Anexo B-4: POI Multianual con Programación Física y de Costeo

Anexo B-4
POI Multianual con Programación Física y de Costeo
Años :

Periodo PEI: 2020 - 2022

Nivel de Gobierno : Gobiernos Locales
Sector: Municipalidades
Pliego: Municipalidades
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Jangas
Centro de Costos: Unidad de Planeamiento

OEI.07. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO

AEI.07.01 Promover una cartera de proyectos de pre inversión pública
Periodo PROGRAMACIÓN MENSUAL Total Anual
COD Actividad Operativa / inversiones Ubigeo U.M Prioridad
Multianual Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Físico 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9
Año 1
Costeo S/ 20000 15000 15000 0 20000 15000 15000 0 20000 15000 15000 0 150000

AO1 Elaboración de proyectos formulados Municipalidad

Distrital de
NÚMERO DE
PROYECTOS DE PRE Muy Alta Año2
Físico 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9
y aprobados Costeo S/ 20000 15000 15000 0 20000 15000 15000 0 20000 15000 15000 0 150000
Jangas INVERSIÓN
Físico 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9
Año 3
Costeo S/ 20000 15000 15000 0 20000 15000 15000 0 20000 15000 15000 0 150000
AEI.07.02 Organizar una cartera de expedientes técnicos (PI, IOARR, MNTO)
Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Año 1
Costeo S/ 40000 40000 40000 0 40000 40000 40000 0 40000 40000 40000 0 360000
Municipalidad NÚMERO DE
Elaboración de expedientes técnicos EXPEDIENTES Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 formulados y aprobación Distrital de TÉCNICOS Muy Alta Año2
Jangas Costeo S/ 40000 40000 40000 0 40000 40000 40000 0 40000 40000 40000 0 360000
FORMULADOS
Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Año 3
Costeo S/ 40000 40000 40000 0 40000 40000 40000 0 40000 40000 40000 0 360000
Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Año 1
Costeo S/ 0 10000 5000 10000 0 10000 5000 10000 0 10000 5000 10000 75000
Municipalidad NÚMERO DE
Evaluación de expedientes técnicos EXPEDIENTES Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO2 Distrital de Muy Alta Año2
aprobados Jangas TÉCNICOS Costeo S/ 0 10000 5000 10000 0 10000 5000 10000 0 10000 5000 10000 75000
EVALUADOS
Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Año 3
Costeo S/ 0 10000 5000 10000 0 10000 5000 10000 0 10000 5000 10000 75000
AEI.07.03 Promover la gestión transparente de los proyectos de inversión
Físico 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
Año 1
Costeo S/ 300000 0 0 400000 0 300000 300000 0 400000 0 0 300000 2000000

AO1 Ejecución de proyectos de Inversión Municipalidad NÚMERO DE PI E Muy Alta Año2

Físico 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
e IOARR Distrital de IOARR EJECUTADOS
Jangas Costeo S/ 300000 0 0 400000 0 300000 300000 0 400000 0 0 300000 2000000
Físico 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
Año 3
Costeo S/ 300000 0 0 400000 0 300000 300000 0 400000 0 0 300000 2000000
Físico 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6
Año 1
Costeo S/ 0 5000 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 5000 30000
Cierre de proyectos de Inversión e Municipalidad NÚMERO DE PI E Físico 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6
AO2 Distrital de Muy Alta Año2
IOARR Jangas IOARR CERRADOS Costeo S/ 0 5000 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 5000 30000
Físico 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6
Año 3
Costeo S/ 0 5000 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 5000 30000
AEI.07.04 Programa integral de mantenimiento de la infraestructura pública
Físico 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
Año 1
Costeo S/ 200000 0 200000 0 0 200000 0 200000 0 0 200000 200000 1200000
Municipalidad NÚMERO DE Físico 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
AO1 Ejecución de Mantenimientos Distrital de MANTENIMIENTOS Muy Alta Año2
Jangas EJECUTADOS Costeo S/ 200000 0 200000 0 0 200000 0 200000 0 0 200000 200000 1200000
Físico 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
Año 3
Costeo S/ 200000 0 200000 0 0 200000 0 200000 0 0 200000 200000 1200000
Físico 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 6
Año 1
Costeo S/ 0 4000 0 4000 0 0 4000 0 4000 0 0 8000 24000
Municipalidad NÚMERO Físico 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 6
AO2 Cierre de Mantenimientos Distrital de MANTENIMIENTOS Muy Alta Año2
Jangas CERRADOS Costeo S/ 0 4000 0 4000 0 0 4000 0 4000 0 0 8000 24000
Físico 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 6
Año 3
Costeo S/ 0 4000 0 4000 0 0 4000 0 4000 0 0 8000 24000
AEI.07.05 Diseñar e implementar el plan de desarrollo urbano
Físico 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Año 1
Costeo S/ 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 250000

AO1 Diseño e implementación del Plan de Municipalidad

Distrital de
PLAN DE
DESARROLLO Muy Alta Año2
Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Urbano Costeo S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jangas URBANO
Físico 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Año 3
Costeo S/ 0 0 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 90000
AEI.07.06 Sistema de control de las maquinarias
 Físico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Año 1
Costeo S/ 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000
Sistema de control de maquinarias Municipalidad NÚMEROS DE Físico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
AO1 Distrital de MAQUINARIAS CON Muy Alta Año2
implementado Jangas MANTENIMIENTO Costeo S/ 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000
Físico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Año 3
Costeo S/ 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000

AEI.07.01 S/450,000.00
AEI.07.02 S/1,305,000.00
AEI.07.03 S/6,090,000.00
AEI.07.04 S/3,672,000.00
AEI.07.05 S/340,000.00
AEI.07.06 S/900,000.00
S/12,757,000.00
Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y de Costeo

Periodo PEI: 2020 - 2022

Nivel de Gobierno : Gobiernos Locales
Sector: Municipalidades
Pliego: Municipalidades
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Jangas
Centro de Costos: Unidad de Planeamiento

OEI.13 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas

AEI.13.01 Instrumentos de gestión actualizados en la entidad

COD Actividad Operativa / inversiones

ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN

AO1 DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
AO2 TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS,
AO3 PROYECTOS DE INVERSIÓN, IOARR

CIERRE DE MANTENIMIENTOS,
AO4 PROYECTOS DE INVERSIÓN, IOARR
 Anexo B-5:
POI Anual con Programación Física y de Co

al de Jangas
entidad

Ubigeo U.M Prioridad Meta 1 2 3

Municipalidad Físico 1 1
Distrital de Expediente Técnico Muy Alta Año 1
Jangas Costeo S/ 2800 2800

Municipalidad Físico 1 1
Distrital de Expediente Técnico Muy Alta Año 1
Jangas Costeo S/ 2800 2800

Municipalidad MANTENIMIENTOS, Físico 1 1

Distrital de PROYECTOS DE Muy Alta Año 1
Jangas INVERSIÓN, IOARR Costeo S/ 2800 2800

Municipalidad MANTENIMIENTOS, Físico 1 1

Distrital de PROYECTOS DE Muy Alta Año 1
Jangas INVERSIÓN, IOARR Costeo S/ 2800 2800
Programación Física y de Costeo

PROGRAMACIÓN MENSUAL
4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 1 1 1 1 1

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

1 1 1 1 1 1 1 1

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

1 1 1 1 1 1 1 1

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

1 1 1 1 1 1 1 1

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

 Total Anual
12
1 1 12

2800 2700 33500

1 1 12

2800 2700 33500

1 1 12

2800 2700 33500

1 1 12

2800 2700 33500