F-EXC-202

Check list de revisión Gestión ambiental Rev. 1

8/30/2017

Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
CUMPLIENTO GENERAL
40.00%
60.00%
SI 9
NO 6

SI NO

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

100.00%
Se cuenta con presupuesto ambiental del
1.2 Cumpl e NO cumple
proyecto

2.1 Se elaboro Plan de Manejo Ambiental

2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%

2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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8/30/2017

Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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8/30/2017

Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

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Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

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Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

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8/30/2017

Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

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3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

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impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

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Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

 F-EXC-202

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8/30/2017

Proyecto: Fecha de realizada la revisión:

Periodo: Nombre de quien hace la revisión:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

 F-EXC-202

Check list de revisión Gestión ambiental Rev. 1

8/30/2017

Proyecto:
Periodo:

Cumplimiento
EV (%) #REF! CUMPLIENTO GENERAL
43.75%
56.25%
AC (%) #REF! SI 9
CPI 0.00 NO 7

Desviación #REF! SI NO

Facturado #REF!

CUMPLIMIENTO Grafica de
Fase Ítem Criterio a evaluar Comentarios y recomendaciones
SI NO cumplimento
1. Escenario

33.33%
Ambiental

1.1 Se elaboró escenario ambiental del proyecto

Se cuenta con presupuesto ambiental del 66.67%

1.2
proyecto
Cumpl e NO cumple
Se cuenta con profesional que soporta la gestión
1.3
ambiental
2.1 Se Elaboró Plan De Manejo Del Proyecto
2. Plan De

Ambiental
Manejo

50.00% 50.00%
2.2 Se radicó documento ante la entidad ambiental

Cumpl e NO cumpl e

3.1 Se elaboró plan de RCD para el proyecto.

40.00%
Se cuenta con PIN como empresa generedor de
3.2 60.00%
3. Plan RCD

RCD

Se cuenta con PIN como proyecto generedor de Cumple NO cumple

3.3
RCD

Se diligenciaron los datos de reporte de RCD en

3.4
la plataforma

3.5 Se cerro el PIN

aspectos e

Se elaboró Matriz de aspectos e impactos para el

impactos
4. Matriz

4.1
proyecto
50.00% 50.00%
de

Se actualizó Matriz de aspectos e impactos para

4.2
el proyecto
Cumpl e NO cumpl e
cumplimiento legal

Se elaboró matriz de cumplimiento legal para el

5.1
proyecto con sus respectivas obligaciones.
5. Matriz de

50.00% 50.00%

Cumpl e NO cumple
Se cerraron las obligaciones ambientales del
5.2
proyecto
6. Informe de

Ambientales
Indicadores

Se alaboró informe de indicadores ambientales 100.00%

6.1
mensual
Cumpl e NO cumpl e
Sancionatorios
6. Procesos

100.00%
7.1 Se cuenta con algún proceso sancionatorio

Cumpl e NO cumpl e

OTROS COMENTARIOS
Reincidencia
Se reporto venta de residuos reciblables (Chatarra)

Se reportoó disposición de residuos peligrosos (RESPEL)

Se realizó disposicíon de RCD (Residuos de Demoslición y Construcción)

Se realizó alguna visita por parte de la entidad ambiental

Evolución de la retroalimentación
Proyecto: #REF!

Evolución de la Calificación
10

0
1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019

Column B Column C Column D

Mes SI NO S N
1/31/2019 9 6
2/28/2019 #REF! #REF!
3/31/2019 #REF! #REF!
4/30/2019 #REF! #REF!
5/30/2019 #REF! #REF!
6/30/2019 #REF! #REF!
7/31/2019 #REF! #REF!
8/31/2019 #REF! #REF!
9/30/2019 #REF! #REF!
10/31/2019 #REF! #REF!
11/30/2019 #REF! #REF!
ción

19 10/1/2019