PORTLAND I (42.5) de Naranjos a bls

1 Nuevo Oriente
MONTO TOTAL
Son: CINCO MIL CON 00/100
l Monto Total)
FORMATO N° 12
FECHA: 9/20/2019
562,905.71
E DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
CANTIDAD
UNIT S/.
5000 S/ 1.00
5,000.00
TAL 5,000.00
Soles
987,994.73
FORMATO N° 12
N° 32
NIO S/. : 1,555,900.44
TERIORES: 567,905.71
DETALLE DE GASTO
N°
POR TRANSLADO DE ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 DE KG

1 D=1/2",D=3/8", D=1/4" de Naranjos a Nuevo Oriente
MONTO TOTAL
Son: CINCO MIL CIENTO VEINTE Y SIETE CON 84/100
l Monto Total)
FORMATO N° 12
FECHA: 9/20/2019
SALDO DISPONIBLE S/. : 987,994.73
567,905.71
LLE DE GASTO
PRECIO IMPORTE S/.
CANTIDAD
UNIT S/.
25,639.20 0.20
5,127.84
TOTAL 5,127.84
Soles
982,866.89
N° 33

MONTO DE SALDO DISPONIBLE
CONVENIO S/. : 1,555,900.44 S/. :
MONTO
ACUMULADO DE
AUTORIZACIONE
S ANTERIORES: 573,033.55
DETALLE DE GASTO
N°
PLANILLA MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1.00

1 16/09-30/09/2019
PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB 1.00
1 16/09 - 30/09/2019
MONTO TOTAL
Son: (CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ CON 00/100 SOLES
etras el Monto Total)

9/20/2019
SALDO DISPONIBLE
S/. : 982,866.89
PRECIO IMPORTE S/.

UNIT S/.
13,470.00
13,470.00
30,540.00
30,540.00
44,010.00
Soles
938,856.89
13470
567905.71
5127.84
44,010.00
FORMATO N° 12
N° 34

MONTO DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. : 938,856.89
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES: 617,043.55
DETALLE DE GASTO
S/.
1 PAGO SUPERVISOR DE OBRA 57,900.00 % 17.35 10,072.50 10,072.50
2 PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 49,500.00 % 17.35 8,601.67 8,601.67
3 PAGO DE ADMINISTRADOR 25,500.00 % 17.35 4,410.82 4,410.82
4 PAGO DE MAESTRO DE OBRA 24,000.00 % 17.35 4,164.00 4,164.00
5 PAGO DE ALMACENERO 13,200.00 % 17.35 2,290.20 2,290.20
6 PAGO DE GUARDIAN 9,000.00 % 17.35 1,561.50 1,561.50
7 PAGO AMBIENTAL 16,500.00 % 17.35 2,862.75 2,862.75
8 PAGO D TOPOGRAFO 20,500.00 % 17.35 3,556.75 3,556.75
9 PAGO ARQUEOLOGO (mes agosto) 16,500.00 % 1.79 295.35
3,158.10
10 PAGO ARQUEOLOGO 16,500.00 % 17.35 2,862.75
SALDO ACTUAL
Son: CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON 70/100 DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
898,178.60
el Monto Total)
FORMATO N° 12
N° 35

MONTOAUTORIZACIONES
DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. :
ANTERIORES: 657,721.84
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO UNIT
S/.
1 PAR. SOCIAL GLB
2 GLB
MONTO TOTAL
Son: CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON 70/100

Soles
Monto Total)
10/10/2019
898,178.60
IMPORTE S/.
PLANILLA MANO DE OBRA CALIFICADA

9,570.00
1 16/09-30/09/2019
- PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICA
1 16/09 - 30/09/2019
9,570.00 9,570.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
888,608.60
ANO DE OBRA CALIFICADA
GLB 1.00
2019
ANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB 1.00
/2019
FORMATO N° 12
N° 36

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N°
PLANILLA MANO DE OBRA CALIFICADA 01/10-

1 15/10/2019 GLB 1.00
LANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 01/10 -
2 15/10/2019 GLB 1.00
MONTO TOTAL
Son: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100).
Monto Total)
FORMATO N° 12
10/10/2019
DETALLE DE GASTO
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT S/.
20,800.00
20,800.00
37,140.00
37,140.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
830,668.60
FORMATO N° 12
N° 37

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO UNIT
S/.
1 PAGO SUPERVISOR DE OBRA 57,900.00 % 25.83 14,955.57
2 PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 49,500.00 % 25.83 12,785.85
3 PAGO DE ADMINISTRADOR 25,500.00 % 25.83 6,586.65
4 PAGO DE MAESTRO DE OBRA 24,000.00 % 25.83 6,199.20
5 PAGO DE ALMACENERO 13,200.00 % 25.83 3,409.56
6 PAGO DE GUARDIAN 9,000.00 % 25.83 2,324.70
7 PAGO AMBIENTAL 16,500.00 % 25.83 4,261.95
8 PAGO D TOPOGRAFO 20,500.00 % 25.83 5,295.15
9 PAGO ARQUEOLOGO 16,500.00 % 25.83 4,261.95
MONTO TOTAL
Son: SESENTA MIL OCHENTA CON 58/100 SOLES CON 00/100).

Soles
Monto Total)
10/10/2019
830,668.60
IMPORTE S/.
14,955.57
12,785.85
6,586.65
6,199.20
3,409.56
2,324.70
4,261.95
5,295.15
4,261.95
60,080.58
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
770,588.02
FORMATO N° 12
N° 38

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N°
PLANILLA MANO DE OBRA CALIFICADA
1 16/10-31/10/2019 GLB 1.00
2 16/10 - 31/10/2019 (FLETE RURAL) GLB 1.00
MONTO TOTAL
Son: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100
Monto Total)
10/10/2019

S/.
30,750.00 30,750.00
30,660.00 30,660.00
61,410.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
709,178.02
FORMATO N° 12
N° 39

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO UNIT
S/.
REGISTRO DE FIRMAS
1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. VIAJES 1.00 300.00
2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. VIAJES 1.00 300.00
3 Movilidad
RETIROS DEy viáticos
EFECTIVO- Tesorero del N.E. DE
Y ADQUISICION VIAJES 1.00 300.00
MATERIALES - EJECUCIÓN
1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. VIAJES 1.00 300.00
2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. VIAJES 1.00 300.00
3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. VIAJES 2.00 300.00
GASTOS ENtelecomunicación
Gastos en COMUNICACIÓNEtapa de Ejecución -
1 Núcleo Ejecutor MES 2.00 120.00
MONTO TOTAL
Son: DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Soles
Monto Total)
10/30/2019
709,178.02
IMPORTE S/.
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
240.00
1,740.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
706,838.02
FORMATO N° 12
N° 39

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO UNIT
S/.
REGISTRO DE FIRMAS
1
2
3
1
2
3
1 par social pagos

MONTO TOTAL
Son: DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Soles
Monto Total)
10/30/2019
706,838.02
IMPORTE S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,915.00
12,915.00 12,915.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
693,923.02
FORMATO N° 12
N° 41

MONTO DE CONVENIO S/. :
AUTORIZACIONES 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/. :
DETALLE DE GASTO
N°
REGISTRO DE FIRMAS
1 PLANILLA MANO DE OBRA CALIFICADA 01/11-15/11/2019 GLB 1.00
2 PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 01/11 - 15/11/2019 GLB 1.00
MONTO TOTAL
Son: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100).

10/30/2019

S/.
36,850.00 36,850.00
29,580.00 29,580.00
66,430.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
627,493.02
FORMATO N° 12
N° 42

MONTOAUTORIZACIONES
DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S/.
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 CEMENTO PORTLAND I (42.5 KG) BLS 1,400.00 25.00

MONTO TOTAL
Son: TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100).

Soles
10/30/2019
693,923.02
IMPORTE S/.
35,000.00
35,000.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
627,493.02
FORMATO N° 12
N° 43

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
POR TRANSLADO DE CEMENTO PORTLAND I

1 (42.5) de Naranjos a Nuevo Oriente bls 1,400.00 1.00
MONTO TOTAL
Son: MIL CUATROCIENTOS CON 00/100).

Soles
10/30/2019
693,923.02
IMPORTE S/.
1,400.00
1,400.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
627,493.02
FORMATO N° 12
N° 44

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.80x0.22MM PLCHA 650 16.5

2 CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA 3mm ML 240 15
3 ABRAZADERA EN "U" Ø2" X 3/4" CON PERFIL DE ACERO UND 632 6
4 TARUGO DE 2" X 3/8" UND 1264 0.18
5 TORNILLO AUTOROSCANTE DE 2" X 1/4" UND 1264 0.29
MONTO TOTAL
Son: DIESIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON 08/100

Soles
10/30/2019
693,923.02
IMPORTE S/.
10,725.00
3,600.00
3,792.00
227.52
366.56
18,711.08
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
627,493.02
FORMATO N° 12
N° 45

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 DUCHA CROMADA INCLUYE LLAVE Y ACCESORIOS UND 78 55

MONTO TOTAL
Son: CUATRO MIL DOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Soles
10/30/2019
693,923.02
IMPORTE S/.
4,290.00
4,290.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
627,493.02
FORMATO N° 12
N° 46

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 CEMENTO PORTLAND I (42.5 KG) BLS 1,400.00 25.00
MONTO TOTAL
Son: TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

Soles
10/30/2019
693,923.02
IMPORTE S/.
35,000.00
35,000.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
627,493.02
Soles
FORMATO N° 12
N° 47

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
POR TRANSLADO DE CEMENTO PORTLAND I
1 (42.5) de Naranjos a Nuevo Oriente bls 1,400.00 1.00
MONTO TOTAL
Son: MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Soles
10/30/2019
693,923.02
35000
1400
IMPORTE S/. 36400
1,400.00 1400
1,400.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
627,493.02
Soles
FORMATO N° 12
N° 48

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 CABLE TIPO BOA 3/8" MTS 30 6.00
2 GUARDACABO 3/8" UND 4 4.00
3 GRAMPA P/CABLE 1/4" UND 70 3.00
4 TEMPLADOR P/CABLE 1/2" UND 4 9.00
5 ABRAZADERA PLATINA 3" UND 25 15.00
6 GRAMPA P/CABLE 3/8" UND 32 3.50
MONTO TOTAL
Son: NOVECIENTOS VEITINUEVE CON 00/100

Soles
10/30/2019
693,923.02
IMPORTE S/. 1,400.00

929.00
180.00 35,000.00
16.00 37,329.00
210.00
36.00
375.00
112.00
929.00 929.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
692,994.02
Soles
FORMATO N° 12
N° 49

MONTOAUTORIZACIONES
DE CONVENIO S/. : 1,555,900.44 SALDO DISPONIBLE S
DETALLE DE GASTO
N°

MONTO TOTAL
Son: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

11/30/2019
PRECIO IMPORTE S/.

UNIT S/.
26,170.00 26,170.00
12,300.00 12,300.00
38,470.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
654,524.02
FORMATO N° 12
AUTORIZACION DE GASTOS N°50
N° 50

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 social GLB 1.00
2 GLB 1.00
MONTO TOTAL
Son: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Soles
11/30/2019
654,524.02
IMPORTE S/.
13,775.00
13,775.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
640,749.02
FORMATO N° 12
N° 51

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 14,280.00
16/11 - 30/11/2019 - Flete Rural GLB 1.00
MONTO TOTAL
Son: CATORCE MIL DOCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Soles
11/30/2019
640,749.02
IMPORTE S/.
14,280.00
14,280.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
626,469.02
FORMATO N° 12
N° 52

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 PAGO SUPERVISOR DE OBRA 57,900.00 % 27.55 15,951.45
2 PAGO DE RESIDENTE DE OBRA 49,500.00 % 27.55 13,637.25
3 PAGO DE ADMINISTRADOR 25,500.00 % 27.55 7,025.25
4 PAGO DE MAESTRO DE OBRA 24,000.00 % 27.55 6,612.00
5 PAGO DE ALMACENERO 13,200.00 % 27.55 3,636.60
6 PAGO DE GUARDIAN 9,000.00 % 27.55 2,479.50
7 PAGO AMBIENTAL 16,500.00 % 27.55 4,545.75
8 PAGO D TOPOGRAFO 20,500.00 % 27.55 5,647.75
MONTO TOTAL
Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 55/100

Soles
11/30/2019
626,469.02
IMPORTE S/.
15,951.45
13,637.25
7,025.25
6,612.00
3,636.60
2,479.50
4,545.75
5,647.75
59,535.55
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
566,933.47
FORMATO N° 12
N° 53

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N°
1 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - E VIAJES 2.00

2 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. VIAJES 2.00
3 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. VIAJES 2.00
4 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. VIAJES 3.00
5 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. VIAJES 2.00
6 GASTOS EN COMUNICACIÓN
7 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor MES 2.00
8
MONTO TOTAL
Son: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

11/30/2019

S/.
300.00 600.00 ojo
300.00 600.00
300.00 600.00
300.00 900.00
300.00 600.00
120.00 240.00
3,540.00 3,540.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
563,393.47
300
300
300
300
300
300
120
FORMATO N° 12
N° 54

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N°

MONTO TOTAL
Son: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100
600
396
17323
2100
535
31159.2
59500
87470
35000
27846.5
12390
22337
18711.08
54000
4290
35000
35000
929
444,586.78
11/30/2019

S/.
30,460.00 30,460.00
27,240.00 27,240.00
57,700.00 57,700.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
Soles AUTORIZACION
505,693.47
300
120
FORMATO N° 12
N° 55

MONTOAUTORIZACIONES
ANTERIORES: 1,050,206.97
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 URINARIO BLANCO BAMBI TREBOL UND 77.00 130.00
2 UNINARIO BLANCO BAMBI TREBOL UND 1.00 130.00
3 TAZA LETRINA C/SEP ORIN BCO TREND UND 77.00 165.00
4 INODORO BABY TAZA Y TANQUE BCO TREBOL UND 2.00 310.00
5 LAVATORIO LOZA BCO ECO TREBOL UND 3.00 40.00
6 LLAVE P/URINARIO CROMADO FAGRISUR UND 78.00 48.00
7 LLAVE P/LAVATORIO CROMADO ECO TREBOL UND 80.00 45.00
8 TRAMPA BOTELLA P/LAVATORIO FIORI UND 80.00 8.00
9 MANGUERA DE ABASTO 1/2" C&A UND 80.00 4.00
10 JGO DE UÑAS P/LAVATORIO GALV. UND 80.00 3.00
MONTO TOTAL
Son: TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 00/100

Soles
12/20/2019
505,693.47
IMPORTE S/.
10,010.00
130.00
12,705.00
620.00
120.00
3,744.00
3,600.00
640.00
320.00
240.00
32,129.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
473,564.47
FORMATO N° 12
N° 56

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 LAVATORIO LOZA BCO FONTANA TREBOL UND 77.00 45.00
2 GEOMENBRANA HDPE 1.5 MM L/NOM M2 1,200.00 14.00
3 TAPA P/INODORO BCO PVC FIORI UND 77.00 9.60
MONTO TOTAL
Son: VEINTE Y UN MIL CUATRO CON 20/100

Soles
12/20/2019
473,564.47
IMPORTE S/.
3,465.00
16,800.00
739.20
21,004.20
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
452,560.27
FORMATO N° 12
N° 57

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
ADQUISICION E INSTALACION PUERTAS

METALICAS DE 0.80X1.90 CON MARCO DE
PERFIL DE FIERRO Y PUERTA DE PLANCHA DE
CALAMINA LIZA DE e=22mm. O.80X1.90 ,CON
1 CHAPA DE BOLA, PINTADAS UND 79.00 390.00
MONTO TOTAL
Son: TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100

Soles
12/20/2019
452,560.27
IMPORTE S/.
30,810.00
30,810.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
421,750.27
FORMATO N° 12
N° 58

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
ADQUISICION E INSTALACION DE BARANDAS

METALICAS DE F°G°Ø 2"EN ORIZONTAL Y Ø 1
1 1/2" VERTICAL, PINTADAS UND 79.00 375.00
MONTO TOTAL
Son: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Soles
12/20/2019
421,750.27
IMPORTE S/.
29,625.00
29,625.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
392,125.27
FORMATO N° 12
N° 59

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANAS

DE 0.65 X 0.40 M CON MARCO DE ALUMINO DE
TIPO CORRIDIZO Y VIDRIO Y PESTILLO PARA
1 JALAR UND 79.00 135.00
MONTO TOTAL
Son: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Soles
12/20/2019
392,125.27
IMPORTE S/.
10,665.00
10,665.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
381,460.27
FORMATO N° 12
N° 60

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" UND 5 180.00
2 PERNOS ACERADOS 1 1/2" CON TUERCAS UND 15 3.00
HUCHAS DE PRESION
3 MONTURAS PARA PASE AEREO UND 5 45.00
4 ABRAZADERA DE 3" UND 5 40.00
MONTO TOTAL
Son: MIL TRECIENTOS SETENTA CON 00/100

Soles
12/20/2019
381,460.27
IMPORTE S/.
900.00
45.00
225.00
200.00
1,370.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
380,090.27
FORMATO N° 12
N° 61

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO DE 1 310 14.50
1/2" X 8" X 3M UND
2 UND 432 11.00
LISTONES 2X2X3M
3 ROLLISOS 3X3X3M UND 30 6.00
MONTO TOTAL
Son: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Soles
12/20/2019
380,090.27
IMPORTE S/.
4,495.00
4,752.00
180.00
9,427.00 9,427.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
370,663.27
9427
32129
30810
21004.2
29625
10665
FORMATO N° 12
N° 62

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 800 25.00
CEMENTO PORTLAND I (42.5 KG) UND
MONTO TOTAL
Son: VEINTE MIL CON 00/100

Soles
12/20/2019
370,663.27
IMPORTE S/.
20,000.00
20,000.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
370,663.27
FORMATO N° 12
N° 66

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA 1 21,730.00

16/12/19 AL 31/12/19 GLB
2 PLANILLA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1 31,200.00

16/12/19 AL 31/12/19 GBL
MONTO TOTAL
Son: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100

Soles
09/01/2020
311,395.27
IMPORTE S/.
21,730.00
31,200.00
52,930.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
258,465.27
FORMATO N° 12
N° 65

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 PINTURA IMPRIMANTE CPP GLN 150 25.00
2 ESMALTE SINTETICO C/ CELESTE CCP GLN 90 42
3 ESMALTE SINTETICO C/ BCO HUMO CCP GLN 20 42
4 ESMALTE SINTETICO ROJO OXIDO CCP GLN 90 42
5 ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO CCP GLN 20 42
6 THINER ACRILICO BICOLOR GLN 120 16
7 BROCHA DE 4" UND. 50 9.5
8 RODILLO 12" UND. 30 10
MONTO TOTAL
Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Soles
06/01/2020
327,080.27
IMPORTE S/.
3,750.00
3,780.00
840.00
3,780.00
840.00
1,920.00
475.00
300.00
15,685.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
311,395.27
FORMATO N° 12
N° 63

MONTOAUTORIZACIONES
DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNIT S/.
1 POR TRANSLADO DE CEMENTO PORTLAND I 800 1.00

(42.5) de Naranjos a Oriente Nuevo BLS
MONTO TOTAL
Son: OCHOCIENTOS CON 00/100

Soles
12/20/2019
370,663.27
IMPORTE S/.
800.00
800.00
SALDO ACTUAL
DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
370,663.27

Forma 19-32 Julio 1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Forma 19-32 Julio 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO N° 12

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

2 Guantes de cuero und. 25 10.00 250.00

3 Lentes de seguridad und. 30 10.00 300.00

4 Botas de seguridad und. 55 60.00 3,300.00

5 Mascarilla und. 20 6.00 120.00

6 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) und. 1 120.00 120.00

7 Botiquin y medicamentos Glb 1 120.00 120.00

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 4455-2018-PNSR-NE FECHA: 8/23/2019

MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES

SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST

TESORERO NE RESIDENTE SECRETARIO

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

CONVENIO N° : 455-2018-PNSR-NE FECHA:

1 PAGO SUPERVISOR DE OBRA 56,400.00 % 1.79

Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTAISEIS CON 34/100

(Indicar en letras el Monto Total)

PRECIO IMPORTE S/.

) DIAS HABILES contados desde la fecha de la presente