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RAFAEL EDUARDO ORTEGA MORENO TOTAL A PAGAR: $ 151,826 Suspensión
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CL 14 N KR 28-34 TERCEROPORTERIA SAN ALONSO - BMANGA del Servicio Gpt9hF:3XVjXRPj:As5pVQWHkHcBR
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NORTE Fecha límite de pago: 24/Ene/2020 a partir de

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Referencia para pagos: 60076866171 Zs:ZyM8QzNIQXxrxgA:5RRg0wqxP0
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Nit o CC.: 1125230768
Periodo facturado: 13/Ene/2020 al 12/Feb/2020 QR DIAN

Factura electrónica de venta: BEC - 43807845

Fecha de corte: 12/Ene/2020
No. Línea: 3124107452
Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 13/Ene/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a

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ESTADO DE CUENTA

$0
+ $ 50,989
+ $ 100,837
= $ 151,826

A PARTIR DEL 27/01/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

Histórico consumo Histórico consumo

RESUMEN DE TU CUENTA
minutos/segundos datos (Gb)
Prom Prom
Movimientos Servicio Mes Anterior Valor 330 1.04

Evolución del consumo en miles de pesos

Total Factura Mes Anterior $ 51,113
Pagos Realizados - $ 51,113 Ene 472 Ene 0.00

1. Saldo Mes Anterior $0 Dic 431 Dic 0.00

159 157 147 152 152 152 153

Nov 295 Nov 0.00
Servicios Mes Actual Valor
Oct 241 Oct 2.41
Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 50,989
Sep 325 Sep 1.86
2. Subtotal Servicio Mes Actual $ 50,989 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Prom
Ago 218 Ago 1.98

Equipo a Cuotas
Valor Cuota Equipo en el Mes 6 de 12 $ 100,837
3. Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 100,837

4. Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas $ 151,826

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto
IVA 19% $ 42,660 $ 8,105
Impuesto al Consumo Voz 4% $ 5,610 $ 224

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Cliente RAFAEL EDUARDO ORTEGA MORENO Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

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realiza tu pago: 3QqgAqmae5CuuTZ
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Seleccione pago total de esta factura

Total a pagar

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 Ibagué Carrera 5 Ocaña Duitama Florencia
Carrera 5 # 38-77 Calle 10 Carrera 12 Esquina Calle 15 # 14-25 Calle 14 # 12-60 Centro

Ibagué Chapinero Piedecuesta Sogamoso Yopal

Calle 14 # 3A-22 Calle 9 # 6-41 Centro Calle 10 # 9-55 Calle 7 # 19-54

Ibagué Piedrapintada Pamplona Neiva Centro Arauca

Carrera 5 # 39A-77 Calle 7 # 5-79 Centro Carrera 5 # 9-48 Centro Calle 18 # 18-19

Bucaramanga Cabecera Cúcuta Avenida Cero Neiva Avenida 26 San José del Guaviare
Carrera 33 # 44-68 Avenida 0 # 10-61 Avenida 26 # 35-75 Calle 9 # 23-58

Bucaramanga Centro Cúcuta Avenida 5 Villavicencio Carrera 48 Leticia

Calle 36 # 17-75 Avenida 5 # 13-56 Carrera 48 # 13-220 Carrera 11 # 8-88

Bucaramanga La Isla Tunja Unicentro Villavicencio Avenida 40

Calle 56 # 17A-117 Barrio La Isla Av. Universitaria # 39-77 CC. Unicentro Local 110-11 Avenida 40 # 35A-30 Mainzaro

Barrancabermeja Tunja Plaza Bolivar Pitalito

Calle 49 Carrera 11 Esquina Calle 19 # 9-15 Calle 6 # 3-17

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y Centros de Experiencia ingresa a www.movistar.co. Estas oficinas reciben pagos

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Coompecens, JJpita (apuestas Cúcuta), Coopenessa. Tuluá, Trujillo y San Pedro (Valle): Servipagos. Florencia, Huila, Cauca: Ultrahuilca. Cesar, Bolivar, Atlántico,

Córdoba: Superefectivo.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente
y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos
definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x
1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín. La Ceja, Puerto Triunfo, Envigado, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo
Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia. Boyacá: Floresta, Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena,
Yopal, Aguazul, Maní, Recetor, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva,
Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira,
La Virginia, Dos Quebradas. Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara, Piedecuesta. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.
Vichada: La Primavera. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros
son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA
Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA,
Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente
según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT:
800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo
establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18763003125654, Fecha de Resolución: 2020-01-04, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 43726720, Rango Final: 44726719, Fecha Vigencia Desde: 2020-01-04, Fecha Vigencia
Hasta: 2022-01-04, Cufe: 5a717763346b8df347a9714320063302539a2552, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Enero 2,0838%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello
exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información
adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó
dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail:
contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales
con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

Seleccione si solo desea pagar equipo

$

Numero para Pagos Equipo 60076866173

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Seleccione si solo desea pagar servicio
$

Numero para Pagos Servicio 60076866172

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(415)7707176960178(8020)060076866172(3900)00000000050989(96)20200124
 No Cuenta 6007686617 3 / 8

3124107452 RAFAEL EDUARDO ORTEGA MORENO Tu Plan CTRL DATOS Y SEG PORT TLV GG Incluye: $ 50,989

CHAT DE WHATSAPP ILIMITADO Cantidad de SMS todo destino Ilimitado

FACEBOOK ILIMITADO Internet Movil 6 GB

LINE ILIMITADO Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

TWITTER ILIMITADO Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

WAZE ILIMITADO Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

RAPPI ILIMITADO Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

Tarifa SMS Internacional 346 Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado

Histórico consumo minutos/segundos Histórico consumo datos (Gb)

218 325 241 295 431 472 330 2 2 2 0 0 0 1

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Promedio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Promedio

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 13/Ene/2020 al $ 50,989 $ 50,989 $0

12/Feb/2020

CTRL DATOS Y SEG PORT TLV GG $ 50,989 $ 50,989

Oferta suplementaria $ 100,837 $ 100,837 $0

Equipo Movil Smartphone $ 100,837 $ 100,837

[1]Consumo facturado del 13/Dic/2019 al 12/Ene/2020

TOTAL MES $ 151,826 $ 151,826 $0

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM HUAWEI P30 LITE LTE AZUL MARINO IMEI: 867961040985918 Fec Compra: 10/Ago/2019
Factura de Venta Número de Cuota a Pagar Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
1267781 6 $ 100,837 $ 504,183
Total a Pagar Cuota Periodo $ 100,837

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 10/08/2019 $ 100,837 Pagada
2 13/08/2019 $ 100,837 Pagada
3 13/09/2019 $ 100,837 Pagada
4 13/10/2019 $ 100,837 Pagada
5 13/11/2019 $ 100,837 Pagada
6 13/01/2020 $ 100,837 Facturada
7 13/02/2020 $ 100,837 Por Facturar
8 13/03/2020 $ 100,837 Por Facturar
9 13/04/2020 $ 100,837 Por Facturar
 No Cuenta 6007686617 4 / 8

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

10 13/05/2020 $ 100,837 Por Facturar
11 13/06/2020 $ 100,837 Por Facturar
12 13/07/2020 $ 100,835 Pagada

Detalle de consumos incluidos línea 3124107452

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 472 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

13/12/19 11:59:26 573204389757 OTROS 00:01:24 $0 $0 26/12/19 12:46:44 573118967908 OTROS 00:01:34 $0 $0
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13/12/19 12:18:06 573134001259 OTROS 00:02:03 $0 $0 26/12/19 14:12:39 573118967908 OTROS 00:00:14 $0 $0
13/12/19 12:35:26 5775729878 FIJOS 00:00:46 $0 $0 26/12/19 14:13:30 573118967908 OTROS 00:00:21 $0 $0
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13/12/19 17:09:03 573204389757 OTROS 00:00:12 $0 $0 28/12/19 15:54:26 573115204460 OTROS 00:04:05 $0 $0
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17/12/19 14:18:30 5775715471 FIJOS 00:01:31 $0 $0 31/12/19 21:47:09 573013497904 OTROS 00:00:04 $0 $0
17/12/19 15:32:47 573134868435 OTROS 00:00:41 $0 $0 01/01/20 12:41:49 573013497904 OTROS 00:02:32 $0 $0
17/12/19 17:02:17 573204119989 OTROS 00:00:23 $0 $0 02/01/20 09:23:37 573202273547 MOVISTAR 00:01:06 $0 $0
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17/12/19 22:39:13 573134001259 OTROS 00:00:15 $0 $0 03/01/20 20:01:29 5776320311 FIJOS 00:02:08 $0 $0
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Detalle de consumos adicionales línea 3124107452

Consumo Adicional Internet Móvil Total KB 7,896 Total $ 96

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