[nombre de la organización]

Apéndice 1 – Lista de verificación para la auditoría interna ISO 9001:2015 Commented [9A1]: 1) Nota 1: El término "información
documentado" significa que la norma exige a la organización
establecer, documentar, aplicar y mantener el procedimiento.
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2) Nota 2: El alcance del SGC puede diferir de una organización a
otra y depende de:
Clausula Requisitos de la norma Cumple … a) El tamaño y tipo de organización
ISO 9001 Sí/No b) La complejidad e interacción de procesos
c) Competencia de los empleados.
4.1-1 ¿La organización determina cuestiones internas y
externas pertinentes para su propósito? 3) Nota 3: La documentación puede estar en cualquier forma y
4.1-2 … cualquier tipo de medio

4.2-1 ¿La organización determina las partes interesadas Commented [9A2]: Estos son los requisitos …
de su propia documentación.
que son relevantes para su SGC?
4.2-2 … Tenga en cuenta que es el conjunto completo de los requisitos y en
4.2-3 ¿La organización supervisa y revisa la información algunos
…
sobre las necesidades y expectativas relevantes importante es que todo el sistema sea auditado al menos una vez
para su propósito? al año.
4.3 ¿La organización determinó los límites y la Commented [9A3]: Para ser rellenados durante la auditoría –
aplicabilidad de su SGC? rellenar sí o No dependiendo de si la empresa cumple o no.

4.3-1 …
4.3-2 ¿Al determinar el alcance, la organización examinó
los requisitos de las partes interesadas pertinentes
mencionados en el punto 4.2?
4.3-3 …
4.3-4 ¿La organización mantiene información
documentada sobre el alcance de su SGC?
4.3-5 …
4.4-1 ¿La organización mejora continuamente su SGC?
4.4-2 …
4.4-3 ¿La organización determina la forma de aplicación
de los procesos necesarios para el SGC?
4.4-4 ¿La organización determina las requeridas
entradas?
4.4-5 …
4.4-6 ¿La organización determina la secuencia e
interacción de sus procesos?
4.4-7 …
4.4-8 ¿La organización determina indicadores de
rendimiento, y cómo supervisar y medir la eficaz
operación y control de sus procesos?
4.4-9 ¿La organización determina los recursos necesarios
para sus procesos y asegura su disponibilidad?
4.4-10 …
4.4-11 …
4.4-12 ¿La organización evalúa sus procesos y aplica los
cambios necesarios para alcanzar los resultados
previstos?
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[nombre de la organización]

4.4-13 ¿La organización mejora los procesos y el sistema

de gestión de calidad?
4.4-14 ¿La organización retiene información documentada
para tener confianza de que los procesos están
siendo llevados a cabo según lo previsto?
5.1.1-1 …

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