Procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2000

1 Procedimiento para el control de documentos

2 Procedimiento para el control de registros de calidad
3 Procedimiento de auditorias internas
4 Procedimiento de control de producto no conforme.
5 Procedimiento de acciones correctivas
6 Procedimiento de acciones preventivas

Registros Obligatorios por la norma ISO 9001:2000

1 Revisiones por la dirección. (5.6.1)
2 Registros apropiados de educación , formacion, habilidades y experiencias (6.2.2)
3 Registro de la revision del contrato o pedido y de las acciones originadas por la misma (7.2.2)
4 Elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto (7.3.2)
5 Revisiones de diseño y desarrollo de productos y de cualquier accion que sea necesaria (7.3.4)
6 Resultados de la verificacion y de cualquier accion que sea necesaria (7.3.5)
7 Resultados de la validacion y de cualquier accion que sea necesaria (7.3.6)
8 Resultados de los cambios y de cualquier accion que sea necesaria. (7.3.7)
9 Resultados de las evaluaciones de los proveedores y de cualquier accion necesaria que se deriven de las mismas. (7.4.
10 Registros de la validacion de los procesos (7.5.2)
11 Registros de la identificacion unica del producto (7.5.3)
12 Registros de daños, perdidas o inadecuacion de productos propiedad del cliente. (7.5.4)
13 Resultados de la calibración y la verificación. (7.6)
14 Resultados de auditorias. (8.2.2)
15 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación , estos registros deben indicar la(s) persona(s) que autorizan
16 Registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accion tomada posteriormente , incluyendo las concesi
17 Resultado de las acciones correctivas tomadas (8.5.2)
18 Resultado de las acciones preventivas tomadas (8.5.3)
riven de las mismas. (7.4.1)

persona(s) que autorizan la liberacion del producto. (8.2.4)

e , incluyendo las concesiones que se hayan obtenido ( 8.3)
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y DATOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

FECHA DE ULTIMA FECHA DE

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
LIBERACIÓN REVISIÓN REVISIÓN

PROCEDIMIENTOS

DIRECTRICES, POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, GUIAS, CRITERIOS

DOCUMENTOS EXTERNOS
RESPONSABLE DE CONTROL
 REVISION:

DAD FECHA REVISION:

ULTIMA ACTUALIZACION:

TIPO DE
DOCUMENTO COMENTARIOS Y
(INTERNO- OBSERVACIONES
EXTERNO)
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
LISTA MAESTRA DE REGISTROS

TIEMPO
ULTIMA FECHA DE ALMACENAMIENT MÍNIMO DE
NOMBRE DEL REGISTRO PROCESO
REVISIÓN REVISIÓN O Y PROTECCIÓN RETENCIÓN
EN EL ÁREA
CIÓN REVISION:
S FECHA REVISION:
ULTIMA ACTUALIZACION:

TIEMPO MÍNIMO
DISPOSICIÓN DE DISPOSICIÓN
DE RETENCIÓN EN
LOS REGISTROS FINAL
OTRA ÁREA