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La revisión debe
• Requisitos de la legislación vigente
comparar las
disposiciones
• Información existente de la
existentes con: organización
• Identificación de los riesgos
• Examen, prácticas, procesos
procedimientos existentes
• Retroalimentación de la investigación
de incidentes, accidentes y
emergencias previas
• Mejores prácticas y desempeño.
• Eficiencia y eficacia de los recursos
existentes.
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La Gerencia debe Establecer Política

específica de acuerdo a las condiciones
propias de la Empresa

Formular Política
Documentada y
Mantenida
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COMPROMISO PARA
MEJORAMIENTO CONTINUO

LEGISLACION, REQUISITOS
SER ADECUADA DE LA ORGANIZACION

LA POLITICA DEBE:

SER REVISADA ESTAR DISPONIBLE,

SER COMUNICADA

DOCUMENTARSE, IMPLEMENTARSE
Y MANTENERSE
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industrial y
salud ocupacional”
“ Qué se debe hacer, quién es el responsable, cuándo se
debe hacer, resultado esperado”
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• Política
• Requisitos de SISO, legales y otra índole.
• Registros de accidentalidad y No-conformidades
• Resultados de Auditorías
• Comunicaciones y Consultas
• Mejores Practicas
• Información sobre instalaciones, procesos y actividades

•Identificación y revisión de peligros,

evaluación y control de riesgos.
•Evaluación del Riesgo residual.
•Medidas adicionales de control.
•Evaluación de la suficiencia de las medidas
de control
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PROBABILIDAD
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B BxB BxM BxA
CONSECUENCIAS M MxB MxM MxA
A AxB AxM AxA

Riesgo Bajo Proceder teniendo precauciones normales.

Considerar mayores precauciones fácilmente identificables.

Riesgo Medio
Garantizar seguimiento de una estrecha supervisión.
Riesgo Alto: Reevaluar / reconsiderar la necesidad de la
tarea. Manejar para decidir si el riesgo es Aceptable o si se
deben identificar y poner en marcha . precau ciones adicionales
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•Altísima •Cero a 7 días

•Muy alta •1 a 4 semanas
•Alta •1 a 12 meses
•Media •1 a 10 años
•Baja •10 a 100 años
•Muy baja •100 a 500 años
•Remota •Más de 500 años
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CLASIFICACION DAÑOS PERSONALES DAÑOS ECONOMICOS

•Leve •Lesión sin incapacidad •< de 0.05% del patrimonio.

•Baja •Lesión con incapacidad • 0.05 a 0.1%

•Moderada •Lesión grave con • 0.1 a 1%
incapacidad
•Alta •Una muerte • 1 a 10%
•Muy alta •Varias muertes •De capital social a reservas
financieras, o 10 a 40%

•Grave •Múltiples muertes •De reservas financieras a

patrimonio, o 40 a 90%

•Catastrófica •Numerosas muertes •Más de 90%

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PROBABILIDAD(P)
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CONSECUENCIA (C) MB MBxMB MBxB MBxM MBxA MBxMA
B BxMB BxB BxM BxA BxMA
M MxMB MxB MxM MxA MxMA
A AxMB AxB AxM AxA AxMA
MA MaxMB MAxB MAxM MAxA MAxMA

Riesgo Bajo Proceder teniendo precauciones normales.

Considerar mayores precauciones fácilmente identificables.

Riesgo Medio
Garantizar seguimiento de una estrecha supervisión.
Riesgo Alto: Reevaluar / reconsiderar la necesidad de la
tarea. Manejar para decidir si el riesgo es Aceptable o si se
deben identificar y poner en marcha . precau ciones adicionales
 Planilla de riesgo
Probabilidad Definición (1)
A Posibilidad de incidentes repetidos. MATRIZ DE PROBABILIDAD
DE RIESGO

A B C D E

B Posibilidad de incidentes aislados. C

O I
N

C
S

Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente. E II

C
U

D Poco probable que ocurra un incidente. E

N
III

E Probabilidad cercana a cero.

I
A IV
S

ALTO RIESGO RIESGO MEDIO BAJO RIESGO

Consideraciones
Consecuencias Impacto
Salud / seguridad publico Impacto ambiental Impacto financiero
Muertes / Comunidad Mayor / larga duración /
I grande
Corporación
Impacto serio respuesta a gran escala
Lesión seria a personas / Comunidad
II impacto limitado pequeña
Necesidad de recursos importantes Región / afiliada

Tratamiento medico / Moderado / corta duración /

III Menor División / local
impacto menor respuesta limitada
Primeros auxilios / De mínimo a Menor / necesidad de respuesta pequeña
IV ninguno o de ninguna
Otro
ningún impacto
stimativo de la probabilidad y las consecuencias deben derivarse de la experiencia durante el ciclo de vida de
operaciones similares. La experiencia de la industria se debe tener en cuenta cuando no tengamos
disponible experiencias dentro de la organización.
 Controles
Clase Riesgo
recomendaciones

Alto Una condición ambiental del lugar de trabajo capaz de producir la Inmediato
muerte o una incapacidad permanente, emisiones y desechos
peligrosos que puedan llegar a producir una contaminación grave
del ambiente, una condición o práctica capaz de producir una
emisión de sustancias altamente peligrosas para la salud, una
condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente,
pérdida de la vida o de alguna parte del cuerpo, y/o pérdida
considerable de estructuras, equipos o materiales.
Medio Una condición ambiental del lugar de trabajo capaz de producir una Posterior
enfermedad grave, emisiones y desechos peligrosos que puedan
llegar a producir una contaminación del ambiente grave pero de
menor extensión, una condición o práctica capaz de producir una
emisión de sustancias medianamente peligrosas para la salud, una
condición o práctica capaz de causar lesión o enfermedad grave,
dando como resultado incapacidad temporal, o daño a la propiedad
de tipo destructivo, pero no muy extenso.
Bajo Una condición ambiental del lugar de trabajo capaz de producir una No requiere
enfermedad leve, emisiones y desechos peligrosos que puedan
llegar a producir una contaminación leve del ambiente, una
condición o práctica capaz de producir una emisión de sustancias
peligrosas para la salud, una condición o práctica capaz de causar
lesiones menores no incapacitantes, enfermedad leve o daño
menor a la propiedad.
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• Requisitos de SISO, legales y otra índole.

• Normas nacionales, regionales e internacionales.
• Requisitos Internos de la Organización.
• Requisitos de las Partes interesadas.
• Mejores Practicas
• Información sobre instalaciones, procesos y actividades
• Resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos.

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• Políticas Objetivos de la Organización.

• Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos
• Requisitos de SISO, legales, financieros, operativos y empresariales.
• Opciones tecnológicas.
• Información de consultas y revisiones de la Gerencia con empleados y
partes interesadas.
• Análisis del desempeño contra objetivos anteriores.
• Registros de No-Conformidades, accidentes, incidentes y daños.
• Resultados de la Revisión Gerencial.

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• Políticas Objetivos de SISO.

• Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos
• Revisión de los requisitos legales y de otra índole.
• Detalle de los procesos de producción o de prestación de servicios.
• Revisión de las opciones tecnológicas.
• Actividades de mejoramiento continuo.
• Disponibilidad de recursos necesarios.

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• Organigrama/Estructura organizacional.
• Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos
• Objetivos en SISO
• Requisitos legales y de otra índole.
• Descripción de los trabajos.
• Listado de personal calificado.

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• Definición de las funciones y responsabilidades.
• Descripción de los trabajos.
• Evaluaciones de desempeño.
• Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos.
• Procedimientos e instrucciones de operación.
• Políticas y Objetivos en SISO.
• Programas de SISO.

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IDENFIFICACIÓN DE NECESIDADES Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Capacitación en: Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema X

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Supervisores X X X
DDD
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• Políticas y Objetivos en SISO.

• Documentación pertinente al sistema de Gestión
• Procedimientos de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
• Funciones y responsabilidades
• Información y Resultados de consultas formales de los empleados con la
Gerencia
• Revisión y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo.
• Definición de las funciones y responsabilidades.
• Detalles de los programas de capacitación

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• Detalles de los sistemas de documentación, información y

actividades del sistema de gestión en S&SO.
• Responsabilidades y Autoridades.
• Información y restricciones acerca de la documentación.

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• Detalles de los sistemas de documentación,

información y actividades del sistema de gestión
en S&SO.
• Detalles de Responsabilidades y Autoridades.

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• Política y Objetivos de S&SO.

• Resultados de la identificación de peligros y
evaluación y control de riesgos.
• Requisitos legales y de otra índole.

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• Resultados de la identificación de peligros y evaluación y

control de riesgos.
• Requisitos legales y de otra índole.
• Lecciones aprendidas propias y de organizaciones similares.
• Revisión de simulacros

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• Resultados de la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
• Requisitos de la legislación, reglamentos y mejores prácticas.
• Política y Objetivos de S&SO.
• Procedimientos para tratar las No-Conformidades.
• Registros de ensayo y calibración de equipos
• Registros de entrenamiento
• Informes de Gerencia

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• Procedimientos.
• Plan de emergencia
• Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
• Informes de auditoría.
• Reportes de No-Conformidades.
• Reportes de accidentes, incidentes y peligros.
• Informes de Mantenimiento y servicio

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• Informes de pruebas médicas. • Registros de Capacitación.

• Informes de vigilancia epidemiológica.
• Registros de entrega de EPP.
• Informes de entrenamiento de
respuesta a emergencias.
• Revisiones de la Gerencia.
• Registros de identificación de
peligros.
• Informes de inspección.
• Informes de auditoría.
• Informes de consulta.
• Informes de accidentes e
incidentes.
• Informes de seguimiento.
• Actas de las reuniones de S&SO.

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• Política y Objetivos de S&SO.

• Procedimientos de S&SO e instrucciones de trabajo.
• Resultados de la Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos.
• Procedimientos de auditoría.
• Procedimiento e Informes de No-Conformidades.
• Legislación y mejores prácticas.
• Auditores.

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Liderazgo Control Ejecución

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Comunicación
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• Estadísticas de accidentes.
• Resultados de auditorías internas y externas.
• Acciones correctivas realizadas.
• Informes de emergencias.
• Informe de la persona designada por la gerencia
sobre el desempeño global del sistema.
• Informes locales de los gerentes de línea.
• Informes de los procesos de Identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos.

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 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 14001, ISO 9001 Y NTC-OHSAS 18001)
NTC-OHSAS 18001:1999 ISO 14001:1996 ISO 9001:2000 ISO 9001:1994
Objeto Objeto Objeto Objeto
1 Objeto y Campo de Aplicación 1 Objeto 1 Objeto y Campo de Aplicación 1 Objeto y Campo de Aplicación
Normas de Referencia Normas de Referencia Referencias Normativas Normas de Referencia
2 Normas de Referencia 2 Normas de Referencia 2 Referencias Normativas Normas para consulta
Definiciones Definiciones Términos y Definiciones Definiciones
3 Definiciones 3 Definiciones 3 Términos y Definiciones 3 Definiciones
Elementos del Sistema de Gestión en Requisitos del sistema de Sistema de Gestión de la Requisitos del sistema de
S&SO Administración ambiental Calidad Calidad
4,1 Requisitos del sistema S&SO 4,1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.2.1 Generalidades

Responsabilidad de la
Política de S&SO Política Ambiental Política de Calidad
dirección
Política de Seguridad Industrial y 5.3 Política de calidad
4,2 4,2 Política ambiental 4.1.1 Política de calidad
Salud Ocupacional 5.1 Compromiso de la dirección

Planificación Planificación Planificación Sistema de Calidad

Planificación para la identificación
Planificación de la realización del
4.3.1 de peligros, evaluación y control de 4.3.1 Aspectos ambientales 7.1 4.2 Sistema de calidad
producto
riesgos
4.3.2 Requisitos legales y de otra índole 4.3.2 Requisitos legales y de otra índole.

4.3.3 Objetivos 4.3.3 Objetivos y metas 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.2 Sistema de calidad

Programas de Administración de Programa de Administración Planificación del sistema de

4.3.4 4.3.4 5.4.2 4.2 Sistema de calidad
S&SO ambiental gestión de la calidad

4.2 Sistema de calidad

Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidades
4.4.2 Entrenamiento, concientización y competencia
4.4.3 Consulta y Comunicaciones
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos y datos
Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, conocimiento y
4.4.2
competencia
4.4.3 Comunicación
Documentación del Sistema de
4.4.4
Administración Ambiental
4.4.5 Control de documentos
Realización del Producto
4.9 Control de Procesos
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 4.1 Responsabilidad Gerencial
5.5.2 Representante de la dirección 4.1.2 Organización
Competencia, toma de conciencia
6.2.2 4,18 Formación
y formación
5.5.3 Comunicación interna
4.2.2 Manual de calidad 4.2.1 Generalidades (sin primera frase)
4.2.3 Control de los documentos 4,5 Control de datos y documentos
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 14001, ISO 9001 Y NTC-OHSAS 18001)
NTC-OHSA S 18001:1999 ISO 14001:1996 ISO 9001:2000 ISO 9001:1994
Procedimientos del sistema de
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.2.1 Generalidades 4.2.2
calidad
5.2 Enfoque al cliente
Procesos relacionados con el 4.3 Revisión del contrato
7.2
cliente
7.3 Diseño y desarrollo 4,4 Control de diseño
7.4 Compras 4,6 Compras

7.5.4 Propiedad del cliente 4,7 Producto suministrado por el cliente

Identificación y trazabilidad del

4,8
7.5.3 Identificación y trazabilidad producto
4,12 Estado de inspección y ensayo
6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

Control de la producción y de la 4,9 Control de procesos

7.5.1
prestación del servicio
Validación de los procesos de
7.5.2 producción y de la prestación del
servicio
Manejo, almacenamiento, empaque,
7.5.5 Preservación del producto 4,15
preservación y entrega
Control de la producción y de la
7.5.1 4,19 Servicio asociado
prestación del servicio
Preparación y respuesta ante Preparación y respuesta ante
4.4.7 4.4.7
emergencias emergencias

Verificación y acción correctiva Verificación y acción correctiva Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades 4.10 Inspección y ensayo

Medición y seguimiento del 8.2 Seguimiento y medición 4.20 Técnicas estadísticas

4.5.1 4.5.1 Monitoreo y medición
desempeño
Control de los dispositivos de Control de Equipo de inspección,
7.6 4,11
seguimiento y de medición medición y ensayo.
Accidentes, casi accidentes, no 8.3 Control de producto no conforme 4,13 Control de producto no conforme
No conformidad y acción correctiva
4.5.2 conformidades y acciones 4.5.2 8.5.2 Acción correctora
y preventiva 4,14 Acción preventiva y correctiva
correctivas y prevenhtivas 8.5.3 Acción preventiva
Registros y administración de
4.5.3 4.5.3 Registros 4.2.4 Control de registros de calidad 4,16 Control de registros de calidad
registros
Auditoria al sistema de
4.5.4 Auditoría 4.5.4 8.2.2 Auditoría interna 4,17 Auditorias interna de calidad
Administración Ambiental
+ "

Núcleo

C A S&SO
 3 MANUALES
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ad
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 1 MANUAL

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',
CAPITULOS
Calidad
Ambiente
S&SO
 1 MANUAL

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',
CAPITULO
Secciones
Calidad
Ambiente
S&SO
 1 MANUAL

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',
CAPITULO
Sección
Párrafos
Calidad
Ambiente
S&SO
 P R O C E D IM IE N TO O P E R A TIV O N O R M A L IZ A D O N° 01
O PE R A C IÓ N D E E Q U IP O 2 13 2

F L U JO G R A M A D E S C R IP C IO N E Q U IP O S Y E .P .P . R E SPO NS ABLE

N o tificac ión d e la E m ergenc ia 1.

use el
s ig u ie n te
E .P .P .
PON
M a n e jo d e le s io n a d o s 2.
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2 . T o m e E .P .P . 3.

¿ E l fue g o f ue
4.
C o ntro lad o ?

NO
5.
4 . P R E C A U C IO N :
N o in tro d u z c a la m a n o e n
e l ro d illo C U A N D O E S T É
E N M O V IM IE N T O .
6.
SI
8 . In s p e c c io n e z o n a s
aledañas.

9 . P O N R e s c a te

7.
1 3 . R e s ta b l e z c a E .P .P .
8.

9.
F IN

10.
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