BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: NO. ORDEN:

SUBDEPENDENCIA: NO. RUC:

PROYECTO: FECHA DE ENVÍO AL PROVEEDOR:

PROVEEDOR:
(NOMBRE Y FIRMA) En su caso, la firma o aceptación por parte del proveedor puede encontrarse en otro documento.

REPRESENTANTE: FECHA ACORDADA DE ENTREGA

DE LOS BIENES POR PARTE DEL
TELÉFONO: PROVEEDOR:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O CÓDIGO PRECIO

No. CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
INSUMOS PG. SPG. PTDA. UNITARIO

4 S/. 44.00 S/. 176.00

SUB-TOTAL S/. 176.00

IVA S/. 28.16
TOTAL S/. 204.16
IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

DATOS DE FACTURACIÓN:
GRUPO DYMAQ SRL.
20558023946
C.H. Carlos Garcia Ronceros d - 202 - Mariano Melgar - Arequipa

ENTREGAR EN:
FECHA DE RECEPCIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ EL BIEN

F03 PBS 0101 Rev. 0

 NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS

F03 PBS 0101 Rev. 0