Matriz de cumplimiento de las etapas para Diseño y Desarrollo
PRODUCTO A DESARROLLAR:
PLAZO DEL DISEÑO Y SEARROLLO:
MERCADO POTENCIAL
ETAPAS
1 Planificación del Diseño y
Desarrollo
2 2.1
Elementos de entrada del
diseño y desarrollo
3 Proceso y Resultados Diseño y
desarrollo
………………………………………
………………………………………
………………………………………
REQUERIMIENTOS DE
ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS EVIDENCIA
CLIENTES
1.1 Determinar La naturaleza, la duración y la complejidad de Detalle los Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ GASTOS DE VISITA Y ATENCIÓN CORREOS/ CARTAS DE
requerimientos: cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE CLIENTES. GASTOS DE ESTUDIOS REQUERIMIENTOS/
todas las actividades de diseño y desarrollo CALIDAD/ ADQUISICIONES/ DE MERCADO. GASTOS DE CONTRATOS
GERENCIA MONITOREO PRODUCTOS
SIMILARES.
1.2 Determinar La responsabilidad y las autoridades que se Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ CORREOS/ CARTAS DE
CONTRATAR PASANTES CON
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE REQUERIMIENTOS/
encuentran involucradas en el proceso de diseño del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/
ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS,
CONTRATOS
CAPACITAR EN PROCESO
GERENCIA
PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA.
1.3 Determinar todas las necesidades de los recursos internos y Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ PREPARAR PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO PARA DISEÑO
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE DESARROLLO DE PRODUCTO, Y DESARROLLO DEL
externos para diseñas y desarrollar los productos y los del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ COMPRA DE NUEVA PRODUCTO ……
servicios. GERENCIA/ CONTADOR TECNOLOGÍA, SELECCIÓN DE
NUEVOS PROVEEDORES
1.4 Determinar la necesidad y prioridad de participar de forma Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE DE VENTAS INSTRUCTIVO DE
adicionales : cumplimiento: COMUNICACIÓN/CORREOS/
activa con los clientes y los usuarios durante el proceso CELULARES/ EMAILS/
CARTAS DE
COMPUTADORES/
REQUERIMIENTOS/
ADENDUMS CONTRATOS
1.5 Determinar la información documentada es necesaria para Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ REGISTROS / MATRIZ DE
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
demostrar que los requisitos se han cumplido de forma del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ COMPUTADORES ETAPAS PARA DISEÑO Y
eficiente. GERENCIA/ CONTADOR DESARROLLO
Detalle los requerimientos Establecer plazo de
en base a la complejidad cumplimiento: Matriz de Entradas para el
Determinar todos los requisitos para llevar a cabo su del producto a desarrollar:
JEFE DE VENTAS COMPUTADORES
diseño y desarrollo
desempeño
2.2 Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSTRUCTIVO DE
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE PRODUCCIÓN, DISEÑO Y
Recopilar información proveniente de actividades previas del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/
COMPUTADORES/ INTERNET
PRODUCTOS Y SERVICIOS
de diseños y desarrollos similares GERENCIA
2.3 Detallar los requisitos legales y reglamentarios
Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/
Legales: Norma INEN. en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE CELULARES/ EMAILS/ Norma Inen
BPMs del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ COMPUTADORES/ NORMATIVA Certificación BPM's
GERENCIA/ LEGAL Y REGLAMENTARIA
ARCSA Registros Sanitarios
2.4 Establecer normas para las prácticas que la empresa se ha
comprometido a implantar
Detalle los requerimientos Establecer plazo de JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/
en base a la complejidad cumplimiento: INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE CELULARES/ EMAILS/
- Utilización materias primas locales del producto a desarrollar: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ COMPUTADORES/ NORMATIVA Matriz de Partes
- Utilizar materias primas que no contengan trangénicos GERENCIA/ LEGAL Y REGLAMENTARIA/ Interesadas
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
- Utilizar suministros que no afecten al medio ambiente
2.5 Determina las consecuencias de fallar según la naturaleza
de los productos y los servicios
- Consecuencias legales Detalle los requerimientos Establecer plazo de
en base a la complejidad cumplimiento:
- Consecuencias laborales del producto a desarrollar:
GERENCIA/CONTADOR CONTRATAR ASESOR LEGAL CONTRATOS LEGALES
- Impacto con el cliente - posible pérdida
 Matriz de cumplimiento de las etapas para Diseño y Desarrollo
PRODUCTO A DESARROLLAR: ………………………………………
PLAZO DEL DISEÑO Y SEARROLLO: ………………………………………
MERCADO POTENCIAL ………………………………………

REQUERIMIENTOS DE
ETAPAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS EVIDENCIA
CLIENTES

3.2 Control de la muestra Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE SUMINISTROS PARA INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ GERENCIA DEGUSTACIÓN CALIDAD

3.3 Ajustes y reformulaciones Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ GERENCIA DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ CALIDAD
INSUMOS/ EQUIPOS

3.4 Análisis de estabilidades Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE LABORATORIO INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ CALIDAD

3.5 Análisis de laboratorio y ajuste del diseño Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ CALIDAD
INSUMOS/ EQUIPOS

3.6 Control de la muestra Esta blecer pla zo de JEFE DE CALIDAD/ INSPECTOR DE SUMINISTROS PARA INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: CALIDAD/ GERENCIA DEGUSTACIÓN CALIDAD

3.5 Producción Piloto (Lote de 200 kilos) Esta blecer pla zo de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE INFORME DE CONTROL DE
cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ CALIDAD
ADQUISICIONES INSUMOS/ EQUIPOS.

3.6 Producción Industrial

Esta blecer pla zos de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE PLAN DE PRODUCCIÓN
cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE PRODUCCIÓN/JEFE DE
En base al pedido del cliente, se planificará para la semana ADQUISICIONES CALIDAD/ MATERIA PRIMA/
INSUMOS/ EQUIPOS.
respectiva

4 4.1 Determinar todas las etapas del proceso que sean Esta blecer pla zo de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE
Revisiones del Diseño y cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ Ma triz de Sa lida s de
requeridas, se incluyen las revisiones del desarrollo y el ADQUISICIONES JEFE DE VENTAS Diseño de Producto
desarrollo
diseño

5 Verificación del diseño y 5.1 Determinar las actividades que se requieren para la Esta blecer pla zo de JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR LABORATORIO/ TÉCNICOS/ JEFE Ma triz de Sa lida s de
cumplimiento: DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/ DE CALIDAD/ MATERIA PRIMA/ Diseño de Producto
desarrollo verificación y la validación del desarrollo y el diseño ADQUISICIONES JEFE DE VENTAS

6
Validación y Salidas del
6.1
diseño y desarrollo
Cumplen con todos los requisitos

Son adecuados para los procesos posteriores a la provisión

6.2
de productos Deta lle los requerimientos JEFE DE PRODUCCIÓN/ INSPECTOR
Esta blecer pla zos de CORREOS/ CARTAS DE Ma triz de Sa lida s de
en ba se a la complejida d DE CALIDAD/JEFE DE CALIDAD/
cumplimiento: REQUERIMIENTOS/ CONTRATOS Diseño de Producto
del producto a desa rrolla r: ADQUISICIONES
Se incluyen todos los requisitos de seguimiento y
6.3
medición, cuando sea apropiado

Se especifican todas las características de los productos y

6.4 servicios que resultan esenciales para el propósito
perseguido

7 Establecer los cambios del diseño y el desarrollo

Cambios o control de Cambios 7.1
del diseño y desarrollo

JEFE VENTAS/ JEFE DE PRODUCCIÓN/ CELULARES/ EMAILS/

Deta lle los requerimientos
7.2 Establecer los resultados de todas las revisiones Esta blecer pla zo de INSPECTOR DE CALIDAD/JEFE DE COMPUTADORES/ NORMATIVA Ma triz de Control de
en ba se a la complejida d
cumplimiento: CALIDAD/ ADQUISICIONES/ LEGAL Y REGLAMENTARIA/ Ca mbios
del producto a desa rrolla r:
GERENCIA/ MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
7.3 Establecer la autorización de todos los cambios

Establecer las acciones que se toman para prevenir los

7.4
impactos adversos