MOYANO

Fecha de evaluación
EVALUACION DE
REQUISITO CUMPLIMIENTO
SI NO
1 Política SST 1
1 Objetivos y Metas 1
1 Recursos FISICOS, HUMANOS FINANCIERO 1
1 Indicadores DE ESTRUCTURA, PROCESO, RESULTADO 1
1 Procedimientos de control documental 1
Responsabilidades SST (definidas, documentadas,
1 comunicadas y evaluadas) 1
Procedimiento de Identificación, evaluación y
1 Valoración de peligros y Riesgos; Matriz de Riesgos 1
1 Comunicación de Riesgos en SST 1
1 Reglamento de H y S I 1
Procedimiento de Identificación de los Requisitos
1 Legales; Matriz de Requisitos Legales.  1
1 Procedimientos Operativos;  1
1 Plan de Trabajo en SST 1
1 Programa de Inspecciones 1
1 Programa de Capacitación y entrenamiento 1
1 Programa de EPP 1
1 PROGRAMA Señalización y demarcación 1
1 Programas de mantenimiento 1
PROGRAMAS DE:
Gestión de Riesgos Prioritarios (Alturas, Seguridad
vial, Bloqueo y etiquetado, Sustancias Químicas,
1 Espacios Confinados, etc.) 1
Plan de Comunicaciones
1 (consulta, Motivación en SST) 1
1 Plan de Emergencia 1
 EVALUACION DE
REQUISITO CUMPLIMIENTO
1 Brigada de Emergencias 1
1 Programa de Gestión del Cambio 1
1 Programa de selección y evaluación de Contratistas 1
Manual de Contratistas y Proveedores con criterios en
1 SST 1
1 COPASST 1
1 COMITÉ DE CONVIVENCIA 1
1 Programas de Auditoría 1
Procedimiento de Investigación de Accidentes e
Incidentes; Investigaciones de Accidentes e
1 1
Incidentes
1 Registro estadístico y Análisis de Causalidad 1
1 Rendición de cuentas 1
30 24 6

porcentaje de cumplimiento de la estructura del SG

80.00
SST
EN ESTRUCTURA DEL SG SST EXISTE UN CUMPLIMIENTO DEL
 REGISTRO
PEÑATEX CALI LTDA
NIT 890310761-6
FICHA TECNICA INDICADOR

Estructura del Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

INTERPRETACÍON DEL INDICADOR

La empresa para el periodo evaluado cumple con el x porciento de la estructura exigida por el Decreto 107

UNIDAD MEDIDA META ANUAL FRECUENCIA

Porcentaje 100% Anual
FORMULA TIPO DE INDICADOR

(No de requistos implementados / No de requisitos a implementar)

Estructura
*100

RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MEDICION RESPONSABLE

Coordinadora de SSTA Gerente, Coordin

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO

RESULTADOS
No DE REQUISITOS A CUMPLIR
2015 2016 2017 2018
30
No DE REQUISITOS IMPLEMENTADOS
2015 2016 2017 2018
24
% CUMPLIMIENTO ESTRUCTURA DEL SG-SST
80% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS
GRÁFICO Estado de cumplimiento de la estructura del SST

No DE
No DE
REQUISITOS
Año REQUISITOS
IMPLEMENTAD
Porcentaje 100
A CUMPLIR 80
OS
80

2015 30 24.00 80 60
40
2016 #DIV/0! 20

2017 #DIV/0! 0
2015 2016 2017 2
2018 #DIV/0!
2019 #DIV/0!
2020 #DIV/0!

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

 De acuerdo a los resultados establecidos en la evaluacion de cumplimiento de los requesitos del Decreto 1072
2015
en el trabajo se puede determinar que existe un cumplimineto del 80% , se requiere realizar un plan de accio

2016
2017
2018
2019
2020
Elabora: Revisa:
Cargo: Cargo:
 Versión: 1
Fecha de Emisión: 10/27/2015
Fecha de Modificación:
Código: REG-SG-42

guridad y salud en el trabajo.

NDICADOR

a exigida por el Decreto 1072 del año 2015 para el sistema de GSST

NCIA TENDENCIA DEL INDICADOR

al Creciente
FUENTES DE INFORMACION

Lista de requisitos del Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

Evidencias de requisisitos implementados

DADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Gerente, Coordinadora de SSTA, Gestion Humana

Todo el personal

OS
A CUMPLIR
2019 2020

LEMENTADOS
2019 2020

TURA DEL SG-SST

#DIV/0! #DIV/0!
S
de la estructura del SST

16 2017 2018 2019 2020

SULTADOS
 equesitos del Decreto 1072 de 2015 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
ere realizar un plan de accion para dar cobertura al 100%

Aprueba:
Cargo:
 REGISTRO
PEÑATEX CALI LTDA
NIT 890310761-6
FICHA TECNICA INDICADOR

Tasa de letalidad por AT

INTERPRETACÍON DEL INDICADOR

En el periodo X por cada cien trabajadores se presentaron X Numero de accidentes de tra

UNIDAD MEDIDA META ANUAL FRECUENCIA

Porcentaje 0 Mensual

FORMULA TIPO DE INDICADOR

Número de muertes por AT / Número de casos de AT en el mismo

Resultado
periodo X 100

RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MEDICION RESPONSABLE DE S

Coordinadora de SST Gerente, Coo

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO Todo e

RESULTADOS
No de Acccidentes de trabajo mortales

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

No de trabajadores promedio

RESULTADOS
GRÁFICO TASA LETALIDAD POR AT Año 2015
No AT No promed de
Mes Mortales Trab
Tasa
12
Enero 0 0 #DIV/0!
10
Feb 0 0 #DIV/0!
Marzo 0 0 #DIV/0! 8
Abril 0 0 #DIV/0!
Mayo 0 0 #DIV/0! 6
Junio 0 0 #DIV/0!
Julio 0 0 #DIV/0! 4
Agosto 0 0 #DIV/0!
2
Septiembre 0 0 #DIV/0!
Octubre 0 0 #DIV/0! 0
Noviembre 0 0 #DIV/0!
Diciembre 0 0 #DIV/0!
Año 0 0 #DIV/0!
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2015
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Elabora: Revisa:
Cargo: Cargo:
 Versión: 1
Fecha de Emisión: 10/27/2015
Fecha de
R Modificación:
Código: REG-SG-42

AT
CADOR

Numero de accidentes de trabajo mortales

NCIA TENDENCIA DEL INDICADOR

ual Constante

FUENTES DE INFORMACION
Reportes de accidentes de trabajo
Reporte de AT mortales
Reporte de nomina (No de trabajadores)
DES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Gerente, Coordinadora de SST

Todo el personal

ajo mortales

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

omedio

R AT Año 2015
 CUMPLE MEJORA

Aprueba:
Cargo:
 REGISTRO
PEÑATEX CALI LTDA
NIT 890310761-6
FICHA TECNICA INDICADOR

Tasa de letalidad por EL

INTERPRETACÍON DEL INDICADOR

En el periodo X por cada cien trabajadores se presentaron X Numero de eventos mortales p

UNIDAD MEDIDA META ANUAL FRECUENCIA

Porcentaje 0 Mensual

FORMULA TIPO DE INDICADOR

Número de muertes por una enfermedad laboral / Número de casos de

Resultado
EL en el mismo periodo X 100

RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MEDICION RESPONSABLE D

Coordinadora de SST Gerente,

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO To

RESULTADOS
No de Acccidentes de trabajo mortales

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

No de trabajadores promedio

RESULTADOS
GRÁFICO TASA LETALIDAD POR EL Año 2015
No AT No promed de
Mes Mortales Trab
Tasa
12
Enero 0 0 #DIV/0!
10
Feb 0 0 #DIV/0!
Marzo 0 0 #DIV/0! 8
Abril 0 0 #DIV/0!
Mayo 0 0 #DIV/0! 6
Junio 0 0 #DIV/0!
Julio 0 0 #DIV/0! 4
Agosto 0 0 #DIV/0!
2
Septiembre 0 0 #DIV/0!
Octubre 0 0 #DIV/0! 0
Noviembre 0 0 #DIV/0!
Diciembre 0 0 #DIV/0!
Año 0 0 #DIV/0!
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2015
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Elabora: Revisa:
Cargo: Cargo:
 Versión: 1
Fecha de Emisión: 10/27/2015
Fecha de Modificación:
R
Código: REG-SG-42

por EL
INDICADOR

umero de eventos mortales por enfermedad laboral

NCIA TENDENCIA DEL INDICADOR

ual Constante

FUENTES DE INFORMACION
Reportes de enfermedad laboral
Reporte de Muertes por EL
Reporte de nomina (No de trabajadores)
DADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Gerente, Coordinadora de SST

Todo el personal

OS
abajo mortales

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

promedio

OS
POR EL Año 2015
 CUMPLE MEJORA

Aprueba:
Cargo:
 REGISTRO
PEÑATEX CALI LTDA
NIT 890310761-6
FICHA TECNICA INDICADOR

Tasa de Mortalidad Laboral

INTERPRETACÍON DEL INDICADOR

En el periodo X por cada cien trabajadores se presentaron X numero de muertes generadas de accidentes

UNIDAD MEDIDA META ANUAL FRECUENCIA

Porcentaje 0 Semestral - Anual

FORMULA TIPO DE INDICADOR

Número de muertes por una enfermedad laboral más por AT en el año /

Resultado
Número de casos de AT más EL en el mismo año X 100

RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MEDICION RESPONSABLE DE

Coordinadora de SST Gerente, Co

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO Todo

RESULTADOS
No de Muertes por AT y EL

Primer semestre Segun

No de trabajadores promedio

RESULTADOS
GRÁFICO TASA MORTALIDAD LABORAL Año 2015
No de No promed de
Mes mortales Trab
Tasa
12
1er S 0 0 #DIV/0! 10
8
2do S 0 0 #DIV/0!
6
Año 0 0 #DIV/0!
4
2
0
1er S 2d

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1er S

2015

2do S
 1er S

2016

2do S

1er S

2017

2do S

Elabora: Revisa:
Cargo: Cargo:
 Versión: 1
Fecha de Emisión: 10/27/2015
Fecha de
R Modificación:
Código: REG-SG-42

Laboral
DICADOR

ertes generadas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral

NCIA TENDENCIA DEL INDICADOR

- Anual Constante

FUENTES DE INFORMACION
Reportes de accidentes de trabajo
Reportes de enfermedad laboral
Reporte de nomina (No de trabajadores)
ADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Gerente, Coordinadora de SST

Todo el personal

S
AT y EL

Segundo semestre

promedio

S
ABORAL Año 2015

2do S

CUMPLE MEJORA
Aprueba:
Cargo:
 Ficha Técnica Indicador

Tasa de cumplimiento Inspecciones

INTERPRETACÍON DEL INDICADOR

En el periodo X se realizaron el tanto por ciento de las inspeccones programadas

UNIDAD MEDIDA META FRECUENCIA

Porcentaje 80% Semestral - Anual

FORMULA TIPO DE INDICADOR

N° de Inspecciones realizadas / N° de inspecciones programadas *100 Proceso

RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MEDICION RESPONSABLE DE SEGUIM

Coordinadora de SSTA Gerente, Coordinadora de

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO Todo el perso

RESULTADOS
No de Inspecciones Realizadas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
30 20 20 15 20 15 12 16
No de Inspecciones Planeadas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
30 40 28 30 30 30 30 30
RESULTADOS
GRÁFICO Porcentaje de cumplimiento actividades de inpsecciones Año 2015
No de No de Tasa de
Mes Inspecciones Inspecciones cumplimient
Realizadas Planeadas o
Tasa de cumplimiento Inspecciones
Enero 30 30 100
120
Feb 20 40 50 100
100
Marzo 20 28 71
Abril 15 30 50 80 71 67 67
Mayo 20 30 67 60 50 50 50 53
Junio 15 30 50 40
40
Julio 12 30 40
20
Agosto 16 30 53
Septiembre 20 30 67 0
ro
Fe
b zo ri l ay
o
ni
o lio to br
e r
Octubre 0 0 #DIV/0! En
e ar Ab M Ju Ju os tu
b
M Ag em Oc
Noviembre 0 0 #DIV/0! pt
Se
Diciembre 0 0 #DIV/0!
Tas a de cumpl i mi ento
Año 168 278 60

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2015
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Elabora: Revisa:
Cargo: Cargo:
 Versión: 01
Fecha: Octubre 27 del 2015
Pagina: 1 de 1

s
R

nspeccones programadas

NCIA TENDENCIA DEL INDICADOR

- Anual Creciente

FUENTES DE INFORMACION

Registros de Inspecciones
Cronograma de inspecciones

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Gerente, Coordinadora de SSTA, COPASST

Todo el personal

as
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
20
as
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
30

e inpsecciones Año 2015

plimiento Inspecciones 2015

7 67
60
50 53
40

o
ni
o lio os
to br
e
br
e
br
e
br
e
Añ
o
Ju Ju Ag em ctu e m e m
pt O vi ci
Se No Di

Tas a de cumpl i mi ento

CUMPLE MEJORA
Aprueba:
Cargo:
 Ficha Técnica Indicador

Tasa de efectividad de las acciones intervenidas

INTERPRETACÍON DEL INDICADOR

En el periodo X la efectividad de las acciones fue del X porciento

UNIDAD MEDIDA META FRECUENCIA

Porcentaje 100% Mensual - Trimestral - Semestral - Anual

FORMULA TIPO DE INDICADOR

Numero de Acciones efectivas (Aceptables y Optimas) / N° de

Resultado
intervenciones realizadas *100

RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MEDICION RESPONSABLE DE SEGUIM

Coordinadora de SSTA Gerente, Coordinadora de

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO Todo el perso

RESULTADOS
No de Inspecciones calificadas como efectivas (Aceptable y optimas)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
10 5 7 9 10 4 5 12
No de intervenciones realizadas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
12 6 7 10 11 4 5 15
RESULTADOS
GRÁFICO Tasa de efectividad de las acciones intervenidas Año 2015
No de No de
Tasa de
Mes acciones acciones
efectivas Realizadas efectividad
Tasa de cumplimiento Inspecciones
Enero 10 12 83
120
Feb 5 6 83 f(x) = 11.838205847x
100 100 100 100
Marzo 7 7 100 100 R² = 0.7507074841
90 91
83 83 80
Abril 9 10 90 80
Mayo 10 11 91 60
Junio 4 4 100
40
Julio 5 5 100
20
Agosto 12 15 80
Septiembre 10 10 100 0
ro
Fe
b zo ri l ay
o
ni
o lio to br
e r
Octubre 0 0 #DIV/0! En
e ar Ab M Ju Ju os tu
b
M Ag em Oc
Noviembre 0 0 #DIV/0! pt
Se
Diciembre 0 0 #DIV/0!
Tas a de efectvi da d Li near (Tas a de efe
Año 72 80 90

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2015
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Elabora: Revisa:
Cargo: Cargo:
 Versión: 01
Fecha: Octubre 27 del 2015
Pagina: 1 de 1

venidas
R

ue del X porciento

NCIA TENDENCIA DEL INDICADOR

Semestral - Anual Creciente

FUENTES DE INFORMACION

Registros de Inspecciones (con evaluacion de

efectividad)

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Gerente, Coordinadora de SSTA, COPASST

Todo el personal

Aceptable y optimas)
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10
das
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10

ntervenidas Año 2015

plimiento Inspecciones 2015

100 100 100
1 90
80

o
ni
o lio os
to br
e
br
e
br
e
br
e
Añ
o
Ju Ju Ag em ctu e m e m
pt O vi ci
Se No Di

tvi da d Li near (Tas a de efectvi da d)

CUMPLE MEJORA
Aprueba:
Cargo:
 criterios para evaluar la efectvidad de las accione
CONSECUE

CASI SEGURO

PROBABILIDAD
PROBABLE
POSIBLE
IMPROBABLE
RARO

RIESGO EFECTIVIDAD

EXTREMO NULA

ALTO DEFICIENTE

MODERADO ACEPTABLE

BAJO OPTIMA
valuar la efectvidad de las acciones en inspecciones de seguridad
CONSECUENCIA
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO
ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO

TOMA DE DECISIONES

Es necesario analisar nuevamente las causas y medidas de

intervencion realizadas. Se deben suspender las actividades hasta
reducir el riesgo.

Revisar analisis causal y medidas de intervencion, Se deben hacer

esfuerzos para reducir el riesgo, Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un periodo determinado.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se

mantiene la eficacia de las medidas de control.

No se requiere acción específica, se deben mantener las acciones de

intervención.