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ANEXO 1
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ANEXO 1
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
0% 25% 50% 75% 100% N.A OBSERVACIONES
1.Compromiso con el SGC y la mejora continua (política, X
objetivos, revisión y recursos) por escrito.
2.Establecer la política y objetivos de la Calidad. X
3. Establecer los períodos de revisiones por la Dirección. X
4.La dirección asegura la disponibilidad de recursos. X
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 Objetivos de la calidad
0% 25% 50% 75% 100% N.A OBSERAVCIONES
1. Están establecidos los objetivos de calidad, que sean x No están estipulados los objetivos de esta unidad que
medibles y coherentes con la política de calidad. estén acorde con la política de la empresa.
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ANEXO 1
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ANEXO 1
6.3 INFRAESTRUCTURA
0% 25% 50% 75% 100% N.A OBSERVACIONES
1. Se determina y mantiene edificios, espacios de trabajo y X Los espacios de trabajo no se respetan
servicios asociados necesarios para lograr la adecuadamente, ya que colocan el material en proceso
conformidad con los requisitos del producto. en las caminerías. Deficiencias en la distribución.
2. Se determina y mantiene el equipo para los procesos X
necesario para lograr la conformidad con los requisitos
del producto.
3. Se determina y mantiene los servicios de apoyo (tales X
como transporte o comunicación). para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
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7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
0% 25% 50% 75% 100% N.A OBSERVACIONES
1.Se asegura la organización de que el producto adquirido .
cumple con los requisitos de compra especificados.
2.La organización evalúa y selecciona los proveedores en X
función de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organización.
3.Se establecen los criterios para la selección, evaluación y la X
re-evaluación de los proveedores.
4.Se mantienen los registros de los resultados de las X
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de
las mismas.
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8.1 GENERALIDADES
0% 25% 50% 75% 100% N.A OBSERVACIONES
1. Se evidencia el seguimiento, medición y uso de X
dispositivos para determinar la conformidad del producto.
2. Se definen los procesos de seguimiento, medición, X
análisis y mejora necesarios para asegurarse de la
conformidad del SGC.
3. Existen métodos aplicables para los procesos de X
seguimiento, medición, análisis y mejora, incluyendo las
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
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8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
0% 25% 50% 75% 100% N.A OBSERVACIONES
1. Se mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el X
uso de la política de la calidad, objetivos de la calidad,
resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas.
2. Se mejora la eficacia del SGC, mediante la revisión por la X
dirección.
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ISO 9001:2000.
Cuando los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2000 no
aplican. Se debe hacer el comentario correspondiente en la
columna de observaciones, no asignándose valor alguno y en
No Aplica
consecuencia este requisito no será tomado en cuenta para la
determinación del porcentaje de cumplimiento correspondiente al
requisito.
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