MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

CURSO:
Sistema Integrado de Administración Financiera.

DOCENTE:
Eduardo Beingolea Zelada

TRABAJO INDIVIDUAL

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

ALUMNA

Katia Nininozca Flores Ledesma

Lima-2019
Capítulo 1:

Capítulo 1: Analizar y comentar la evolución del gasto en el Pliego de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente
Recaudados entre el 2017 y 2019 - Evaluación de PIA, PIM, Certificado, Comprometido y Devengado (Gráficos y descripción)

Año de Ejecución: 2017

TOTAL 142,471,518,545 176,300,549,759 161,079,975,365 153,594,474,517 150,005,517,211 85.1

Fuente de Financiamiento PIA PIM Certificación Compromiso Anual Avance %
Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 92,492,299,507 103,570,140,669 98,868,939,590 84,546,34696 94,183,524,466 90.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 11,982,279,809 15,531,431,019 13,065,629,413 12,513,141,835 12,384,501,984 79.7

Año de Ejecución: 2018

TOTAL 157,158,747,651 187,500,601,626 173,249,001,094 164,833,438,678 159,484,187,934 85.1

Fuente de Financiamiento PIA PIM Certificación Compromiso Anual Avance %
Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 102,698,798,095 106,037,299,862 101,555,432,345 99,470,833,522 97,319,390,313 91.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 13,552,133,595 16,110,042,254 13,543,291,244 12,925,687,154 12,643,532,050 78.5

Año de Ejecución: 2019

TOTAL 168,074,407,244 189,423,222,529 169,339,957,155 157,982,256,876 143,481,434,048 75.7

Fuente de Financiamiento PIA PIM Certificación Compromiso Anual Avance %
Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 105,797,700,000 108,135,857,233 99,489,851,407 95,465,904,621 87,444,006,746 80.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 14,943,022,743 17,580,641,375 14,964,441,155 14,080,135,017 12,763,854,941 72.6
 1: RECURSOS ORDINARIOS PIA
95

90

85

80

75
2017 2018 2019

2. RECURSOS ORDINARIOS PIM

95

90

85

80

75
2017 2018 2019

1: RECURSOS ORDINARIOS
CERTIFICACION
95

90

85

80

75
2017 2018 2019
 1: RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO
ANUAL
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
2017 2018 2019

1: RECURSOS ORDINARIOS DEVENGADOS

94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
2017 2018 2019

ANALISIS DE LA EVOLUCION DEL GASTO DE

RECURSOS ORDINARIOS DEL CONCYTEC 2017-
2019

2017 2018 2019

Capítulo 2: Estructura de Gastos por genéricas del pliego detallando PIA, PIM y devengado (Gráficos y descripción) en el 2018.

Año de Ejecución: 2018

Genérica PIA PIM Avance %

Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,041,535 2,795,828 2,688,165 96.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 988,228 1,023,623 801,758 78.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,926,797 23,290,459 21,736,533 93.3
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 339,674 3,612,674 311,506 8.6
5-25: OTROS GASTOS 1,460,099 282,518 171,374 60.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 321,305 583,668 400,791 68.7
 PRESUPUESTO UNIDADES EJECUTORAS DEL
PLIEGO

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

Series1 Series2 Series3 Series4

Ejecución del presupuesto de la específica Contrato Administrativo de Servicio (2.3.2.8.1)

Específica 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 11,803,920 10,300,997 9,707,801 9,707,801 94.2

Detalle Específica PIA PIM Certificación Avance %
Devengado
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 11,620,655 10,132,879 9,567,961 9,567,961 94.4
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 183,265 168,118 139,840 139,840 83.2
Capítulo 3: Detallar las Unidades Ejecutoras del Pliego

Avance
Genérica PIA PIM Certificación
Devengado %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 3,041,535 2,795,828 2,688,165 2,688,165 96.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 988,228 1,023,623 801,759 801,758 78.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,926,797 23,290,459 21,887,606 21,736,533 93.3
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 339,674 3,612,674 334,340 311,506 8.6
5-25: OTROS GASTOS 1,460,099 282,518 171,374 171,374 60.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 321,305 583,668 400,791 400,791 68.7

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DEL SECTOR PUBLICO CON VÍNCULO LABORAL, ASÍ COMO OTROS BENEFICIOS POR EL EJERCICIO EFECTIVO DEL
CARGO Y FUNCIÓN DE CONFIANZA. ASIMISMO COMPRENDE LAS OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR. INCLUYE LAS ASIGNACIONES EN
ESPECIE OTORGADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS POR EL PAGO DE PENSIONES A CESANTES Y JUBILADOS DEL SECTOR PÚBLICO, PRESTACIONES A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS Y PERSONAL ACTIVO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASISTENCIA SOCIAL QUE BRINDAN LAS ENTIDADES PUBLICAS A LA POBLACION EN RIESGO SOCIAL.

5-23: BIENES Y SERVICIOS

GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ASI COMO POR LOS PAGOS
POR SERVICIOS DE DIVERSA NATURALEZA PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES, SIN VÍNCULO LABORAL CON EL ESTADO, O PERSONAS JURÍDICAS

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GASTOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A FAVOR DE GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO NO REEMBOLSABLES
DE CARÁCTER VOLUNTARIO U OBLIGATORIO. INCLUYE LAS TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS.

5-25: OTROS GASTOS

GASTOS POR SUBSIDIOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS QUE PERSIGUEN FINES PRODUCTIVOS, TRANSFERENCIAS DISTINTAS A DONACIONES,
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES, PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS, MULTAS GUBERNAMENTALES Y SENTENCIAS JUDICIAL.

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS POR LAS INVERSIONES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL QUE AUMENTAN EL ACTIVO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO. INCLUYE
LAS ADICIONES, MEJORAS, REPARACIONES DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL BIEN DE CAPITAL Y LOS ESTUDIOS DE INVERSIONES
Capítulo 4: Conclusiones

• • Medio de presentación: Por correo a ebeingolea@gmail.com

• • Nombre del documento: [apellido].[nombre].doc
• • Asunto del correo: Trabajo Individual SIAF – [APELLIDO]