Lista de Verificación : Recorridos de Calidad

Fecha: Químico - Industrial

Site: Unidad de Negocio: Mantenimiento:

QA: SHE: Operaciones:

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

Calidad

Cumple [ C ]
I ORDEN Y LIMPIEZA No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Pasillos delimitados. 1
2 Pasillos y Pisos sin basura (astillas de madera, papel, cinta, playo etc. ) 1
3 Producto sin polvo 1
4 Equipo de limpieza segregado en el área asignada (identificada) 1
5 Equipo de Limpieza identificado con código de colores. 1
6 Contenedores de basura identificados, tapados y acomodados 1
7 Línea sanitaria libre de obstrucción y limpia 1
8 Rampas Limpias. 1
9 Cortinas Limpias . 1
10 Patines y montacargas en área asignada o en uso con su operador. 1
11 Tarimas vacías ordenadas (estiba máxima de 20 T de Madera y estiba máxima de 10 T de Plástico emplayadas) 1
12 Baños limpios con toallas de papel, jabón y bote con tapa e identificados 1
13 Lockers limpios y sin comida 1
Total = 13 0 Calificación = Sin Calif.
13 Error de conteo

Cumple [ C ]
II ALMACENAMIENTO No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Señalización de las áreas de operación:
Descarga ( ) Surtido ( ) Carga ( ) Área de Surtido ( )
Almacén ( ) Carga de Baterías ( ) Área de Devoluciones y Rechazos ( ) 1
2 Producto no conforme segregado e identificado 1
3 Tarimas vacías acomodadas en su área asignada 1
4 Materia prima segregada, controlada e identificada 1
5 P.T sobre tarimas 1
6 Restos de producto identificados con BPA (saldos) 1
7 Área de almacén libre de objetos personales, Chamarras, bolsas, etc. 1
8 Identificación
Almacén libre del status del PT en piso.(liberado, cuarentena, detenido, etc.)
de contaminación: 1
9 Contaminación de producto ( ) Olores ( ) Derrames ( ) Daño físico visible (
) 1
10 El personal portar el uniforme e identificación. 1
11 Cortinas cerradas cuando no se están usando. 1
Total = 11 0 Calificación = Sin Calif.
11 Error de conteo

Cumple [ C ]
III REGISTROS No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Se cuentan con los PNO en un lugar seguro y de fácil acceso. (el personal sabe ¿donde están?) 1
2 Se corrigen los errores según las BPD en los formatos utilizados 1
3 Se encuentra publicada la política de Calidad y es conocida por los colaboradores 1
4 Registros de orden y limpieza, se llenan en tiempo y forma: Almacén ( ) y Oficinas ( ) 1
Total = 4 0 Calificación = Sin Calif.
4 Error de conteo

Cumple [ C ]
IV CONTROL DE INVENTARIOS No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Se respeta el FIFO (tomar al menos 3 códigos y verificar FIFO) 1
2 Hay evidencias de conteos cíclicos 1
3 Existe evidencia de seguimiento a los conteos (registros de ILA o IRA) 1
Total = 3 0 Calificación = Sin Calif.
3 Error de conteo

Cumple [ C ]
VIII CONTROL DE PLAGAS No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Trampas para roedores identificadas, en buen estado y en su ubicación 1
2 Trampas de luz para insectos identificadas y encendidas 1
3 Señalamientos de control de plagas visibles y en buen estado 1
4 Cortinas con sellos de gomas 1
5 Bulbos de trampas con mica inastillable 1
6 Tarjeta de registro. 1
Total = 6 0 Calificación = Sin Calif.
6 Error de conteo

Rev.3 Ref. PR-ST-FC-QA-08-0000-7500-5 Cód.. FO-ST-FC-QA-08-0000-7500-14

 SHE

Cumple [ C ]
V EXTINTORES, HIDRANTES Y SALIDAS DE EMERGENCIA No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Extintores con presión dentro del rango. 1
2 Extintores libres de obstrucción y en su ubicación ( mínimo 80 cm a la periferia) 1
3 Hidrantes libres de obstrucción 1
4 Salidas de emergencia libres de obstrucción 1
5 Señalamientos libres de obstáculos (se observa de forma clara la leyenda e imagen)
Extintores ( ) Hidrantes ( ) Salidas de emergencia ( ) Ruta de evacuación ( ) Alarmas ( ) 1
6 Vidrio de hidrante en buen estado 1
7 Hidrantes y extintores debidamente etiquetados y señalizados 1
8 Se encuentran publicadas y actualizadas las brigadas de emergencia 1
9 Se encuentran publicados y actualizados los rutas de evacuación (en pizarrón o muros) 1
Total = 9 0 Calificación = Sin Calif.
9 Error de conteo

Cumple [ C ]
IX EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Señalamientos que indican el tipo de EPP requerido en cada área de trabajo 1
2 Uso adecuado y en buenas condiciones de los Equipos de Protección Personal 1
Total = 2 0 Calificación = Sin Calif.
2 Error de conteo

Cumple [ C ]
VII MONTACARGAS Y PATINES No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Torreta y Alarma de reversa encendida durante la operación 1
2 Uso del cinturón de seguridad 1
3 Uso de claxon en las intersecciones y zonas de baja visibilidad 1
4 Los montacargas respetan límites de velocidad (10 KPH) 1
5 Transitan con las uñas de montacargas abajo; de 10 a 15 cm de altura 1
6 El área de baterías esta libre de derrames, esta en orden y limpia 1
7 El área de baterías cuenta con equipo de atención de derrames 1
8 El área de baterías cuenta con lavaojos y regadera 1
9 Se realiza de forma diaria el check list del montacargas 1
10 Los montacarguistas cuentan con licencia interna de manejo vigente 1
11 El área de baterías cuenta con equipo de seguridad y cambio de las baterías 1
Total = 11 0 Calificación = Sin Calif.
11 Error de conteo
Mantenimiento

Cumple [ C ]
X EDIFICIO No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Cortinas cerradas (cuando no están en uso) y en buen estado 1
2 Instalaciones libres de goteras 1
3 Malla ciclónica en buen estado 1
4 Soportes de racks en buen estado 1
5 Se cuentan con calzas suficientes en los andenes 1
6 Lámpara del techo cuentan con protección contra estallido 1
7 Guardas y Pasamos en buenas condiciones. 1
8 Rampas en buen estado 1
9 Cortina en buen estado 1
Total = 9 0 Calificación = Sin Calif.
9 Error de conteo

Cumple [ C ]
XI ÁREAS COMUNES No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Área de comedor limpio, iluminado y en buen estado 1
2 Iluminación de patios en buen estado 1
3 Muros libres de grietas 1
4 Patios limpios 1
5 Baños( ) Lockers( ) Regaderas ( ) funcionales y en buen estado 1
6 Despachador de agua en buen estado, limpios, con conos y bote de basura a un lado. 1
Total = 6 0 Calificación = Sin Calif.
6 Error de conteo

Cumple [ C ]
VI INSTALACIONES ELÉCTRICAS No Cumple [NC] Observaciones
No Aplica [NA]
1 Tableros eléctricos señalizados indicando el voltaje 1
2 Tableros eléctricos cerrados 1
3 Áreas libres de cables de electricidad expuestos, libre de extensiones eléctricas 1
4 Clavijas y cables en buen estado 1
5 Instalaciones temporales inexistentes. 1
Total = 5 0 Calificación = Sin Calif.
5 Error de conteo

Calificación Total #VALUE!

Puntaje Interpretación
0.0 a 7.9 NC= No Cumple :Implementación de acciones inmediatas y generación de Planes de Acción
8.0 a 10.0 C = Cumple : Seguimiento a las áreas de oportunidad en Plan de Acción

OBSERVACIONES:

Calificación por Área

10

8
Calificación

0
ORDEN Y LIMPIEZA ALMACENAMIENTO REGISTROS CONTROL DE CONTROL DE PLAGAS EXTINTORES, HIDRANTES EQUIPO DE PROTECCIÓN MONTACARGAS Y PATINES EDIFICIO ÁREAS COMUNES INSTALACIONES
INVENTARIOS Y SALIDAS DE PERSONAL ELÉCTRICAS
Rev.3 EMERGENCIARef. PR-ST-FC-QA-08-0000-7500-5 Cód.. FO-ST-FC-QA-08-0000-7500-14
 3

0
ORDEN Y LIMPIEZA ALMACENAMIENTO REGISTROS CONTROL DE CONTROL DE PLAGAS EXTINTORES, HIDRANTES EQUIPO DE PROTECCIÓN MONTACARGAS Y PATINES EDIFICIO ÁREAS COMUNES INSTALACIONES
INVENTARIOS Y SALIDAS DE PERSONAL ELÉCTRICAS
EMERGENCIA

Rev.3 Ref. PR-ST-FC-QA-08-0000-7500-5 Cód.. FO-ST-FC-QA-08-0000-7500-14

 Progreso de Plan de Acción
Plan de Acción V6 / Action plan v6 0.00% 10.00% 20.00%
Progress Action Plan
30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Código de auditoria Gerente de Operaciones

Audit Code Site Manager
Unidad de Negocios Coordinador de Calidad
$#REF!.$J$12 $#REF!.$I$12 $#REF!.$H$12
Business Unit Quality Coordinator
Fecha fin auditoria Fecha de elaboración Cerradas En Proceso Retrasadas Acciones % Avance Desempeño
Audit End Date Elaboration Date Closes On Going Delays Activities Advance SPI Performance

ü 0 Errores Fecha de actualización Acciones 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 Mistakes Update Activities

Errores
Mistakes
No. Compañía Categoría / Subproceso Sub-Categoría / Hallazgo / Causa Descripción de Actividades Responsable Fecha Fecha Fecha % Avance % Avance Status Desempeño
Company EEBP Sub-Category / Find / Cause Activities description Responsible inicio Compromiso Termino % Completation Planeado Performance
Category / Subprocess Start date Due date Completion Date % Completation
EEBP

1 Indefinido
2 Indefinido
3 Indefinido
4 Indefinido
5 Indefinido
6 Indefinido
7 Indefinido
8 Indefinido
9 Indefinido
10 Indefinido
11 Indefinido
12 Indefinido
13 Indefinido
14 Indefinido
15 Indefinido
16 Indefinido
17 Indefinido
18 Indefinido
19 Indefinido
20 Indefinido
21 Indefinido
22 Indefinido
23 Indefinido
24 Indefinido
25 Indefinido
26 Indefinido
27 Indefinido
28 Indefinido
29 Indefinido
30 Indefinido
31 Indefinido
32 Indefinido
33 Indefinido
34 Indefinido
35 Indefinido
36 Indefinido
37 Indefinido
38 Indefinido
39 Indefinido
40 Indefinido
41 Indefinido
42 Indefinido
43 Indefinido
44 Indefinido
45 Indefinido
46 Indefinido
47 Indefinido
48 Indefinido
49 Indefinido
50 Indefinido
51 Indefinido
52 Indefinido
53 Indefinido
Rev.2 Ref. PR-ST-FC-QA-14-0000-7500-1 Cod.FO-ST-FC-QA-14-0000-7500-4
 Errores
Mistakes
No. Compañía Categoría / Subproceso Sub-Categoría / Hallazgo / Causa Descripción de Actividades Responsable Fecha Fecha Fecha % Avance % Avance Status Desempeño
Company EEBP Sub-Category / Find / Cause Activities description Responsible inicio Compromiso Termino % Completation Planeado Performance
Category / Subprocess Start date Due date Completion Date % Completation
EEBP

54 Indefinido
55 Indefinido
56 Indefinido
57 Indefinido
58 Indefinido
59 Indefinido
60 Indefinido
61 Indefinido
62 Indefinido
63 Indefinido
64 Indefinido
65 Indefinido
66 Indefinido
67 Indefinido
68 Indefinido
69 Indefinido
70 Indefinido
71 Indefinido
72 Indefinido
73 Indefinido
74 Indefinido
75 Indefinido
76 Indefinido
77 Indefinido
78 Indefinido
79 Indefinido
80 Indefinido
81 Indefinido
82 Indefinido
83 Indefinido

Rev.2 Ref. PR-ST-FC-QA-14-0000-7500-1 Cod.FO-ST-FC-QA-14-0000-7500-4