ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................... 3
2. PLAN DE ACCIÓN....................................................................................................................................................... 5
2.1 PRESENTACIÓN.................................................................................................................................................. 5
2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN............................................................................................................5
3. POLÍTICA, DIRECTRICES Y OBJETIVOS.................................................................................................................. 6
3.1 POLÍTICA.............................................................................................................................................................. 6
3.1.1 Política da Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud.............................................................................6
4. DIRECTRICES............................................................................................................................................................. 7
4.1 Objetivos................................................................................................................................................................ 8
5. COMUNICACIÓN INTERNA........................................................................................................................................ 9
6. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (RD).............................................................................................................9
7. RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES Y RECURSOS........................................................................................10
7.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.............................................................................................................10
7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TÍPICA DE LAS OBRAS............................................................................11
7.3 RECURSOS RELACIONADOS.-........................................................................................................................12
8. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.............................................................................13
9. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS....................................................................................................................14
10. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CALIDAD..........................................................................................16
11. PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA - PCO................................................................................................................17
12. MATRIZ RESPONSABILIDADES DE LA OBRA......................................................................................................19
13. PROCESOS RELACIONADOS A LOS CLIENTES..................................................................................................22
13.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONTRATO..............................................................................................................22
13.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE................................................................................................................22
13.3 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES................................................................................................................22
13.4 REGISTROS DE GESTIÓN DE CALIDAD........................................................................................................23
13.5 CUADROS DE REGISTROS............................................................................................................................23
14. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS...............................................................................................................24
14.1 DOCUMENTOS INTERNOS.............................................................................................................................24
14.2 UTILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 25
15. ADQUISICIÓN.......................................................................................................................................................... 25
15.1 MATERIALES CONTROLADOS.......................................................................................................................25
15.2 DATOS PARA ADQUISICIÓN............................................................................................................................ 26
16. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES..........................................................................................26
16.1 CALIFICACIÓN................................................................................................................................................. 26
16.2 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO ADQUIRIDO...................................................................................................28
16.3 CONTROL DE PROCESO................................................................................................................................ 28
16.4 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OBRAS.....................................................................................................29
17. PLAN DE MANUTENCIÓN DE EQUIPAMIENTOS..................................................................................................30
17.1 SERVICIOS CONTROLADOS..........................................................................................................................30
1
17.2 SERVICIOS DE APOYO................................................................................................................................... 31
17.3 MANOSEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA............................................31
17.3.1 CONTROL DEL MANOSEO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES...........................................31
17.4 PRESERVACIÓN DE SERVICIOS ACABADOS...............................................................................................32
17.4.1 LA PRESERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ACABADOS SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL
MAESTRO DE OBRAS;....................................................................................................................................... 32
17.5 ENTREGA DE LA OBRA................................................................................................................................... 33
17.6 AUDITORIAS INTERNAS.................................................................................................................................. 33
17.7 ANÁLISIS DE DATOS........................................................................................................................................ 34
17.8 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL........................................................35
17.9 SERVICIOS ASOCIADOS................................................................................................................................. 36
17.10 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS............................................................................................................................ 37
17.11 MONITORAMIENTO DE LOS PROCESOS....................................................................................................37
17.12 MONITORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS.................................................................................................37
17.13 SITUACIÓN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS..................................................................................................38
17.14 INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN LA RECEPCIÓN...........................................................................................39
17.15 ACEPTACIÓN TOTAL DEL MATERIAL...........................................................................................................39
17.16 RECHAZO TOTAL DEL MATERIAL................................................................................................................ 40
17.17 RECHAZO PARCIAL DEL MATERIAL............................................................................................................40
17.18 INSPECCIÓN Y ENSAYOS DURANTE EL PROCESO..................................................................................41
17.19 INSPECCIÓN Y ENSAYOS FINALES.............................................................................................................41
17.20 CONTROL DE EQUIPAMIENTOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS............................................41
17.21 CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE...............................................................43
17.22 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD........................................................................................................43
17.22.1 IDENTIFICACIÓN.................................................................................................................................... 43
17.22.2 RASTREABILIDAD.................................................................................................................................. 44
17.23 ACCIONES PARA MEJORAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MÁS
SIGNIFICATIVOS...................................................................................................................................................... 44
17. 24 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS..........................................................................45
17.25 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE DISCONFORMIDADES DE LA CALIDAD.............................................47
CONTROL DEL PRODUCTO DISCONFORME........................................................................................................47
17.26 REPORTE DE SEGUIMIENTO....................................................................................................................... 49

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

2
1. INTRODUCCIÓN.
El Plan de Control de Calidad describe la Gestión de Calidad que La Empresa:
ZHEJIANG PROVINCIAL N° 1 WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER
CONSTRUCTION GROUP HOLDINGS CO S.A. (SUCURSAL BOLIVIA), propone
implementar en el proyecto: Construcción ADUCCIÓN 1 (PTAP Jove Rancho -
Tiquipaya – Cochabamba – Sacaba), de conformidad con técnicas actualizadas,
certificando la garantía de la calidad de los materiales y equipamientos a ser aplicados,
y además de los servicios a ser ejecutados, también de la calidad y durabilidad del
producto final. El plan aquí delineado está embazado en las directrices y
recomendaciones ponderadas en las normas sobre control de calidad, así como en la
experiencia de la empresa en la ejecución de obras similares, lo que garantizará la
perfecta consolidación de los aspectos esenciales de la obra.

Actualmente el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, está integrado con el

frente de control de calidad planteado por la empresa, presentaremos solamente el
objetivo Gestión de Calidad que está estructurado en la empresa y en las obras, como
la adopción de un abordaje por procesos que promueve el desenvolvimiento,
implementación y mejora la eficiencia del sistema.

La Gerencia de Calidad y Productividad de la empresa tienen la función de llevar a cabo

las prácticas de acuerdo con las directrices emanadas de la empresa y a través de su
control y asesoramiento la implementación y elaboración del Plan de Calidad de la Obra
(PCO) y posibilidad las adaptaciones de los procedimientos a las diferentes exigencias
contractuales, legales y procesos constructivos. Tiene como función también
acompañar, evaluar los resultados de los programas relativos a la calidad y
retroalimentar el sistema de calidad de la empresa.

Para el desarrollo, implementación del Plan de Calidad de la Obra (PCO)

correspondiente a los suministros y servicios objeto de la presente propuesta, contará
con el apoyo de proveedoras de servicios laboratorio y control de calidad de materiales
que, conjuntamente con el equipo de la empresa, y bajo su responsabilidad,
3
coordinación y supervisión, desenvolverán un plan de forma que el mismo sea
entendido y aplicado por todos los relacionados en la ejecución de la obra,
manteniéndolo en operación y haciendo las correcciones y adaptaciones eventualmente
necesarias.
En síntesis, tendremos las siguientes etapas de trabajo:

En la fase de desarrollo tendremos la elaboración o adecuación de los procedimientos

de ejecución y de inspección de los servicios, así como la implementación del Plan de
Calidad de la Obra.

La fase de implementación consiste básicamente en la difusión de las informaciones

obtenidas en la fase de desarrollo, haciendo que todos los relacionados en el proceso
de ejecución de la obra, comprendan sus responsabilidades dentro del plan de calidad
para la obra y motivados a adoptar todas las medidas necesarias del plan.

Las etapas de la aplicación y mantenimiento del Plan de Calidad de la Obra (PCO)

consisten, básicamente, en la ejecución de los servicios de acuerdo con sus
procedimientos, así como la inspección y la emisión de los respectivos informes de
registro de los resultados, siempre que se haga necesario, En caso que no ocurra la
aprobación de los suministros (servicios o materiales), la respectiva área informa en el
instrumento Punto de Atención (PA) la descripción de no conformidad y las acciones
planteadas de corrección e inmediata re inspección.

El personal que será ubicado para ejercer las funciones atenderá los requisitos
necesarios para el desempeño técnico de sus tareas, también poseerá conocimiento
sobre la política, objetivos y funcionamiento del Plan de Calidad de la Obra, pudiendo,
de acuerdo con los requisitos de la obra, acumular más de una función. No obstante,
permanentemente, serán observadas las necesidades de entrenamiento y reciclaje, no
solamente en sus tareas específicamente designadas y para lo cual está calificado,
pero también para el perfecto entendimiento de la gestión de calidad aplicado en la
obra.
4
La responsabilidad por la elaboración, revisión, administración, operación, verificación y
control que influyen en la obtención de la calidad, es del Gerente del Contrato, que es el
representante de la dirección en la obra.

Los procedimientos descritos a seguir están comprendidos en el Sistema de Gestión

Integrada de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud, referentes al objetivo de la
Gestión de Calidad de la empresa y serán aplicados en la obra.

2. PLAN DE ACCIÓN

2.1 PRESENTACIÓN

El Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD de la Empresa tiene como objetivo perfeccionar

la calidad de sus servicios, garantizando la satisfacción total de su cliente y el
compromiso de sus funcionarios con los objetivos de la empresa, obteniendo
consecuentemente una mayor competitividad y una mejor imagen en el mercado.
La empresa posee documentación generar sistemas de gestión de calidad para
construcción de Sistemas de Agua Potable, Sistemas de Alcantarillado Sanitario,
Plantas de Tratamientos de Agua y Alcantarillado Represas, etc.

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

La Empresa, movilizará los recursos necesarios para perfeccionar y estructurar sus

procesos operacionales, inclusive haciendo uso de diversas herramientas informáticas,
elaboradas para atender las necesidades específicas de la obra. La Dirección de la
Empresa comprueba su interrelación en los programas de Calidad, a través de su
participación efectiva en los mismos y con la implementación en ámbito nacional.

5
3. POLÍTICA, DIRECTRICES Y OBJETIVOS

3.1 POLÍTICA

La Dirección de la Empresa está comprometida con la calidad en la ejecución de sus

servicios, con la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integrada de
GESTIÓN DE CALIDAD -Gestión de la Calidad, así como la satisfacción del cliente.

Este compromiso está expreso en su Política de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y

Salud.

3.1.1 Política da Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud

La Empresa que ejecuta obras y servicios relacionados con ingeniería, entiende que la
calidad es de vital importancia para asegurar el desenvolvimiento de la empresa. La
responsabilidad por GESTIÓN DE CALIDAD - Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y
Salud, es de todos y está presente en nuestras actividades, actitudes y valores:
Orientación para Resultados, Competencia Profesional y Confianza.

Nuestros compromisos:
- Satisfacer las expectativas de los Clientes;
- Garantizar la calidad de los servicios, atendiendo los requisitos legales, normas
especificaciones aplicables;
- Prevenir riesgos a la seguridad y preservar la salud de los trabajadores
- Respetar el medio ambiente y prevenir a polución;
- Buscar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de GESTIÓN DE
CALIDAD.

6
La difusión de la política a los diversos niveles de la obra es realizada a través de
acciones definidas por el Comité de GESTIÓN DE CALIDAD que también analiza su
eficacia con relación a los propósitos de la empresa.

En las obras la divulgación de la política es hecha por medio de anuncios, letreros y

tarjetas, conforme la ilustración a seguir.

4. DIRECTRICES
Para implementar la Política y nortear la conducción de los procesos de la empresa, así
como la actitud de la dirección y de los equipos de la empresa, fueron establecidas las
Directrices del (Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD.

DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Comprometimiento de !a Dirección
2. Gestión de Recursos Humanos
3. Negocios y Riesgos
4. Gestión de Adquisición
7
 5. Gestión de Equipamientos e Instalaciones
6. Gestión de Información Comunicación
7. Conformidad Legal
8. Control Operacional
9. Mudanzas
10. Emergencia
11. Investigación y Acciones
12. Relacionamiento con las Partes Interesadas
13. Mejora Continua

4.1 Objetivos
El Representante de la Dirección es responsable por la divulgación de los; objetivos, de
los indicadores y de las metas a todos los involucrados, también por su
acompañamiento y seguimiento para el análisis del Comité de GESTIÓN DE CALIDAD.

Empresa
Para evaluar la práctica de la Política, el Comité de GESTIÓN DE CALIDAD estableció
los siguientes objetivos, coherentes con el objetivo del Sistema de GESTIÓN DE
CALIDAD de la Empresa:
- Satisfacer las expectativas del Cliente;
- Garantizar la competitividad en el mercado;
- Formar y desenvolver los recursos humanos:(gerencial y operacional);
- Difundir la filosofía de calidad en toda la empresa;
- Reducir los índices de Accidentes;
- Garantizar la realización de los exámenes médicos periódicos;
- Reducir los impactos negativos de nuestras operaciones en el medio ambiente;
- Garantizar la atención del mantenimiento de los servicios entregados.

Para alcanzar los objetivos fueron establecidos Indicadores de desempeño de

GESTIÓN DE CALIDAD, con metas y plazos que son administrados por las Gerencias
de Calidad y Productividad y por la Gerencia de Seguridad Medio Ambiente y Salud.

Con la intención de hacer con que los funcionarios de todos los niveles absorban los
conceptos de la Gestión de Calidad, las obras promueven diversos eventos, entre ellos
destacan el "Fútbol 100% Calidad" y concurso de frases "Mejores Frases de Calidad" y

8
"Reconocimientos y Hechos", donde los vencedores son premiados o reconocidos por
la empresa.
Para evaluar la práctica de la Política, la obra establecerá objetivos, indicadores y
metas coherentes con los objetivos corporativos y con; el Plan de Calidad de la obra,
entre las principales funciones y niveles pertinentes. Siendo que, entre estos objetivos,
se deberán definir también los indicadores y metas de productividad relativos a la
ejecución de los servicios.

5. COMUNICACIÓN INTERNA

La empresa tiene canales de comunicación interna debidamente establecidos, sean

para la divulgación de la Política, como para el mantenimiento e información de la
evolución del Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD: reuniones operacionales, letreros en
las dependencias de la obra (mural) y circulares.
Divulgaciones realizadas en las obras para la sensibilización de los funcionarios

6. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (RD)

La Dirección de la Empresa es representada en el Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD

por uno de sus directores, siendo electo como el representante de la dirección para los
asuntos del Sistema de Gestión de Calidad Seguridad Medio Ambiente y Salud.

El RD, independientemente de otras responsabilidades, tiene autoridad para:

 Garantizar que el Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD, en sus diversas etapas
evolutivas, esté establecido, implementado y mantenido;
 Coordinar las acciones del comité de GESTIÓN DE CALIDAD;
 Consolidar el desempeño del Sistema y asegurar la realización del análisis
crítico;
 Relatar el desempeño y las necesidades de mejoras del Sistema de GESTIÓN
DE CALIDAD al Comité de GESTIÓN DE CALIDAD para el análisis crítico;
9
7. RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES Y RECURSOS

7.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

La responsabilidad, la autoridad y la interrelación del personal que administra,
desempeña y verifica las actividades que influyen en la Gestión de Calidad, son
definidas a lo largo del Manual de GESTIÓN DE CALIDAD, siendo las del equipo de la
obra registradas en el Plan de Calidad de la Obra.

También quedan establecidas las siguientes responsabilidades:

Dirección de la Empresa - responsable por aprobar la Política, el Manual de GESTIÓN

DE CALIDAD, así como designar a los miembros del Comité de GESTIÓN DE
CALIDAD y al Representante de la Dirección.
Comité de GESTIÓN DE CALIDAD - responsable por planear y gerenciar la
implementación del Sistema de Gestión Integrado de GESTIÓN DE CALIDAD, se
reportará al Representante de la Dirección. Este comité tiene como atribuciones:

 Elaborar el diagnóstico de la obra con relación a la Calidad, Seguridad Medio

Ambiente y Salud;
 Definir el Plan de Acción para el desenvolvimiento e Implementación del Sistema
de GESTIÓN DE CALIDAD;
 Coordinare! proceso de implementación del Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD;
 Definir los recursos en el ámbito de la obra para la implementación del Sistema
de GESTIÓN DE CALIDAD;
 Monitorear el desempeño del sistema de GESTIÓN DE CALIDAD;
 Realizar el Análisis Crítico del Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD.

Las reuniones realizadas por el Comité de GESTIÓN DE CALIDAD para la viabilidad

del Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD son registradas en actas.

Gerente del Contrato (GC) - responsable por la efectiva implementación de la Gestión

de Calidad en la Obra. El Gerente del Contrato tendrá como atribuciones:

10
  Elaborar el Plan de Calidad de la Unidad;
 Garantizar la calidad de los servicios en la obra;
 Garantizar el Desempeño Ambiental;
 Garantizarlas condiciones adecuadas de trabajo y de las instalaciones, elevando
el padrón de seguridad y la salud de los colaboradores;
 Garantizar que la Gestión de Calidad, en sus diversas etapas evolutivas, esté
establecido, implementado y mantenido, de acuerdo con sus requisitos;
 Relatar el desempeño de la Gestión de Calidad a la Gerencia de Calidad y
Productividad.

Todos los Colaboradores: verificar la implementación de la Política de la Empresa, de

acuerdo con la pertinencia y responsabilidades establecidas para Cada función.

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TÍPICA DE LAS OBRAS

Esta es la estructura básica y será adecuada al objetivo de la obra, siempre
manteniendo los vínculos con la calidad, siendo registrada en el Plan de Calidad de la
obra.
El Grupo de Calidad de la Obra será compuesto básicamente por:
 Gerente del Contrato (GC);
 Responsable de Calidad (RC);
 Responsable de Producción y Equipamientos' (RPE);
 Responsable de Ingeniería y Suministros (RIS);
 Responsable Administrativo-Financiero (RAF);
 Maestro de Obra;
 Técnico de Calidad;
 Técnico Especializado.

El Grupo de Calidad de la Obra tiene como atribuciones principales;

 Proveer recursos para a Gestión de Calidad de acuerdo con el Plan de Calidad
de la Obra;
 Proponer la mejora y la racionalización de los procesos de la obra elevando su
productividad y garantizando su calidad;

Promover el entrenamiento y el acompañamiento de la implementación de los

procedimientos estandarizados.
11
Analizar críticamente los resultados obtenidos, basados en la Política y en el Plan de
Calidad de la Obra.

7.3 RECURSOS RELACIONADOS.-

La empresa destinará recursos para la Gestión de Calidad conforme a las necesidades

de inversión detectado por el Comité de GESTIÓN DE CALIDAD.

Tales inversiones se refieren a:

o Personal para la ejecución de las actividades;
o Entrenamiento del personal;
o Consultarías técnicas;
o Compra y calibración de los: equipamientos de inspección;
o Ensayos de Laboratorios;
o Actividades de verificación incluyendo auditorías internas o externas;
o Inversión en tecnología;
o Infraestructura (espacio, cantero de la obra, microcomputadores, otros);
o Ambiente de trabajo;
o Todos los demás recursos necesarios para el atender los requisitos del cliente y
del Pian de Garantía de Calidad.
o El Área de Recursos Humanos y Comunicación dispone de un presupuesto
destinado específicamente para atender el Programa de Entrenamientos de sus
colaboradores.

8. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD es analizado críticamente por el Comité de

GESTIÓN DE CALIDAD, preferentemente después de las auditorías internas y lo
externas y también será analizado críticamente por el Grupo de Calidad de la Obra.

Son considerados como datos de entrada para el análisis crítico: (Item 5.6.2 de ISO
9001:200)
12
  Resultados de la auditoria;
 Satisfacción / Realimentación del cliente;
 Indicadores de desempeño de proceso y de conformidad del producto;
 Situación de los proveedores;
 Objetivos e indicadores de la Gestión de Calidad;
 Acompañamiento de las acciones oriundas de ios análisis críticos anteriores;
 Mudanzas que puedan afectar la Gestión de Calidad;
 Recomendaciones de mejora de los análisis críticos anteriores;
 Principales resultados de mejora alcanzados.

Las salidas de los análisis críticos deben incluir decisiones y acciones relacionadas a:
 Mejora de la eficacia de la Gestión de Calidad y de sus procesos;
 Mejora del producto en relación a los requisitos establecidos;
 Necesidad de recursos;
 Necesidades de acciones correctivas/preventivas ;
 Políticas, Objetivos e indicadores de Calidad.

Las reuniones del análisis crítico son registradas en actas.

9. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS

La secuencia de las actividades de la Gestión de Calidad, se apoya en los

procedimientos y documentos producidos por la empresa y están disponibles para
facilitar el acceso a todos los componentes del proyecto.
Procedimientos Internos - Están subdivididos por procesos y presentan los
procedimientos corporativos para la ejecución de las tareas que están demostrados por
medio de I flujo gramas;
Normas Internas - Describe los procedimientos empresariales para la ejecución de
determinadas tareas. Su aplicación es obligatoria en todas las unidades;

Procedimientos Operacionales - Describe los procedimientos corporativos para la

ejecución de determinadas tareas que compone los procesos de la empresa.
Tiene como objetivo orientar

13
Circulares Normativas - Divulga las informaciones internas y medidas normativas;

Formularios - Son modelos de formularios/fichas que deberán ser llenados;

Relación de las Fichas de Verificación de Servicios - FVS;
Relación de las Fichas de Verificación de los Materiales - FVM,
Relación de las Fichas de Historia de Equipamientos - FVE.

Manuales y Modelos de Documentos

Manuales - guía práctica que orienta la ejecución o el perfeccionamiento de un
determinado asunto;
Manual de GESTIÓN DE CALIDAD - Describe el Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD
establecido por la empresa;
Tablas - cuadro sistemático de consulta de datos de referencia;
Modelos de Contratos - Modelos de documentos para formalizar el pacto entre las
partes envueltas que se obligan a cumplir lo que fue acordado sobre determinadas
condiciones;
Modelos de Planes - modelos de documentos para estructurar la ejecución de
determinados proyectos.

Documentos Específicos
Estos documentos están disponibles en la empresa, en el procedimiento interno
CSIMS:
Procedimiento de Ejecución de Servicio (PES): Describe las actividades de ejecución
de servicios controlados de la obra;
Procedimiento de Inspección de Servicio (PIS): Describe las actividades de inspección
de servicios controlados de la obra;
Especificación e Inspección de Materiales (EIM): Describe la especificación y las
actividades de inspección de los materiales controlados de la obra;

14
Control de Registros: Son Tablas de Instrucción para definir los controles necesarios
para la identificación, Almacenamiento, Protección, Recuperación, Tiempo de retención
y Descarte de los Registros.
Todos los documentos de la Gestión son controlados y tienen su identificación de
acuerdo con el padrón.
La elaboración de los documentos utilizando documentos modelos, puede ser realizado
por los profesionales responsables, debiendo ser analizados previamente por los
respectivos gerentes, anteriormente a su encaminamiento para aprobación.
La aprobación de los documentos de asuntos relacionados a calidad sigue el padrón
establecido; La Gestión de Calidad de la empresa visa cumplir los requisitos legales y
reglamentares específicos, así como las normas técnicas y son identificados en el
respectivo Plan de Calidad de la Obra.

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Gestión de Calidad está caracterizada en el flujograma a seguir.

15
10. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CALIDAD
La secuencia de las actividades de Calidad representa la etapa final de los estudios y
trabajos hechos con el objetivo de implantar la Gestión de Calidad. Por la aplicación de
la referida secuencia se alcanza el objetivo del proceso de la Gestión de Calidad.

El Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD de la empresa siempre está perfeccionándose

en el transcurso del Contrato. Tal práctica permite la mejora de la eficacia del sistema
de gestión, ya que potencia la confianza de la organización con el funcionamiento
integrado de sus procesos, aumentando así la satisfacción del cliente.

Representación de los Macro - Procesos de La Empresa

Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD

16
11. PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA - PCO
El primer paso para la implementación de la Gestión de Calidad en la obra es la
elaboración del Plan de Calidad de la Obra, que define la estructura organizacional para
GESTIÓN DE CALIDAD en el ámbito -de la obra y describe la aplicación de los
requisitos de la norma de la Gestión de Calidad del caso en cuestión.

El Plan de Calidad de la Obra será elaborado por el Gerente del Contrato, que lo
enviará al Gerente de Calidad para el análisis y, estando de acuerdo, lo encaminará al
RD para su aprobación.

17
El Gerente del Contrato será responsable por el control y distribución del PCO en el
ámbito de la obra y para garantizar que la versión utilizada es la versión actualizada.

Para la elaboración del Pían de Calidad de la Obra será utilizado un modelo de Plan de
Calidad de la Obra y deberá contener o referenciar los siguientes elementos:
 Presentación de la Obra
 Política
 Organigrama de la Obra
 Autoridades y Responsabilidades (incluyendo responsabilidades del cliente y
proyectista)
 Recursos para Calidad
 Procedimientos Aplicables a la Obra
 Materiales Controlados (Inspección y Almacenamiento)
 Servicios Controlados (Ejecución, Inspección y Preservación)
 Entrenamiento dentro de la Obra
 Control de Registros de la Calidad
 Planeamiento y Control de la Obra
 Plan de Manutención de los Equipamientos
 Proyecto de Campamento de Obras
 Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo
 Impactos en el Medio Ambiente de los Residuos Generados

Todas las adaptaciones necesarias en los procedimientos instrumentos y orientaciones

establecidas por la empresa, deberán ser citadas en el Plan de Calidad de la Obra.

12. MATRIZ RESPONSABILIDADES DE LA OBRA

Será elaborada una matriz de Responsabilidades de la Obra, relacionando cada
capítulo del Manual de GESTIÓN DE CALIDAD con los respectivos responsables.
Ejemplo

CAPITULO DEL MANUAL DE

RESPONSABLE
GESTIÓN DE CALIDAD
2. Objetivo Gerente de Contrato
3.1. Política Gerente de Contrato
18
3.2. Directrices Gerente de Contrato
Gerente del Contrato y Grupo de GESTIÓN DE
3.3. Establecimiento de los CALIDAD

Objetivos del Sistema de

GESTIÓN DE CALIDAD
4.1. Responsabilidades y Gerente de Contrato
Autoridades
4.2. Recursos Gerente de Contrato
4.3. Comunicación e Grupo del GESTIÓN DE CALIDAD para asuntos de
información GESTIÓN DE CALIDAD, los demás asuntos conforme
definido en el Plan de Comunicación
4.4. Infraestructura y Ambiente RAF
de trabajo
4.5.1. Selección y Encargado de Personal y solicitante
Contratación
4.5.2. Entrenamiento Responsable de las áreas y Responsables de GESTIÓN
DE CALIDAD
5.1. Documentos Internos Responsable de GESTIÓN DE CALIDAD
Sistema de GESTIÓN DE
CALIDAD
5.2. Documentos Externos Gerente de Contrato-Documentos enviados por el Cliente
RES-Proyectos y documentos Técnicos Resp. GESTIÓN
DE CALIDAD-Legislación de SMS y Normas de GESTIÓN
DE CALIDAD
5.3. Registros del Sistema de Grupo de GESTIÓN DE CALIDAD Resp. GESTIÓN DE
GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD-Control Tecnológico, equipamiento de Inspección
y Ensayos, Monitor amientos de GESTIÓN DE CALIDAD
6. Requisitos Normativos Responsable de GESTIÓN DE CALIDAD
Aplicables
7. Gestión de los Procesos 1. Gestión de Contrato: GC Elaboración del programa de
(Actividades, en el caso de las Gerenciamiento de la Obra: CG Elaboración del Plan
unidades) Operacional: RES Providencias para el inicio de la Obra:
RAF Relacionamiento con las Partes Interesadas: GC/RPE

CAPITULO DEL MANUAL DE

RESPONSABLE
GESTIÓN DE CALIDAD
Providencias para el Término de la Obra:
RAF Entrega de la Obra: CG
Apuración del Resultado de la Obra: GC
2. Planeamiento y Costos: RES Acompañamiento Mensual
y Revisión del Planeamiento: RES
Técnico Especializado Programación de los Servicios:

19
 R]ES /Técnico :
Especializado
Planeamiento de Compras: RES
Técnico Especializado Planeamiento de Contrataciones;
RES / Técnico
Especializado
Medición con el Cliente: RES/ Técnico de Medición
Reunión de Evaluación Semanal: Grupo Gerencial
Controle de Costos: RES / Técnico de Medición
Proyectos: RES

Control y Análisis de Proyectos: RES / GC Control de

Distribución de Proyectos: RES / Técnico Especializado
4. Provisiones: RES Medición de Servicios de Terceros:
RES / Técnico Especializado Contratación de Servicios;
RES Documentación de Prestadores de Servicios: Técnico
Especializado Evaluación de Proveedores / RPE
5. Administración: RAF Control de Pagamentos: Asistente
Financiero Control de Mano de Obra de los Sub-
Contratados: Ene. Personal Administración de la
Frecuencia de los Servicios: Ene. Personal Administración
de Vacaciones: Ene. Personal Admisión Hoja de Servicios
D: Ene. Personal Colocaci8n de Personal: Ene. Personal
Control de Alimentación: Ene. Personal Control de Salarios
y Rescisiones No Reclamados: Ene. Personal / RAF
Control de Vale Transporte: Ene. Personal Reclutamiento y
Selección "Hoja de servicio D": Ene. Personal Despedir
"Hoja de servicio D": Ene. Personal Desmovilización de
Personal: Ene. Personal Seguro de Vida; Ene. Personal
Seguro Salud: Ene. Personal Transferencia de Personal:
Ene. Personal
6. Administración de Materiales: RAF Almacenamiento
=Adm. del Almacén Compra de Materiales – Comprador

CAPITULO DEL
MANUAL DE RESPONSABLE
GESTIÓN DE
CALIDAD
Contratación de Servicios - RAF
Documentación de Proveedores - Adm. del Almacén
Control de Stock - Adm. del Almacén
Recibimiento e Inspecciones - Adm. del Almacén
Control de Equipamientos de Pequeño Porte y Herramientas -
20
 Ene. de Servicios Generales Evaluación de Proveedores - RAF /
RPE
7. Administración de Equipamientos: RPE / Resp. de
Equipamientos Programación de Utilización de Equipamientos:
RPE Vistoría de Máquinas y Equipamientos: Ene. Del Taller
8. Producción: R~J~>E Acompañamiento de los Indicadores de
Producción; RPE / Maestro Registro del Diario de la Obra: RPE
Control de Ejecución de Servicios: Maestro / Encargados

9. Administración de QSMS: Resp. QSMS Listar las tareas

8.1. Elaboración del
Plan de GESTIÓN DE
CALIDAD Gerente del Contrato
- Materiales: - Adm. del Almacén / RAF
- Servicios de la Obra: RPE/ Maestro/ Encargado
8.2. Tratamiento de No - Desvíos, Accidentes e Incidentes de Seguridad, Medio
Conformidades, Ambiente y Salud: Grupo de QSMS
Acciones Correctivas y - Procesos: Conforme al iten 7 de la matriz de responsabilidades
Acción Preventiva -
8.3. Acciones de Mejora Grupo de GESTIÓN DE CALIDAD
8.4 Auditorías Internas Corporativo
8.5 Monitoreamiento
del Sistema de
GESTIÓN DE
CALIDAD Responsable de GESTIÓN DE CALIDAD
8.6. Análisis Crítico del
Sistema Grupo de GESTIÓN DE CALIDAD y Gerente del Contrato
Responsabilidades de Las responsabilidades deben estar formalizadas en los Contratos,
los Clientes con diario de la obra, correspondencia, etc.;(ej. fiscalización,
relación a la obra suministración del producto, liberación
Responsabilidad de los Las responsabilidades deben estar formalizadas en los contratos,
Proyectistas y diario de la obra, correspondencia, etc.; ej.: liberación de servicios
consultores de fundación, etc.

13. PROCESOS RELACIONADOS A LOS CLIENTES

13.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONTRATO

El contrato antes de ser firmado con la constructora Zhejiang Provincial No. 1 será
analizado, dando fe y garantizar a las partes relacionadas, y que los requisitos del
contrato estarán adecuadamente definidos, documentados y que la empresa tendrá la
21
capacidad de atender tales requisitos, incluyendo actividades de entrega de las obras y
post entrega.
Este requisito será ejecutado por el Líder Operacional y está contemplado en los
procedimientos internos.
Las eventuales alteraciones contractuales que vengan a ocurrir durante la ejecución de
la obra, serán conducidas y analizadas en el ámbito de la obra con base, en los
proyectos, especificaciones, en el día a día de la obra, correspondencias con el cliente
y otros documentos e informaciones. En base a estos datos el Líder Operacional
formalizará los aditivos contractuales.

13.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La comunicación con el cliente será a través de los siguientes canales:
Visitas, reuniones en la obra, Empresa y cliente durante la ejecución de la obra y
después: del término de la obra, por el Líder Operacional y/o Gerente del Contrato,
además di cualquier otro medio solicitado por el cliente.

13.3 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

La empresa también hará el seguimiento el desempeño de la Gestión de Calidad a
través de instrumento "Informe de Evaluación del Contrato".

Está evaluación tiene como objetivo obtener del cliente la percepción en lo que se
refiere al trabajo de Zhejiang Provincial No. 1 y a los requisitos establecidos, siendo
realizada el periodos determinados.
El Superintendente de Obra del Contrato será el responsable por la colecta y su
encaminamiento para el Especialista en Control de Calidad, para la consolidación y
evaluación del Comité de GESTIÓN DE CALIDAD.

22
13.4 REGISTROS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los Registros de Calidad son inclusiones realizadas en un instrumento apropiado
(Formularios) con el objetivo de retener por un determinado tiempo los datos
recolectados referentes a la calidad
Los ítems cuyos datos serán retenidos en un sistema de estructuración, son aquellos
indicados en el Manual de GESTIÓN DE CALIDAD.

13.5 CUADROS DE REGISTROS

Será elaborada una tabla con ítems del Manual de GESTIÓN DE CALIDAD y norma
NBR ISSO,' 9001, que necesiten de registros específicos, y con relación a estos ítems
son determinadas las;' siguientes orientaciones:
o Sector (que es el responsable por generar el registro);
o Registro (cuál es el instrumento utilizado para la emisión de datos);
o Responsable por la Colecta (Función del responsable por colectar los registros
necesarios);
o Criterio de Indexación (como es archivado el registro);
o Local donde se encuentra el registro y el tipo de archivo (local físico o archivo
electrónico);
o Tiempo de retención (cuanto tiempo los registros deberán ser mantenidos en la
obra o en la matriz);
o Disposición (cuál es el destino a ser dado a (os registros, después de ocurridos
el tiempo de retención);
o Protección de los Registros (Impresos/Backup).

14. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

14.1 DOCUMENTOS INTERNOS

La empresa estableció procedimientos para el control de los documentos Internos, en lo
que se refiere a las Responsabilidades:
o Elaboración /revisión y análisis técnico de los documentos;
o Análisis de los documentos con relación a los aspectos de calidad;
o Análisis y aprobación de los documentos:

23
 o Disponibilidad de los documentos aprobados y el encaminamiento de la circular
comunicando la inserción / actualización de los documentos.
o En caso de revisión del documento, la nueva versión deberá ser aprobada y
divulgada de acuerdo con los criterios de la divulgación. A cada nueva versión, el
documento recibirá una nueva numeración en el campo "versión". Por lo tanto,
las áreas que utilizan documentos impresos deben destruir (as versiones
anteriores. (a naturaleza de las alteraciones en las revisiones de los documentos
de GESTIÓN DE CALIDAD será indicada en los mismos a través de la inclusión
de los indicadores característicos al inicio de los parágrafos modificados.
o El control de los documentos relacionados en las Normas y los Procedimientos
es hecho en la propia empresa, que dispone de la relación con las versiones
válidas y los documentos con las respectivas fechas de la emisión inseridas
cuando sean divulgadas para su aplicación;
o Normas Técnicas -la obra dispondrá de las normas para Gestión de Calidad.
Cabe al Gerente de calidad, la administración del servicio.
o Proyectos básicos, proyectos ejecutivos, especificaciones, memorias - el control
de estos documentos es de total responsabilidad del Gerente de Contrato, que
mantendrá la siguiente rutina:
o Todos los documentos alterados tendrán su identificación: no de la revisión y
fecha de la revisión.
o Todos los documentos distribuidos en la obra serán controlados por el
instrumento "Lista de Proyectos / Documentos", donde son identificados los
documentos recibidos, fecha, versión y para quien fue distribuido;
o Todas las versiones anteriores son canceladas

14.2 UTILIZACIÓN
o Todos los funcionarios de los sectores corporativos y de las unidades podrán
consultar los documentos en las en Normas y Procedimientos;
o La obra elaborará un Plan de Comunicación, conforme al formulario
"Plan de Comunicación" de las informaciones que también están disponibles y
que deben ser informadas a los funcionarios que no tienen acceso rápido. Así los
responsables que, imprimen los documentos deben tener el control de la

24
 distribución por medio de la "Lista de Distribución de los Documentos /
Proyectos" para garantizar la utilización de las versiones actualizadas.
o Todos los sectores de la Obra tendrán acceso a los documentos, impresos o
electrónicos.7
o Los documentos de calidad que la obra imprime, será definido por un
responsable para el control de la distribución de los mismos. Los documentos
impresas deberán contener identificación "Copia Controlada" y serán controladas
por el responsable del instrumento "Lista de Proyectos y Documentos"
o Los documentos originales de los documentos del Sistema de GESTIÓN DE
CALIDAD aprobados, son mantenidas con el Gerente de Calidad.
o Los documentos impresos o que no contengan identificación de Copia
Controlada no son consideradas como documentos de la Gestión de Calidad.
o Todas las versiones anteriores son canceladas.

15. ADQUISICIÓN

15.1 MATERIALES CONTROLADOS

La empresa posee una relación de los principales materiales utilizados en las obra y
para cada material está establecida la Especificación de la Inspección del Material y en
el Plan de Calidad de la Obra estarán relacionados los materiales que serán utilizados y
controlados de acuerdo con su aplicabilidad en la obra. Además son considerados
materiales controlados todos aquellos que hayan sido definidos por el cliente como
críticos.
Las especificaciones de Inspección de Materiales contienen:
o Especificaciones técnicas;
o Procedimientos de inspección y ensayos documentados con el objetivo de
verificar a la empresa, los requisitos especificados. Criterio de los ensayos de los
materiales por medio de laboratorios especializados.

15.2 DATOS PARA ADQUISICIÓN

Las actividades específicas de la adquisición de materiales y servicios (especificación,
planeamiento de la adquisición, solicitación, cotización y hacer efectiva la compra

25
contratación), estarán detallados en el Procedimiento Operacional - Adquisición de
Materiales Controlados y EPI's, acrecentados de los siguientes requisitos:
o Los instrumentos para adquisición de materiales deberán contener las
especificaciones de los mismos y el No de EIM correspondiente;
o Los instrumentos de contratación de servicios deberán mencionar los respectivos
procedimientos a ser utilizados, la ejecución de los servicios contratados;
o Los instrumentos de adquisición y documentos' correlatos deberán ser
encaminados al proveedor contratado.

16. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

16.1 CALIFICACIÓN

El proceso de calificación de proveedores (materiales, servicios, proyectos,

equipamientos y consultorios), sigue las orientaciones establecidas en el Procedimiento
Operacional - Calificación y Evaluación de Proveedores, acrecentando los siguientes
requisitos:
Los materiales y servicios serán adquiridos de proveedores calificados, que consten en
el registro de la empresa y que presenten un buen desempeño a lo largo del periodo de
suministración o de prestación de servicios.
Para los nuevos proveedores no incluidos en el Registro de Proveedores, además de
verificar si el proveedor no consta en la Lista Prohibida de Proveedores, solicitar el
llenado del instrumento "Ficha de Calificación del Proveedor", para la evaluación de su
capacidad, para que la empresa de su visto bueno a los requisitos exigidos por la
empresa.

• Evaluación
El proceso de evaluación de desempeño de los proveedores de materiales y de
Servicios será realizado por la obra periódicamente en el Sistema de Apoyo para la
Provisión y siguiendo los criterios del Procedimiento Operacional - Calificación y
Evaluación de Proveedores.

26
En caso que la obra necesite evaluar algún proveedor que no haya estado incorporado,
la evaluación deberá ser rellenada manualmente, utilizando para esto el instrumento
"Ficha de Evaluación", que deberá ser rellenado y firmado por los responsables y
enviado para la Gerencia de Provisiones a la Oficina Central - SC, al concluir la Obra.
Para la inclusión de un proveedor en la lista prohibida, la gerencia de la obra deberá
rellenar el instrumento "Ficha de Evaluación" y, en el campo de observaciones, solicitar
su inclusión en la Lista de Exclusión. Deberá también ponerse en conocimiento de la
Gerencia de Provisiones con un memorando firmado por la Directora del área. La
Gerencia de Provisiones analizará la solicitación y, en caso sea relevante, hará efectiva
su incorporación a la lista prohibida de proveedores de la empresa. Para la exclusión de
proveedores de la lista la gerencia de la obra deberá encaminar un memorando firmado
por la dirección del área, Informando los motivos que los llevaron a esto, los datos del
proveedor, inclusive los del contacto para la Gerencia de Provisiones que providenciará
el análisis de la solicitud.

Serán también aumentados los siguientes requisitos:

 Para la evaluación de desempeño de los proveedores, se tomará como base las
informaciones de inspección de los servicios, inspección de recibo de los materiales
y los instrumentos de "P.A. - Punto de Atención" (Control de Producto No Conforme,
Acción Correctiva, Acción Preventiva y Acción de Mejora) emitidos, rellenando el
formulario "Ficha de Evaluación de los Proveedores de Materiales" o "Ficha de
Evaluación de los Prestadores de Servicios". Estas fichas deberán ser elaboradas
solamente para los principales insumos de la obra y enviadas para el Área de
Provisiones.
 La evaluación de desempeño de los proveedores será adoptada para todos los
servicios especificados por el cliente y/o por la obra y además para aquellos que son
controlados por la Gestión de Calidad, de forma que asegure la calidad de la obra;
 Responsabilidades:
 Gerente del Contrato/ Responsable del Área - evaluar a los proveedores;
 Administrador del Almacén / Área de Suministros - calificar a los proveedores de
materiales;

27
 Gerente del Contrato - Calificar a los proveedores del servicio.

16.2 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO ADQUIRIDO

Cuando sea necesaria la inspección del material adquirido, en las instalaciones del
proveedor por la obra, el Pedido de Provisión deberá establecer las condiciones de
inspección y el método de liberación del producto.
Cuando se defina en contrato, la obra deberá convocar al cliente o a su representante
para la inspección, en las instalaciones del proveedor o en la obra, el material adquirido
tiene que estar conforme a los requisitos especificados.

16.3 CONTROL DE PROCESO

Los servicios que influenciarán en la calidad de la obra serán ejecutados bajo
condiciones controladas, asegurados de la siguiente forma:

ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE /

COORDINACIÓN Y CONTROL DE RECIBIMIENTO DE PROYECTOS CONTRATADOS
La empresa efectuará el plan del desarrollo del proyecto de acuerdo con los
documentos (Especificaciones técnicas) de cada etapa de la obra, establecidos en los
respectivos Pliegos de Condiciones, siendo contemplados los siguientes ítems:
 Entradas de los proyectos (requisitos estatutarios y reglamentos, requisitos de
funcionamiento y desempeño e informaciones originadas de proyectos anteriores
similares);
 Para cada etapa del provecto (análisis crítico, verificación y validez);
 Salida del proyecto: atender los requisitos de entradas, tener las informaciones
necesarias para la plena ejecución, adquisición y suministración de servicios, tener
criterios y especificaciones de aceptación del producto por el cliente,

El control de calidad de proyectos se sigue de acuerdo con las orientaciones

establecidas en la Gestión de Calidad y normas internas, tanto en las situaciones en
que los proyectos serán suministrados por los clientes, así como cuando los proyectos

28
sean analizados externamente bajo la coordinación de la empresa. Será de
responsabilidad del Gerente del Contrato está actividad.

16.4 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OBRAS

La empresa efectuará la gestión de la obra de acuerdo con las orientaciones de las

normas y procedimientos internos determinados en la Gestión de Calidad, bajo la
responsabilidad del Gerente del Contrato. Estas normas establecen los procedimientos
para la elaboración y validez del Plan Operacional, del Planeamiento mensual de la
obra y del Informe de Cierre de la Obra.

El Plan Operacional elaborado por el Líder y por el equipo de la obra contiene los datos
del registro, las metas de la obra y su presentación institucional.

La reunión de validez del Plan Operacional tiene como objetivo obtener el compromiso
de todo el equipo con las metas de la obra y la estrategia para alcanzarlas.

A partir del Plan Operacional es realizado el plan mensual de la obra por medio de un
sistema informativo de gestión de obra donde queda registrado el plan físico y
financiero; por medio de este sistema la obra genera un informe mensual que es
enviado también para la matriz de la empresa.
El Informe de Finalización de la Obra deberá ser elaborado por el Gerente del Contrato
y su equipo, y deberá contener los datos finales y la última actualización de la
presentación institucional de la obra.

17. PLAN DE MANUTENCIÓN DE EQUIPAMIENTOS

La empresa efectuará la gestión de los equipamientos de acuerdo con las orientaciones

de las normas y procedimientos internos establecidos en la Gestión de Calidad, bajo la

29
responsabilidad del Responsable de Equipamientos y del Encargado de la obra Este
plan tiene como objetivo establecer los procedimientos relativos a la preservación de los
equipamientos, acreditando garantizar su operatividad y ampliar su vida técnica útil.

17.1 SERVICIOS CONTROLADOS

La empresa posee el Procedimiento Operacional - Ejecución de Servicios Controlados y

procedimientos de ejecución e inspección de los servicios controlados, cuya relación
está en la en su Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD. Esos servicios serán controlados
en la obra de acuerdo con su aplicabilidad y definidos en el Plan de Calidad de la Obra.
Además serán considerados servicios controlados todos aquellos que hayan sido
definidos por el cliente como críticos.

Los Procedimientos de Ejecución de Servicios (PES) contienen orientaciones para:

 Ejecución de los servicios;
 Uso de equipamientos adecuados a la producción;
 Condiciones de trabajo adecuados a la producción;
 Conformidad con la legislación y normas técnicas aplicables;
 Exigencias de Seguridad y Medio Ambiente.

Los Procedimientos de Inspección Interna (PIS) contienen orientaciones para:

 Monitoreo de los procesos mencionados en los PES.

17.2 SERVICIOS DE APOYO

La empresa efectuará los demás servicios de apoyo a la ejecución de la obra como:

 Servicios de informática;
 Servicios administrativos.

17.3 MANOSEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA

17.3.1 CONTROL DEL MANOSEO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

30
 El control del manoseo y almacenamiento de los materiales controlados será
realizado por el Administrador del Almacén;
 Las orientaciones están descritas en las normas y procedimientos internos y en la
Gestión de Calidad, garantizar que todos los materiales utilizados tengan un
correcto manoseo, almacenamiento y acondicionamiento, impidiendo que se dañen
o se deterioren;
 El Gerente del Contrato debe aprobar el instrumento "Tabla de Almacenamiento y
Manoseo de Materiales" adecuados a las especificaciones de la obrar;
 Todas las orientaciones deberán también ser seguidas por las empresas
subcontratadas cuando las mismas suministran los materiales, debiendo ser
establecidas en contrato con la especificación de las respectivas EIM e instrumento
"Tabla de Manoseo y Almacenamiento de Materiales".
 La salida del material para aplicación será hecha por medio de la "Requisición de
Material", que deberá ser visada por el requeridor y autorizada por el responsable
competente;
 En la "Requerimiento de Material" estarán identificadas la especificaciones y la
cantidad del material solicitado, así como el local a ser aplicado;
 La posición de la existencia del material será actualizado diariamente con el
movimiento de entrada (datos de Facturas del Proveedor) y la salida de los
materiales para la aplicación en la obra (datos de las Requisiciones de los
Materiales); y
 Periódicamente, el gerente del almacén deberá verificar los materiales en
existencia1 y evaluar:
o Los plazos de validez de los materiales;
o Las condiciones de almacenamiento de los materiales. Caso haya materiales sin
condiciones de uso, los mismos deben ser retirados.

A continuación ilustramos el almacenamiento de los materiales de algunos canteros de

obras:

31
17.4 PRESERVACIÓN DE SERVICIOS ACABADOS

17.4.1 LA PRESERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ACABADOS SERÁ DE

RESPONSABILIDAD DEL MAESTRO DE OBRAS;
 La empresa define las medidas apropiadas para la correcta preservación de los
servicios ejecutados realizados por ella misma o por terceros, para que los mismos
no sean damnificados antes de la entrega de la obra, conforme el instrumento "Tabla
de Preservación de los Servicios Acabados";
 Para cada obra, el Gerente del Contrato debe aprobar el instrumento "Tabla de
Preservación de Servicios Acabados" adecuados a las especificaciones de la
misma;
 Todas las orientaciones deberán ser seguidas, también por las empresas
subcontratadas, debiendo ser establecidas en contrato, con la especificación de la
respectiva "Tabla de Preservación de Servicios Acabados"

17.5 ENTREGA DE LA OBRA

Las actividades operacionales de inspección con el cliente y entrega de obra serán
ejecutadas conforme Procedimiento Operacional - Inspecciones Finales y Entrega de la
Obra.
La empresa mantiene y aplica procedimientos documentados para la entrega de la
obra, incluyendo toda la documentación técnica exigida por el cliente, con diferencia
para las obras habitacionales.

17.6 AUDITORIAS INTERNAS

Las auditorias serán implementadas por la Gerencia de Auditoria de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
La Gerencia de Auditoria elabora la planilla del instrumento "Plan de Auditoria" con base
en las informaciones disponibles sobre la Gestión de Calidad y definiciones del Comité
de GESTIÓN DE CALIDAD. El plan deberá contemplar el año en vigencia, siendo
actualizado periódicamente. Se realiza, por lo menos 1 (una) auditoría en cada área
durante el período de doce meses;

32
El equipo de auditoría podrá ser contratado específicamente para este fin o hacer parte
del cuadro de funcionarios, desde que sus integrantes hayan sido entrenados para ser
auditores internos.
 Encaminar el formulario "Programación de Auditoria" con antecedencia para las
áreas que serán auditadas;
 Durante la auditoría todas las observaciones serán anotadas en el propio
instrumento "Check-List de Auditoría" para permitir que todas las informaciones
estén disponibles durante la elaboración del informe de la auditoria;
 Al final todos los participantes de la auditoría firman en la planilla del instrumento
"Programación de Auditoria Interna";
 No habiendo conformidad será emitido el "Plan de Acción Correctiva PAC's", que
serán enumerados secuencialmente por la Gerencia de Auditoria o por el Comité de
GESTIÓN DE CALIDAD, cuando la auditoría es realizada por terceros;
 Al final de la auditoria deberá ser emitido el instrumento "Informe de Auditoria" que
Juntamente a los respectivos "PAC's" serán distribuidos a los responsables por las
áreas (vía original) y al Gerente de Calidad (copia), que deberá posicionar el RD, en
lo que se refiere al resultado de la auditoria;
 Con las descripciones de las disconformidades identificadas durante la auditoria,
cabera a cada Responsable del Área analizar las respectivas causas, verificar la
extensión de los problemas -.y proponer el tratamiento de no conformidad, y/o
acciones correctivas y/o preventivas, si fuese necesario, conforme al procedimiento
específico;
 Cada una de las acciones correctivas y/o preventivas propuestas deberá ser
aprobada por el Gerente del Área / Gerente del Contrato, y una copia será enviada
al Gerente de Calidad después del análisis de su eficacia en la empresa, de las
exigencias establecidas;
 El RD deberá utilizar estos informes, como parte integrante de las informaciones
para el análisis crítico de la Gestión de Calidad.

17.7 ANÁLISIS DE DATOS

La empresa determina la colecta y analiza los datos apropiados para demostrar la
adecuación y eficacia de la Gestión de Calidad y para evaluar donde las mejoras

33
continuas de la eficacia de la Gestión de Calidad pueden ser realizadas. Eso incluye los
datos generados como resultado del monitoramiento, mediciones y otras fuentes
pertinentes.
El análisis de datos suministra informaciones relativas a:
 Satisfacción de los clientes y demás indicadores del Sistema de Gestión Integrado
de GESTIÓN DE CALIDAD;
 Conformidad con los requisitos especificados a través de los boletines de ocurrencia
Fichas de Verificación de Servicios;

Características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo oportunidades para

acciones preventivas;
 Proveedores;
 Indicadores de Productividad,

El análisis de datos es tratado en cada procedimiento específico de manera que detalle

y explique la forma como los datos del sistema deben ser evaluados para permitir las
adecuadas tomas de decisiones.

17.8 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

Todo el proceso de selección, contratación y entrenamiento del personal están descritos

en las normas y procedimientos internos y en el Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD -
Gestión de Calidad de acuerdo con la tabla que relaciona Etapa de Contratación
(Requisición, Selección y Contratación/Admisión) con los Criterios Generales y
Registros necesarios para los equipos de la obra.

El encaminamiento para la contratación de los equipos técnico y operacional de las

obras es de responsabilidad de los requirentes.

Todos los registros de la empresa utilizados para la selección y contratación / admisión

estarán disponibles en la carpeta de cada funcionario.
34
Los entrenamientos necesarios para la implementación de nuevos procedimientos o
sistemas, entre ellos el Sistema de GESTIÓN DE CALIDAD - Gestión de Calidad, serán
de responsabilidad del área que mantiene la gestión del referido procedimiento o
sistema, además le cabe a la propia área la responsabilidad de monitoreo de los
resultados e identificación de la necesidad de nuevos entrenamientos. La identificación
de la necesidad de entrenamientos puede ser hecha por los Directores, Líderes
Operacionales y Gerentes.
Los registros de entrenamiento serán efectuados a través de la Lista de Presencia, o
Copias de Certificados, o Fichas de Inscripción, "Informaciones de Entrenamiento" y
"Aval de Entrenamiento".

Las evaluaciones de eficacia del entrenamiento y de las demás acciones ejecutadas

serán efectuadas conforme norma y procedimientos establecidos en la Gestión de
Calidad y en las reuniones del Grupo de Calidad, siendo registradas en actas.

Se entiende por evaluación de eficacia de entrenamiento, analizar el efecto de los

entrenamientos en la mejora del desempeño de los profesionales, reducción de no
conformidad, alcanzando las metas y objetivos de la obra.

A continuación ilustramos algunos entrenamientos realizados:

17.9 SERVICIOS ASOCIADOS

La empresa efectuará el servicio de asistencia técnica post entrega de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
 La solicitud de mantenimiento será encaminada por el cliente al Líder Operacional;
 El Líder operacional deberá analizar su pertinencia de acuerdo con el Manual del
Propietario, caso exista y de acuerdo con el Limite del Recibimiento de la Obra.

35
 En caso que sea procedente: abrir, el P.A. el documento que evidencie la no
conformidad y encaminar al Gerente de Contrato para las debidas providencias de la
acción inmediata, acciones correctivas y preventivas:
 El Gerente del Contrato verificará la realización de los servicios y, estando de
acuerdo, lo encaminará al Líder Operacional, que efectuará el cierre del P.A.
 Improcedente: encaminará una Comunicación al cliente, explicando el motivo del no
a la empresa, a su solicitud.

17.10 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

La identificación de la necesidad de la aplicación de las técnicas estadísticas será
realizada en la fase de análisis o revisión de los procedimientos de la Gestión de
Calidad. La forma de aplicación y el acompañamiento del uso de las técnicas adoptadas
estarán establecidos en los propios procedimientos específicos.
Serán utilizadas técnicas estadísticas en los procesos:
 Inspección de recibimiento de materiales en obra, en los cuales fueron adoptados
criterios pata la formación de lotes, retirada de muestras y de aceptación. Tales
informaciones estarán establecidas en la EIM - Especificación e Inspección de
Material;
 Proceso de desempeño de la Gestión de Calidad, a través del control de no
conformidad, así como el de evaluación el contrato por el cliente, visando la
retroalimentación de informaciones.

17.11 MONITORAMIENTO DE LOS PROCESOS

La empresa aplicará métodos adecuados para el monitoreo y, cuando sea aplicable,
para medición de los procesos de Gestión de Calidad. Esos métodos demostrarán la
capacidad de los procesos en alcanzar los resultados planeados y serán tratados en las
reuniones para el análisis crítico del sistema. Cuando los resultados planeados no sean
alcanzados, serán efectuadas las acciones correctivas, apropiadas para asegurar la
conformidad de los servicios y de las obras.
La Gestión de Calidad priorizará los procesos llaves que serán monitoreados a través
de las auditorías internas y de los procedimientos descritos en el Sistema de CSMIS.

36
17.12 MONITORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
La organización medirá y monitoreará las características del producto para verificar si
los requisitos de este están siendo atendidos. Eso es hecho en fases apropiadas del
proceso de realización del producto, de acuerdo con las providencias planeadas. La
evidencia de conformidad con los criterios de aceptación será mantenida. Los registros
indican a las personas autorizadas para liberar el producto.
La liberación del producto y la entrega del servicio no proseguirán hasta que todas las
providencias planeadas hayan sido satisfactoriamente concluidas, a menos que sea
aprobado de otra manera por una autoridad pertinente, cuando aplicable, por el cliente.
Los productos serán monitoreados a través de:
 Evaluación de la Satisfacción de los Clientes;
 Inspecciones y Ensayos;
 Entrega de la Obra;
 Mediciones.

17.13 SITUACIÓN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

La empresa mantendrá y aplicará, a lo largo de toda la obra, procedimientos
documentados para la inspección de los materiales controlados en el acto de su
recibimiento en la obra, conforme descrito en las normas internas y en el Sistema de
GESTIÓN DE CALIDAD, garantizando que los materiales controlados no serán
empleados en cuanto no hayan sido liberados, que los servicios subsecuentes no serán
iniciados en cuanto los servicios que lo anteceden no hayan sido verificados y
aprobados, así como la obra no será entregada en cuanto las necesidades,/de
correcciones identificadas en las observaciones estén debidamente subsanadas.
Las situaciones de inspección y ensayos en el recibimiento de los materiales serán
identificadas a partir de placas indicativas, para lo cual se utilizará los siguientes
colores:
 Rojo = desaprobado
 Amarillo = en análisis
 Ninguno = liberado para su uso

Los procedimientos de inspección serán definidos para todos los servicios de la obra.

37
En el caso de situaciones de emergencias, materiales que tengan que ser aplicados
antes de haber sido controlados, los mismos deberán ser formalmente identificados,
permitiendo la posterior localización y la realización de las correcciones que se hagan
necesarias, en el caso que no se atienda a las exigencias hechas.

17.14 INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN LA RECEPCIÓN

La empresa mantendrá, a lo largo de toda la obra, procedimientos documentados para
¡a inspección de los materiales controlados en el acto de su recepción en la obra y,
siempre que sea precedida de exámenes y aumentando d las siguientes orientaciones:
La recepción de materiales es de responsabilidad del administrador del almacén:
 Para la verificación del material en lo que se refiere a las informaciones de los
documentos, inspecciones visuales e inspecciones de calidad, serán seguidos los
siguientes pasos:
o Verificar los datos fiscales y de la Factura, así como su conformidad con el
pedido;
o Verificar la especificación del material conforme al pedido;
o Verificar la cantidad del material conforme lo especificado en el pedido, utilizando
pedidos específicos, si existe;
o Verificar la calidad del material con base en la EIM correspondiente;
o Rellenar todos los campos con el sello de Inspección de Material en el verso de
la Factura, así como anotar el N° de las EIM's correspondientes al pedido;
o Cuando haya Ficha de Verificación de Material - FVM, esta deberá ser rellenada
con los resultados de las verificaciones;
o Comunicar al ingeniero o Maestro de Obras la llegada del material.

El administrador del almacén tomará la decisión de aceptar o no el material, de la

siguiente forma:

17.15 ACEPTACIÓN TOTAL DEL MATERIAL

 Si no existen observaciones, recibirá el material.
 Rellenar el "Sello de Inspección del Material" en el verso de la vía de la Factura, que
será mantenida en la obra, con los datos:
38
 o Número de EIM correspondiente;
o Campo (C - Conforme) subrayado, estando el material en conformidad con lo
o solicitado; o Número del certificado, caso haya sido hecho el ensayo de
acuerdo con lo definido en la ETM;
 Firmar la copia, entregar al transportador y liberar su salida del cantero.

17.16 RECHAZO TOTAL DEL MATERIAL

 Informar la ocurrencia de no conformidad al Gerente del Contrato y recibir la
autorización para la devolución total.
 Rellenar el "Sello de Inspección de Materiales" en el verso de una vía de la Factura
con los datos:
o Número de la EIM correspondiente;
o Campo (NC - No Conforme) subrayado, estando todo el material no conforme
con el pedido;
o Número del certificado, caso haya sido hecho el ensayo de acuerdo con lo
definido en la EI[M;
o Campo Observación - rellenado "Devolución Total";
o Fecha y visto del responsable por el recibimiento del material;
o Liberación de la salida del transportador del cantero, con la Factura y el
o material recusado. o Sacar una copia de la Factura y archivarla en la
carpeta de los proveedores;

17.17 RECHAZO PARCIAL DEL MATERIAL

 Informar la ocurrencia de las disconformidades al Gerente del Contrato y recibir
autorización para la devolución.
 Rellenar el "Sello de Inspección de Materiales" en el verso de la vía de la Factura,
que será mantenida en la obra, con los siguientes datos;
 Número de la EIM correspondiente.
 Campo (NC - No Conforme) subrayado, estando una parte del material en no
conformidad con el pedido;
 Número del certificado, caso haya sido hecho el ensayo del acuerdo con lo
definido en la EIM;
 En el Campo Observación - Cantidad y descripción del material devuelto;
 Fecha y visto del responsable por el recibimiento del material;
 Firmar la copia;
 Devolver el material recusado al transportador conjuntamente con la copia;
 Liberar la salida del transportador del cantero.
39
17.18 INSPECCIÓN Y ENSAYOS DURANTE EL PROCESO
Las inspecciones y ensayos en el proceso de producción serán realizados por los
Técnicos Especializados de acuerdo con la Gestión de Calidad, teniendo como función
controlar la ejecución y la liberación de los servicios. El registro de la inspección es
hecha en la propia FVS (Ficha de Verificación de Servicio). Estas serán aplicadas en
fases consideradas críticas para el procedimiento de las etapas de producción.
Los exámenes y ensayos serán hechos directamente por la empresa o a través de los
laboratorios contratados y especializados en el tipo de examen y ensayo requerido.

17.19 INSPECCIÓN Y ENSAYOS FINALES

REALIZARÁ LA INSPECCIÓN FINAL INTERNA, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR

SI LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE ENTREGAR AL CLIENTE, NO
DEBIENDO PRESENTAR VICIOS APARENTES, CONFORME LAS EXIGENCIAS
EJECUTIVAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS;
Los vicios detectados serán registrados en el instrumento "Lista de Reparos" y
analizados por el Gerente del Contrato para ejecución de los debidos reparos;

 Deberá ser hecha una nueva inspección de los reparos ejecutados, siendo anotados
la fecha y su respectiva liberación.

17.20 CONTROL DE EQUIPAMIENTOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS

La empresa efectuará el control de los equipamientos de inspección, medición y

ensayos, de acuerdo con el Procedimiento Operacional - Control de Equipamientos de
Inspección, Medición y Ensayos y acrecentadas las siguientes informaciones:
 Los equipamientos de inspección, medición y ensayos que deben ser controlados
serán definidos en el Plan de Calidad de la Obra, de acuerdo con el instrumento

40
 "Planilla de Control de Equipamientos de Inspección Medición y Ensayos", así como
las orientaciones para conferir la resistencia de pesos y medidas y su periodicidad.
 De acuerdo con la periodicidad establecida en el instrumento "Planilla de Control de
Equipamientos de Inspección, Medición y Ensayos", el Técnico Especializado
deberá avisar a los usuarios para el encaminamiento de los equipamientos para
conferir la resistencia de pesos y medidas;
 El Técnico Especializado deberá certificarse que la conferencia de la resistencia de
los equipamientos sea ejecutada en el acto del recibimiento del mismo.
 El Gerente del Contrato deberá certificarse que la conferencia de la resistencia de
pesos y medidas estarán siendo hechas correctamente, así como si el instrumento
"Etiqueta de Conferencia de la resistencia de pesos y medidas" estará colocado en
el equipamiento.
 Caso los equipamientos sean de propiedad de terceros, los mismos deberán conferir
con los padrones establecidos y presentar los respectivos Certificados de
Conferencia al Técnico Especializado;
 Cuando el equipamiento demuestre señales de no conformidad antes del plazo de
resistencia estipulado para el mismo, el usuario deberá adoptar las providencia
necesarias;

En caso de quiebra imparable, descartar el equipamiento y providenciar substituto

debidamente conferida la resistencia y con el instrumento "Etiqueta de Conferencia de
la resistencia de pesos y medidas";
Los demás equipamientos de inspección más sencillos son validados por medio de la
comparación con los equipamientos-padrón comprobadamente conferidos en
laboratorio, segundos criterios anteriormente mencionados.

17.21 CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Caso el cliente suministre un determinado producto, en el contrato de servicio deberá
constar:
 Responsabilidades del Cliente: Proveer la autorización para el recibimiento,
transporte y manoseo de los materiales y proveer las especificaciones de los
materiales y proyectos cuando sea necesario;

41
 Responsabilidades da Obra: recibimiento, transporte y manoseo de los materiales
obedeciendo las especificaciones de los materiales, proyectos y criterios
establecidos.
 Dependiendo del material, el Gerente del Contrato efectuará las visitas a las
instalaciones del proveedor para la inspección del mismo.
 Todos los criterios de inspección de los materiales en el acto del recibimiento y los
criterios de almacenamiento deberán obedecer las especificaciones suministradas
por el cliente.
 Caso el material no atienda las exigencias de las especificaciones, el mismo deberá
ser comunicado al cliente por correspondencia, debiendo ser tomada la actitud
recomendada por el cliente.

Responsabilidades:
 Gerente del Contrato: autorizar la utilización del material suministrado por el cliente,
supervisar, orientar y evaluar el recibimiento y la utilización de este material.
 Almacén; conferir el material en el acto de su recibimiento y almacenar conforme
especificaciones;
 Ingeniero de Obra: aplicación adecuada del material.

17.22 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD

17.22.1 IDENTIFICACIÓN
Será de responsabilidad del Administrador del Almacén la identificación de los
materiales almacenados que, cuando apropiado, podrá ser hecho por medios
adecuados, conforme sigue:
 Las piezas que serán almacenadas en el almacén tendrán su identificación a través
de etiquetas en los cajones o estantes;
 Los insumos ensacados, enlatados o en cajas, ya vendrán con su identificación
clara en su embalaje y serán almacenados en espacios previamente especificados
para cada material. En caso de que el embalaje no permita tal identificación se
utilizará etiquetas en área de fácil visualización;
 Los insumos que tendrán su almacén de existencia en el área externa del cantero
tendrán su identificación a través de placas en áreas de fácil visualización.

42
 Acero para montar armaduras deberán ser identificados en los estantes a través de
placas que indiquen el diámetro de las barras. En caso de suministro de acero
cortado y doblado; los kits de armadura deberán so claramente identificados por
medio de etiquetas.
 Los materiales a granel tendrán su identificación por medio de placas en los
estantes.
 Para los productos que son perfectamente identificables visualmente, como por
ejemplo, arena, no serán utilizados métodos de identificación específicos, al menos
cuando del uso de diversos tipos similares (arena fina, media o gruesa, por
ejemplo).

17.22.2 RASTREABILIDAD
Será de responsabilidad del Técnico especializado la ejecución de la rastreabilidad de
los insumos.
Conforme al tipo de la obra, pueden surgir otras necesidades de verificación. En este
caso, las actividades que garantizan a este requisito son establecidas al inicio de la
implementación de la Gestión de Calidad y registradas en el Plan de Calidad de la
Obra.

17.23 ACCIONES PARA MEJORAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS

SERVICIOS MÁS SIGNIFICATIVOS

A lo largo del Plan de Acción están descritos los procedimientos de control y monitoreo
de 30 servicios ejecutados y en cualquiera de las fases de ejecución es posible
identificar y tomar acciones para la mejora del proceso de ejecución de los servicios.

17. 24 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS

La empresa busca la mejora constante y continua de los procesos y del Sistema de
GESTIÓN DE CALIDAD - Gestión de la Calidad, tomando acciones de tres tipos:

 Acción Correctiva
43
Se efectúa para tratar la causa de una no conformidad, sea del área ejecutiva así como
de la obra. Se recomienda que la acción correctiva sea tomada cuando las
disconformidades de la misma naturaleza ocurran de forma repetitiva, caracterizándose
como crónicas y que si no es adoptada la acción correctiva, volverá a ocurrir. Los pasos
para implementar las acciones correctivas son:
 Analizar críticamente las disconformidades (incluyendo reclamaciones de los
clientes);
 Determinar las causas de las disconformidades
 Evaluar la necesidad de las acciones para asegurar que aquellas disconformidades
no ocurran nuevamente;
 Determinar e implementar las acciones necesarias;
 Registrar los resultados de las acciones ejecutadas;
 Efectuar el análisis crítico de las acciones correctivas ejecutadas.
 Acción Preventiva

Se efectúa para evitar que una disconformidad ocurra. Los pasos para implementar las
acciones preventivas son:
 Definir las disconformidades potenciales y sus causas;
 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de las
disconformidades
 Determinar e implementar las acciones necesarias;
 Registrar los resultados de las acciones ejecutadas;
 Efectuar el análisis crítico de las acciones preventivas ejecutadas.
 Acción de Mejora

Se efectúa para mejorar los procesos de la empresa sin que haya cualquier posibilidad
de ocurrencia de disconformidad. Esas acciones deberán mostrar la mejora de la
eficacia de la Gestión de Calidad por medio del uso de la política, directrices, objetivos,
resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y el
análisis crítico hecho por la dirección.

Para la implementación de las acciones, seguir las siguientes orientaciones:

 Cualquier funcionario de la obra puede identificar las disconformidades que exijan
acciones correctivas y/o las necesidades de mejoras. Esas acciones serán
44
 registradas en el instrumento "PA - Punto de Atención", y encaminadas para el
Gerente del Área/ Gerente del Contrato;
 Todos los "P.A." abiertos serán registrados en el instrumento "Control de PA";
 El plan de la acción será implementada solamente después de la debida aprobación
hecha por el Responsable del Área/ Gerente del Contrato. E plan deberá contener
las acciones a ser implementadas, el responsable y la fecha para su
implementación, así como el registro del acompañamiento de las acciones
efectuadas;
 El "P.A." será cerrado solamente después de la verificación de la eficacia hecha por
el Responsable del Área / Gerente de Contrato;
 El Gerente da Calidad deberá consolidar mensualmente la posición de los "P.A.'s"
abiertos y cerrados, a través del recibimiento de los instrumentos "Relación de
Servicios y Materiales Controlados en el Mes" y del "Control de Emisión del PA's"

17.25 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE DISCONFORMIDADES DE LA CALIDAD

CONTROL DEL PRODUCTO DISCONFORME

La empresa estableció el siguiente procedimiento para el control del producto no
conforme; Identificar las disconformidades y registrarlas de la siguiente forma:
 Las disconformidades identificadas en el recibimiento de los materiales de la obra,
así como las providencias efectuadas serán registradas en el Sello de Verificación
de Material por el administrador del almacén;
 Las disconformidades identificadas durante la verificación de la ejecución de los
servicios de la obra, así como las providencias efectuadas, serán registradas en la
FVS - Ficha de Verificación de Servicio - por el técnico especializado, describiendo
la acción adoptada o el PA abierto con visto de re inspección;
 Las disconformidades identificadas durante la inspección final interna serán
registradas en los instrumentos "Inspección Final Interna" y "Lista de Reparos" para
obras habitacionales y solamente la "Lista de Reparos" para las demás obras;
 Cualquier funcionario de la obra podrá identificar cualquier no conformidad que
deberá ser comunicada al Responsable por el Área/ Gerente del Contrato para las
providencias adecuadas. Esas disconformidades serán registradas en el instrumento
"PA - Punto de Atención"
45
Definir y ejecutar las acciones para eliminar las disconformidades identificadas -
acciones inmediatas o ejecutar una acción para impedir su uso pretendido o aplicación
original, cuando sea necesario;
Verificación de la acción ejecutada;

Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo la concesión de una autoridad pertinente,

por el cliente;
Orientar que cuando la disconformidad del producto es detectada después de la
entrega o al inicio de su uso, la organización deberá tomar las acciones apropiadas en
relación a los efectos, p potenciales efectos, de no conformidad.

46
Personal
El equipo de profesionales de la empresa, que estarán a cargo del programa de
inspecciones y reportes dentro del Plan de Control y Aseguramiento de la calidad del
proyecto de, estará conformado de la siguiente manera:

Gerente de Calidad; Responsable por todas las actividades

Encargado del Control de Obras: A designar
Encargado del Control de Medidas de mitigación ambiental: A designar
El Especialista en Control de calidad estará realizando inspecciones para asegurar la
calidad de los trabajos de topografía, excavación de zanjas, estructuras civiles,
instalación de equipos y otros ítems que se detallen en este plan. El especialista de
control de calidad tiene amplia experiencia en el seguimiento y control de proyectos de
vialidad, siendo un profesional con experiencia en el rubro.
A requerimiento de la obra se podrá optimizar este equipo de trabajo.

Autoridad
El Especialista en Control de Calidad reportará directamente a la Gerencia Técnica de
La Empresa. Coordinará todas las actividades con el Superintendente de Obra y con
varios especialistas y capataces de obra. El tendrá la autoridad suficiente para detener
el trabajo (incluyendo sub-contratistas y proveedores) debido a "no conformidad" con
las especificaciones técnicas de la obra.
Todos los inspectores (Encargados de Control) reportarán directamente ellos no tienen
autoridad para detener el trabajo que están controlando.
Programas de Inspección
El Anexo A tiene Programas de Inspección tanto para Control de Calidad como para el
Aseguramiento de la Calidad, en los que se detallan las actividades, los ítems del
trabajo, el inspector que realizará el trabajo, la frecuencia y el método de las
inspecciones.

47
Aseguramiento de la Calidad
La primera parte de del Plan de Aseguramiento de Calidad es revisar el contrato, sus
condiciones generales, verificar la lista y el programa de actividades del proyecto , así
como las especificaciones técnicas establecidas. Las actividades que en principio se
han definido en las cantidades de obra entregadas para la licitación:

La segunda parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad es desarrollar un Reporte

específico de Seguimiento (Trazabilidad) para cada actividad de la obra.

17.26 REPORTE DE SEGUIMIENTO

Este Reporte de Seguimiento es un documento interno de la empresa que hace el

seguimiento de las inspecciones, pruebas y la necesaria supervisión para asegurar que
todo el trabajo que se ejecuta este de acuerdo con lo requerido en el contrato.

Antes de empezar una actividad del trabajo (Incluyendo subcontratistas y proveedores),

debe ser desarrollado el reporte base - este incluirá todas las pruebas e inspecciones-
incluyendo una pre-inspección antes de iniciar el trabajo para asegurar que todas las
certificaciones y envíos de solicitudes de aprobación, así como los trabajos
preparatorios se terminen y que todos los materiales a ser incorporados en el trabajo
estén de acuerdo a lo requerido en el contrato.

Cualquier deficiencia notada durante las inspecciones de Control de Calidad y el

Aseguramiento de la Calidad será ingresada en el Reporte de Seguimiento para su
atención y corrección.

A la terminación de una actividad del plan de trabajo, el original del Reporte de

Seguimiento (que incluyen todas las notas sobre las inspecciones) será proporcionado
al Superintendente de Obra quien también podrá solicitar en cualquier momento copias
de estos informes para su análisis y así realizar las correcciones necesarias en la obra.
48
La tercera parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad consiste en establecer
reuniones técnicas las mismas que se llevaran a afecto antes de empezar cada
actividad del trabajo, también se llevará a cabo una reunión con el capataz o el
encargado de obra y con los trabajadores involucrados en la actividad.

En cada reunión se deberá hablar acerca de las especificaciones técnicas para cumplir
con la actividad de acuerdo con lo requerido en el contrato así como las opiniones de
los trabajadores sobre la actividad.

Cualquier trabajo que requiera especial entrenamiento deberá ser

cuidadosamente revisado antes de empezar para asegurar que los trabajadores estén
calificados para ejecutar el trabajo según las especificaciones requeridas en el contrato.
Estas reuniones técnicas pueden ser llevadas a cabo antes de empezar el trabajo del
día, durante la hora de almuerzo en el descanso o al final de la jornada, como sea
necesario.

Manejo de la información
El responsable del manejo y archivo de toda la información asociada al sistema de
calidad. En el Anexo B se presenta un cuadro con los informes a ser generados, por
quien y cuando deben ser entregados.

ANEXO B
ESQUEMA DE MANEJO Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE UBICACIÓN DE
INFORME RESPONSABLE
EJECUCIÓN Y ENVIÓ LA COPIA
Al final del día siguiente Oficina del
Reporte de
ECC de la ejecución del Superintendente
Calidad
trabajo Of. CC h
Todas las hojas de
Oficina de
Informe de Encargado del Control ensayos deben ser
Laboratorio
Laboratorio de Materiales anexadas al Reporte
Of.CC
diario de Calidad
Reporte sobre ECC, Jefes de Obra Al final del día siguiente Oficina del
49
los trabajos de Capataces y de la ejecución del Superintendente
construcción apuntadores trabajo Of.CC
Encargado del Control Oficina de
Diariamente o
Hojas de de Materiales y Laboratorio (+
semanalmente, según
Laboratorio Pavimentos. originales )
lo requerido.
Laboratorista Of.CC
0. Calderón
Oficina del
Reporte de Encargado de Control Cuando el trabajo esté
Superintendente
Medio Ambiente de Medidas de listo para inspección
Of.CC
Mitigación Ambiental
Solicitudes de
Oficina del
Aprobación y Inmediatamente sean
ECC Superintendente
Envíos de recibidas y revisadas
Of.CC
certificaciones
Oficina del
Notas a la Cuando se ejecute el
ECC Superintendente
Planilla de Pago trabajo
Of. CC
Antes de empezar el
Oficina del
Reporte de Inspector responsable trabajo y actualizarlo
Superintendente
Seguimiento de cada ítem cuando se ejecute el
Of.CC
mismo
A la conclusión de la
Oficina del
Reporte Final actividad antes de la
ECC Superintendente
de Inspección inspección de la
Of.CC
supervisión

50
ANEXO A
RESPONSABLES DE
SECCI0N PROCEDIMIENTO Y FRECUENCIA
ACTIVIDAD Aseguramient
Control de o de la
Calidad Calidad Control de Calidad Aseguramiento de la Calidad
ESPECIFICACIÓN: Antes de empezar con la
ET015, 17, 19, 22, 24, 26, topografía se tendrá una
Encargado del 28, 28A - 01 25% de la reunión con la supervisión para
Control de topografía será revisar el proceso del replanteo
Topografía y chequeada al azar. Si se y estacado, incluyendo la
TOPOGRAFÍA ECC
excavación de encuentran problemas, se colección de datos. El 10% de
zanjas revisaran más datos para la topografía será chequeada al
Topógrafo delinear el área del azar
problema para su
corrección.
ESPECIFICACIÓN: El trabajo será inspeccionado
ET001, Dentro las 3 una vez por día durante los
Encargado del
horas de iniciado el primeros 3 días, si el trabajo
Control de
DESBROCE.DESBOSGU trabajo, se efectuara la está OK, entonces se realizaran
Topografía y
E, DESMONTE Y ECC inspección. Si hay 3 inspecciones por semana.
excavación de
LIMPIEZA conformidad, entonces
zanjas
las inspecciones ocurrirán
Topógrafo
una vez al día o según se
requiera.
EXCAVACIONES - Encargado del ECC ESPECIFICACIÓN: El trabajo será inspeccionado
Control de ET015, 17, 19, 22, 24, 26, una vez por día durante los
Topografía y 28, 28A Dentro las 3 primeros 3 días, si e! trabajo
excavación de horas de iniciadas las esta OK, entonces se realizara
zanjas excavaciones, se 1 inspección por semana.
Topógrafo efectuara la inspección. Si
hay conformidad entonces

51
 las inspecciones ocurrirán
una vez al día o según se
requiera. A cada tipo de
suelo encontrado se
tomaran muestras para su
clasificación y obtener la
densidad de
compactación

RELLENO Y Encargado del Encargado del ESPECIFICACIÓN: ET040, ET020 El trabajo será
ENTIBADOS Control de Control de ET028, ET028A inspeccionado una vez
Topografía y Materiales Al inicio de la construcción del por día durante los
excavación de terraplén, para cada nuevo tipo del primeros 3 días, si el
zanjas suelo, la compactación será trabajo esta OK, entonces
Topógrafo comprobada tres veces en la se realizara 1 inspección
elevación por área del terraplén por semana.
hasta que un patrón conveniente de
compactación sea establecido.
Entonces la compactación será
comprobada dos veces por capa por
cada QUE SE PLANTEA POR EL
SUPERVISOR realizando por lo
menos 10 pruebas de compactación
en una fila que está siendo
compactada. Entonces la
compactación será comprobada una
vez por capa por cada QUE SE
PLANTEA POR EL SUPERVISOR.
Cualquier ensayo que falle será
recompactado y reexaminado. Si las
pruebas de la compactación
demuestran más de tres pruebas

52
 que fallan en una fila, un nuevo
patrón de compactación será
establecido.
Antes de iniciar la
ESPECIFICACIÓN: ET016 actividad se tendrá una
Diariamente se revisaran los partes reunión con la supervisión
Encargado del de los apuntadores de transporte, para determinar el banco
Control de verificando el tipo de material de agregados aceptado y
SOBRE ACARREO Topografía y transportado. Por lo menos 1 la distancia. Habrá
ECC
>300 mts. excavación de inspección diaria se realizara al reunión con los
zanjas banco de agregados para establecer subcontratistas de
Topógrafo el ciclo del transporte así como el transporte para
cumplimiento de normas de informarlos sobre los
seguridad industrial. bancos y la disposición
final

Se verificará que los vehículos a adquirirse

estén en concordancia con los requisitos de
la licitación, se verificará la aprobación de
los mismos. Se verificará la calidad de la
SERVICIOS DE El trabajo será
alimentación y que la misma cumpla con
CAMPO DEL Inspector ECC inspeccionado 1
los requisitos de higiene y valor nutritivo.
INGENIERO vez cada 15 días
Se verificará el taller de mantenimiento de
los vehículos y que la atención sea
oportuna. Se realizarán inspecciones 2
veces por semana

OBRAS DE Encargado del ECC ESPECIFICACION ET001, ET002, ET003, El trabajo será
MITIGACIÓN Control de ET004, ET005, ET006, ET007, ET008, inspeccionado 1
Medidas de ET009, ET010, ET012, ET013, ET014. vez cada 7 días
mitigación Se verificará que el cumplimiento de las
ambiental especificaciones Técnicas Medio

53
 Ambientales. Se inspeccionará 3 veces por
semana durante la ejecución de la obra. Se
implantará un método de Prevención de
Riesgos de manera de minimizar los
riesgos de salud, seguridad y medio
ambiente para las operaciones del trabajo.

54
 ANEXO
PLANILLAS DE CONTROL DE ID DOCUMENTO:
CALIDAD Revisión N°:
CHEK LIST: INSPECCIÓN DE Fecha:
SUELDOS
Ubicación: Origen de materiales:
Plano N° Especificación N°:
ACEPTABLE ACEPTABLE
Preparación de la superficie Control de humedad
Material de relleno aprobado Preparación del levantamiento
Solidez del levantamiento Corrección Final
Método de compactación Ensayos completos y resultados
aceptables.

Inspector:
PLANILLAS DE CONTROL DE ID DOCUMENTO:
CALIDAD Revisión N°:
CHEK LIST: INSPECCIÓN DE Fecha:
SUELDOS
PROYECTO: N° DE SISTEMA:
AREA: CÓDIGO DE
CONTRATISTA: FACILIDAD:
ESPECIFICACIÓN: FECHA:
PLANOS N° DE REGISTRO:
PÁGINA
FICHA DE FECHA REQUERIDA UBICACIÓN DEL
REQUERIMIENTO DE VACIADO:
VACIADO N°:
ESTRUCTURAS A SER VACIADAS (DESCRIPCIÓN DISEÑOS DE MEZCLA:
COMPLETA)
METROS CÚBICOS: DISEÑO DE MEZCLA: ALTITUD m.s.n.m.:
ADITIVOS REQUERIDOS: ASENTAMIENTO: CONTENIDO DE AIRE:

ACABADO REQUERIDO:
MÉTODO DE CURADO REQUERIDO:
INSTRUCCIONES ESPECIALES:
____________________________________________________________________________
PRE VACIADO
DISCIPLINA NOMBRE FIRMA FECHA

55
CIVIL DEL CONTRATISTA:
MECÁNICO DEL CONTRATISTA:
ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA:
TOPÓGRAFO DEL
CONTRATISTA:
CONTROL DE CALIDAD DEL
CONTRATISTA:
SUPERVISOR:
CONTROL DE CALIDAD DEL
SUPERVISOR:
VACIADO
DESCRIPCIÓN DEL CLIMA: COLOCACIÓN COLOCACIÓN
INICIADA CULMINADA
IDENTIFICACIÓN DE FECHA:
TESTIGOS DE CONCRETO:

HORA:

TEMPERATURA DE CANTIDAD TOTAL DE METROS CÚBICOS COLOCADOS:

COLOCACIÓN (°C)
COMENTARIOS:

____________________________________________________________________________
COMENTARIOS :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

APROBACIÓN:
CONTRATISTA SUPERVISOR INSPECTOR DE CONTROL
Nombre: Nombre: DE CALIDAD
Fecha: Fecha: Nombre:
Firma: Firma: Fecha:
Firma:

PLANILLAS DE CONTROL DE ID DOCUMENTO:

CALIDAD Revisión N°:
CHEK LIST: INSPECCIÓN DE Fecha:
SUELDOS
PROYECTO: N° DE SISTEMA:
AREA: CÓDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:

56
ESPECIFICACIÓN: N° DE REGISTRO:
PLANOS PÁGINA
ELEMENTO(s) A SER CURADO (s):
DATOS DEL CURADO:

MÉTODO DE CURADO (especifique curador):

INICIO CURADO (especifique curador):

INICIO CURADO (fecha, hora): TERMINO DEL

CURADO (fecha, hora):

FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada_____________ minutos

Verificación del curado
FECHA FORMA DE PROTECCIÓN COMENTARIOS
APLICACIÓN DEL CONTRA TRÁFICO
CURADOR Y CLIMA

Verificación del curado

FECHA FORMA DE REMOCIÓN DEL COMENTARIOS
CURADOR

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________

57
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
APROBACIÓN
CONTRATISTA SUPERVISOR: INSPECTOR DE CONTROL DE
Nombre: Nombre: CALIDAD:
Fecha: Fecha: Nombre:
Firma: Firma: Fecha:
Firma:

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROYECTO: N°
AREA: FECHA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIÓN: SUPERVISOR
PLANOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
ESPECIFICACIÓN: PLANO:

NOMBRE: FIRMA:
FECHA:
POR SECTOR-ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ACCIONES DE REMEDIACIÓN:

58
ADJUNTOS (PLANOS, ESPECIFICACIONES, ETC.)
NOMBRE ENCARGADO: FIRMA:
FECHA:

59