Indicador Acumulativo

Órgano/Ente: Secretaria de Cultura
Sector: 09 – Cultura
Programa: 01 Servicios Culturales
Actividad y/o Proyecto: 52 – Dirección General de Promoción y Difusión Cultural
INDICADOR DE GESTION
(ACUMULATIVO 03 TRIMESTRES, EFICACIA)
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL
NOMBRE DEL PROGRAMA EN FUNCION DEL PRODUCTO O SERVICIO: RECREACION Y PROMOCION CULTURAL
DENOMINACION DEL DESCRIPCION CÀLCULO FRECUENCIA RESULTADO INTERPRETACION

INDICADOR DE LECTURA
Eficacia en el Medición de la eficacia 12 metas ejecutadas (03 trimestres) El indicador de eficacia

cumplimiento de las con respecto a las metas ____________________________ x 100% 03 trimestres 80% aplicado al acumulativo
metas programadas por ejecutadas (actividades de las metas cumplidas
la Dirección General de culturales) dirigidas a la 15 metas programadas (03 trimestres) durante 03 trimestres del
Promoción y Difusión comunidad carabobeña año en curso (2009),
Cultural durante los 03 primeros muestra un 80% de
trimestres del año en ejecución.
curso (2009) La no ejecución en su
totalidad (100%) es
debido a los diversos
recortes presupuestarios
por directrices emanadas
de la Secretaria de
Hacienda presentados
durante el tiempo en
analizado.
(ECONOMICO I TRIMESTRE)

Indicador Económico Medición de los recursos IECRN % = 193.700Bs El indicador económico,

(Meta - Concurso económicos utilizados en __________ x 100% Trimestral 100.9696% concurso regional de
Regional de Nacimientos) la meta Concurso nacimientos, muestra un
Regional de Nacimientos, incremento de 1860Bs
191.840Bs
I trimestre del año 2009 con respecto a los
recursos disponibles,
debido a la cancelación
IECRN (%) = 100.9696%
de 03 ordenes de pago,
posteriores al 31 de
marzo de 2009, fecha en
la cual por decreto,
incrementa el IVA de un
9% al 12% provocando
un desvío del 0.9696%
superior al 100% del
monto programado.
ECONOMICO I TRIMESTRE

Recursos disponibles - Recursos utilizados=

Indicador Económico Medición de los recursos Trimestral 85.21% El indicador económico
Bulevares Culturales económicos utilizados en 234.350,00Bs–199.712.33Bs= = 34637,67Bs Bulevares culturales
la meta muestra como resultado
Bulevares Culturales en 199.712.33Bs un 85.21 % de los
el I trimestre del año __________ x 100% = recursos utilizados en el
2009 1er trimestre,
234.350,000Bs observándose un
excedente del 14, 79%
para la ejecución de la
0.852 X 100% = 85.21% meta en el II, III y IV
trimestre.
ECONOMICO II TRIMESTRE

El indicador económico
Indicador Económico Medición de los recursos 359.700 – 365.977 = -6277Bs Trimestral 101.74% Diablos Danzantes
Encuentro Nacional de invertidos en la ejecución muestra un incremento
Diablos Danzantes de la meta Diablos de 6277Bs con
Danzantes ubicada en el respecto a los recursos
2do trimestre del año en = __365.977____ X100% disponibles, debido al
curso 359.700 ajuste del IVA de un 9%
al 12% a partir del 31 de
marzo de 2009, lo que
= 101.74% aumenta la inversión en
cada uno de los servicios
adquiridos para el
cumplimiento de la
actividad provocando
un desvío de 100% a
101.74%

Indicador Económico Medición de los recursos = 34637,67Bs – 30.000Bs Trimestral 86.61% El indicador económico
Bulevares Culturales económicos utilizados en Bulevares culturales
la meta = 4637,67 arroja un 86.61% de
Bulevares Culturales en recursos utilizados,
el II trimestre del año basado en la
2009 = __30.000_____ x 100% disponibilidad
34637,67 presupuestaria para la
fecha (II trimestre) de la
meta, excediendo un
= 86.61% 13.39% para la ejecución
en los semestres III y IV.

Indicador Económico Medición de los recursos Trimestral 82.05 % El indicador muestra

Cruz de Mayo económicos utilizados en 294.082Bs – 241.300Bs = 52782Bs una inversión del 82.05%
la meta de los recursos
Cruz de Mayo ubicada en programados para el
el II trimestre del año ___241.300___ x 100% = cumplimiento de la meta,
2009 294.082 debido a que no se
utilizaron 5 partidas
presupuestarias ya que
82.05 % fueron trasladadas.

Indicador Económico Medición de los recursos 41511,26Bs Trimestral 42.31 % El indicador económico
Vagón Artesanal invertidos para la __________ x 100% = aplicado al Vagón
ejecución de la meta Artesanal, muestra la
vagón Artesanal ubicada 98100Bs ejecución de un 42.31%
en el II trimestre del año de los recursos
en curso asignados para la
0.4231 X 100% = 42.31 % realización de la meta
durante el II trimestre.
INDICADOR ACUMULATIVO DE EFICACIA - 2009

Eficacia en el Medición de la eficacia 15 metas ejecutadas (03 trimestres) El indicador de eficacia

cumplimiento de las con respecto a las metas ____________________________ x 100% 04 trimestres 83.33% aplicado al acumulativo
metas programadas por ejecutadas (actividades de las metas cumplidas
la Dirección General de culturales) dirigidas a la 18 metas programadas (03 trimestres) durante los 04 trimestres
Promoción y Difusión comunidad carabobeña del año (2009), muestra
Cultural durante los 04 trimestres un 83% de ejecución.
del año (2009) La no ejecución en su
totalidad (100%) es
debido a los diversos
recortes presupuestarios
por directrices emanadas
de la Secretaria de
Hacienda presentados
durante todo el año.

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Eficacia en el Medición de la eficacia 12 metas ejecutadas (03 trimestres) El indicador de eficacia

Órgano/Ente: Secretaria de Cultura

Indicador Económico Medición de los recursos IECRN % = 193.700Bs El indicador económico,

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Recursos disponibles - Recursos utilizados=

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Indicador Económico Medición de los recursos Trimestral 82.05 % El indicador muestra

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Eficacia en el Medición de la eficacia 15 metas ejecutadas (03 trimestres) El indicador de eficacia

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