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Plan Nicoli Planta de Lacteos PDF
Plan Nicoli Planta de Lacteos PDF
1. Información General
1.1. Ubicación
Región : Puno
Provincia: San Antonio de Putina
Distrito : Pedro Vilca Apaza
Localidad: Ayrampuni
1.2. Datos del Grupo de Interés
Núcleo Ejecutor Central : Pedro Vilca Apaza
Núcleo Ejecutor : Ayrampuni
Nombre del Emprendimiento: Producción y comercialización de derivados lácteos.
Nombre del Grupo de Interés: Sumac T’ikitas
Integrantes:
2. Objetivo de la producción.
El yogur es una buena fuente de calcio, magnesio y fósforo que son los minerales más importantes
para nuestros huesos, lo curioso es que estos minerales están en mayor cantidad en el yogur que en
la leche
Envases de 1 litro y 200 ml de color blanco debidamente etiquetados.
10 litros LECHE
RECEPCION
FILTRADO
A 12% DE SOLIDOS
TOTALES ESTANDARIZACION
TEMPERATURA DE
EBULLICION X 5 MINUTOS PASTEURIZACION
A 43 – 45 C° ENFRIAMIENTO
ENFRIAMIENTO
SABORIZADO
BATIDO
ENVASADO
DIAGRAMA DE FLUJO DE QUESO TIPO PARIA
65 °C X 30 minutos PASTEURIZACION
45 °C cloruro de calcio 5g x L (50g)
40 °C fermento láctico 0.5% (50g) ACONDICIONAMIENTO
34 a 35 °C x 30 a 40 minutos CUAJADO
SEGUNDO DESUERADO
EMPACADO
7. Capacidad de producción
Capacidad max. de
Precio de venta (S/.)
Planta producción al día
Distrito Lugar
procesadora Quesos Yogurt
Queso Yogurt
(moldes) (litros)
Pedro Vilca SUMAC
Ayrampuni 18 50 S/. 126.00 S/. 250.00
Apaza T’IKITAS
540 1500 S/. 3780.00 S/. 7500.00
OFERTA MAXIMA MENSUAL
OFERTA MAXIMA ANUAL 6480 18000 S/. 45360.00 S/. 90000.00
PRODUCCIÓN botellas 21
COSTO UNITARIO POR 1L. Yogurt 2.79
COSTO VARIABLE UNITARIO POR 1L. 2.57
PRECIO UNITARIO POR 1l. Yogurt. 4.00
UTILIDAD UNITARIO POR 1l. De
1.21
yogurt
% UTILIDAD 30%
PRODUCTO 2: Queso tipo paria, 20 L, de leche para 4 quesos de ½ Kg
Unidad de Costo
Componentes/MATERIALES/INSUMOS Cantidad TOTAL S/.
medida Unitario
COSTOS VARIABLES S/ 25.05
Leche fresca L 20 1 S/ 20.00
cuajo Sobre 0.27 0.7 S/ 0.19
Sal kg 0.60 1 S/ 0.60
Consumo de gas unidad 0.27 2 S/ 0.53
Mano de obra elaboración horas 0.80 3.5 S/ 2.80
Pasajes para trasladao al mercado local Pasaje 4 S/ 0.00
Mano de obra para venta horas 0.27 3.5 S/ 0.93
COSTOS FIJOS S/ 0.95
Depreciación de equipo Dia 0.2 1 S/ 0.20
Depreciación del cuarto de proceso Día 0.2 2.73 S/ 0.55
Luz Dia 0.1 2 S/ 0.20
TOTAL 26.00
PRODUCCIÓN unidades 4
COSTO UNITARIO S/ 6.50
COSTO VARIABLE UNITARIO S/ 6.26
PRECIO UNITARIO S/ 7.00
UTILIDAD UNITARIO 0.5
% UTILIDAD 7%
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRODUCTO SEMANAL MENSUAL ANUAL
UNIDAD SOLES UNIDAD SOLES UNIDAD SOLES
QUESO TIPO PARIA 2.5 17.9 10 71.60 120 859.20
YOGURT BATIDO 6.7 26.70 26.8 106.80 321.6 1281.60
El consumo per cápita de queso en zonas rurales según el INEI es de 2.0 kg por año, además
la población del distrito Pedro Vilca Apaza es de un promedio de 2346 con lo que se estima
que existe una demanda total de 98kg de queso semanalmente y una oferta total de 42Kg de
queso por lo que existe una demanda insatisfecha de 56Kg de queso de manera semanal.
Consumo de yogurt en el distrito de Pedro Vilca Apaza.
El consumo per cápita de yogurt en zonas rurales según el INEI es de 0.5 L por año, además
la población del distrito Pedro Vilca Apaza es de un promedio de 2346 con lo que se estima
que existe una demanda total de 24 L de yogurt semanalmente y una oferta total de 19 L de
yogurt por lo que existe una demanda insatisfecha de 5 L de yogurt de manera semanal.
PRODUCCIÓN
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20
Producto
YOGURT 1L S/ 80 S/ 92 S/ 106 S/ 122 S/ 140 S/ 161 S/ 185 S/ 213 S/ 245 S/ 281 S/ 324 S/ 372
YOGURT 200ml S/ 100 S/ 115 S/ 132 S/ 152 S/ 175 S/ 201 S/ 231 S/ 266 S/ 306 S/ 352 S/ 405 S/ 465
QUESO TIPO PARIA
S/ 84 S/ 97 S/ 111 S/ 128 S/ 147 S/ 169 S/ 194 S/ 223 S/ 257 S/ 296 S/ 340 S/ 391
1/2 Kg
VENTAS
S/ 264 S/ 304 S/ 349 S/ 402 S/ 462 S/ 531 S/ 611 S/ 702 S/ 808 S/ 929 S/ 1,068 S/ 1,228
MENSUALES
12. Presupuesto
1.3. Aporte de Foncodes
UNIDAD TOTAL
BIENES QUE RECIBE CANT
VALOR
N° FECHA DE (S/.)
(S/.)
MEDIDA
Paila yogurera enchaquetada, acero
1 20/09/19 inoxidable, circular, base plana, capacidad Unidad 1 2850.00 2850.00
50 litros
2 20/09/19 Congeladora capacidad 200 L Unidad 1 850.00 850.00
Unidad
prensadora para queso de metal capacidad
3 20/09/19 1 350.00 350.00
18 moldes
Mesa de moldeo de acero inoxidable de 1 x Unidad
4 20/09/19 1 600.00 600.00
0.8 m
Porongo para acopio capacidad 20 litros de Unidad
5 20/09/19 3 170.00 510.00
aluminio
Unidad
6 20/09/19 Cocina semi industrial de dos hornillas 1 200.00 200.00
7 20/09/19 Balon de gas de 10 Kg. Unidad 1 100.00 100.00
8 20/09/19 olla anodizada N° 50 Unidad 1 280.00 280.00
Balanza electrónica de precisión capacidad Unidad
9 20/09/19 1 130.00 130.00
de 0.1 a 3000 g
10 20/09/19 Batidora eléctrica manual de 5 velocidades Unidad 1 90.00 90.00
11 20/09/19 Termómetro digital de aguja Unidad 1 90.00 90.00
12 20/09/19 Lactodensímetro de vidrio Unidad 1 90.00 90.00
Selladora eléctrica para bolsas de 20 cm de Unidad
13 20/09/19 1 120.00 120.00
largo
Molderas para queso Reducido de 1/2 Kg con Unidad
14 20/09/19 7 10.00 70.00
dos tapas y correa de pvc
molderas para queso De 1/2 Kg y material Unidad
15 20/09/19 2 45.00 90.00
acrilico
16 20/09/19 sellos para queso de pvc Unidad 6 14.00 84.00
17 20/09/19 Cerámica para piso m2 18 22.00 396.00
18 20/09/19 pegamento para cerámica bolsa 5 18.00 90.00
19 11/10/19 Cucharas medidoras juego 1 10.00 10.00
TOTAL 7000.00
UNIDAD
CANT CANT. VALOR
N° BIENES DE TOTAL (S/.)
(1 mes) (1 AÑO) (S/.)
MEDIDA
INSUMOS
1 Leche Litro 80 960 S/ 1.00 S/ 960.00
2 Azúcar blanca Kg 8 96 S/ 3.50 S/ 336.00
3 Cultivo de yogurt Sobre 1 12 S/ 12.50 S/ 150.00
4 Sorbato de potasio g 40 480 S/ 0.04 S/ 16.80
5 Saborizante ml 64 768 S/ 0.05 S/ 38.40
6 Colorante g 1 12 S/ 0.50 S/ 6.00
MATERIALES
7 Mesa unidad 1 1 S/ 100.00 S/ 100.00
8 Telas m2 1 1 S/ 6.00 S/ 6.00
9 Jarras unidad 2 2 S/ 5.00 S/ 10.00
10 Coladores unidad 1 1 S/ 3.00 S/ 3.00
11 Cucharon unidad 2 2 S/ 5.00 S/ 10.00
mano de obra
12 Jornal 16 192 S/ 3.50 S/ 672.00
produccion
13 mano de obra venta Jornal 16 192 S/ 3.50 S/ 672.00
S/
14 Local unidad 1 1 S/ 5,000.00
5,000.00
TOTAL S/ 7,980.20
13. Responsabilidad del personal encargado de la producción.
…………………………………………….
Ing. Wilmer Edy Quispe Colquehuanca
45013661