PLAN DE TALENTO

HUMANO
FUSAGASUGA, 04 DE ABRIL DE 2019

SEÑOR:
SEBASTIAN MALAGON CALVO
Gerente general
CALZADO VALENTINO

ASUNTO: INFORME AREA TALENTO HUMANO

A continuación, se relaciona las actividades realizadas por el área de Talento Humano las
cuales serán expuestas a usted mediante este informe.

Objetivo 1

Hacer un diagnóstico de necesidades del personal actual para determinar los

factores claves que permitan elevar su desempeño y productividad general en
menos de 6 meses.

Táctica

Se Realiza una matriz DNC enfocado en las áreas mas sensibles de la empresa y
tomando en cuenta el diagnostico hecho previamente.

Actividades para generar la matriz DNC:

 Revisar instrumentos de gestión de la organización: Plan de gestión, plan

operativo, para saber que es lo que se quiere lograr en la empresa, mediante
una encuesta elaborada a todos los colaboradores.
 Enviar matriz de requerimientos de capacitación y brindar asistencia técnica
en la elaboración de la misma
 Consolidar la información de la matriz
 Plan de capacitación.

Análisis de resultados de las encuestas:

 GRAFICA N°1 ¿CREE NECESARIA LA CAPITACIÓN PARA SU ÁREA DE
TRABAJO?

Elaboración propia

Se puede observar que la mayoría de colaboradores, tanto como operadores como

vendedores creen que es necesario una capacitación para el área de trabajo. De un
total de 55 encuestas, 45 colaboradores estaban de acuerdo con el requerimiento
de una capacitación mientras que los otros 10 colaboradores no lo creían necesario.

Se puede observar que, al aplicar una capacitación, será más impactante y

beneficioso por la demanda de ser capacitado.

GRAFICA N°2 ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES TEMAS LE GUSTARÍA SER

CAPACITADO? (Vendedor)

Vendedor

28% 44%
Atención al cliente
28%
Estrategias de ventas
Trabajo en equipo

Elaboración propia

La grafica muestra que la mayoría de vendedores que corresponden al 44%, les

gustaría ser capacitados en “Atención al cliente”, un 28% de vendedores les gustaría
recibir capacitación en “Estrategias de ventas” y el otro 28% “Trabajo en equipo”.
Se concluye que los vendedores necesitan una capacitación, no solo en atención al
cliente, sino que también en estrategias de ventas y trabajo en equipo, ya que son
porcentajes muy elevados siendo un área tan sensible para la organización donde
es vital estas competencias y habilidades.

GRAFICA N°3 ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES TEMAS LE GUSTARÍA SER

CAPACITADO? (Operador)

operador

33%
67% Inventarios
Trabajo en equipo

Elaboración propia

De un porcentaje del 100% de los encuestados, un 67% de los operadores les

gustaría ser capacitados en Inventarios y el 33% en “Trabajo en equipo”.

Eso quiere decir que los operarios del área de producción, ven falencias en todo lo
que compete a los inventarios y es necesario generar un plan de capacitación para
poder mejorar tiempos de producción y reducir al mínimo las demoras de
producción.
 GRAFICA N°4 ¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE TIENE CON SUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO?

18 17 17
16
14 13

12
10
8 operador
6 5 Vendedor
4 3
2
0
Bueno
Malo
Regular

Elaboración propia

De 55 colaboradores encuestados, 34 operadores y vendedores consideran que la

relación con sus compañeros es regular, 5 vendedores “mala relación”, 16
operadores y vendedores “Buena relación”.

Se concluye que de un 100% de los encuestados, el 78% considera que las

relaciones entre compañeros de trabajo son deficientes, por lo tanto, es de suma
importancia elaborar una capacitación dirigida al trabajo en equipo.

ANEXO Encuesta (Pag. Siguiente)

ANEXOS

Matriz DNC
Matriz DNC
Matriz DNC
Matriz DNC
Objetivo 2

Diseñar e implementar un plan de incentivos motivador y competitivo que garantice

la permanencia de personal antiguo y altamente productivo.

Táctica

Valentino se ha visto afectada con una rotación de personal y no ha sido posible la

retención de sus colaboradores de diferentes rangos. Mediante una encuesta se
analizarán los datos para determinar la compensación requerida.

De acuerdo a los datos analizados y según la encuesta efectuada, se puede reflejar

que una compensación financiera y un plan de carrera pueden ser la forma que
generé la retención del personal deseado e incentivar de manera eficiente al
colaborador de la empresa.

Análisis de resultados de las encuestas:

GRAFICA N°5 ¿ESCOJA QUE BENEFICIO LE GUSTARÍA OBTENER?

25
21
20 18
16 Crecer dentro de la
15 propia empresa
Incentivos financieros
10

5 Ser capacitado
0

Total

Elaboración propia

De 55 colaboradores encuestados, 21 colaboradores escogen el beneficio de

“Incentivos financieros”, 18 “Crecimiento dentro de la empresa” y 16 prefieren ser
capacitados.
Es evidente que la mayoría, desean incentivos financieros y le sigue un gran
porcentaje de los que prefieren “crecer en la empresa”, lo cual nos muestra una
estrategia de motivación para nuestros colaboradores tanto financiera como de
crecimiento dentro de la organización.
 GRAFICA N°6 ¿CÓMO SE VE EN 5 AÑOS?

2% 4% 4%
7%

Con un ascenso
En otra empresa
14%
En otro pais
69% En un cargo superior
Jefe de area
Jefe de produccion

Elaboración propia

De acuerdo a las cifras analizadas, se puede observar que de 100% de los

encuestados, el 69% se ve en 5 años en un cargo superior, el 14% en otra empresa,
el 7% en otro país, 4% como jefe de producción o jefe de un área y el 2% en algún
cargo superior.

Se concluye que el deseo de la mayoría de los colaboradores es ascender en la

organización y formarse profesionalmente para alcanzar su meta.

Propuesta de la compensación financiera por área

Según la muestra tomada y el análisis de las necesidades de los colaboradores por

medio de la encuesta, se desea aplicar la siguiente compensación financiera a toda
la organización.

Bonificacion Empleados
GERENTE GENERAL Valor
#
Sueldo Basico $4.000.000,00
Bonificacion por cumplimiento 1
20% $800.000,00
del plan de accion al 90%
 Bonificacion Empleados
AREA ADMINISTRATIVA Valor
#
Administrativos 8
Sueldo Basico $828.116,00
Incentivo por cumplimiento 5%
$41.405,80
de metas mensuales
Secretaria 1
Sueldo Basico $1.000.000,00
Incentivo por cumplimiento
5% $50.000,00
de metas mensuales

Bonificacion Empleados
Valor
AREA DE FINANZAS #
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $2.100.000,00
Bonificacion anual por
cumplimiento del plan de 15% $315.000,00
accion al 90%

Auxiliar Contable 2
Sueldo Basico $828.116,00
5%
Incentivo por cumplimiento $41.405,80
de metas mensuales

Bonificacion Empleados
Valor
AREA DE PRODUCCION #
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $1.800.000,00
Bonificacion anual por
cumplimiento del plan de 15% $270.000,00
accion al 90%
Incentivo por cumplimiento
de entrega a tiempo de un 15% $270.000,00
90% mensual

Operarios 30
Sueldo Basico $828.116,00
Incentivo por cumplimiento 30%
$248.434,80
de tiempos mensual
 Bonificacion Empleados
Valor
AREA DE MERCADEO #
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $1.800.000,00
Bonificacion anual por 15%
cumplimiento del plan de $270.000,00
accion al 90%

Bonificacion Empleados
AREA DE TALENTO HUMANO Valor
#
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $1.800.000,00
Bonificacion anual por 15%
$270.000,00
cumplimiento del plan de

Auxiliar de Talento Humano 1

Sueldo Basico $828.116,00
Incentivo por cumplimiento
5% $41.405,80
de metas mensuales

Bonificacion Empleados
Valor
AUDITORIA INTERNA #
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $1.800.000,00
Bonificacion anual por
cumplimiento del plan de 15% $270.000,00
accion al 90%

Bonificacion Empleados
Valor
AREA DE VENTAS #
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $1.800.000,00
Bonificacion anual por 15% $270.000,00
cumplimiento del plan de
Incentivo por cumplimiento 15%
$270.000,00
de ventas totales mensuales

Vendedores 25
Sueldo Basico $1.100.000,00
Incentivo por cumplimiento al
30% $330.000,00
100 % de ventas mensuales
 Bonificacion Empleados
Valor
AREA DE PUBLICIDAD #
Sueldo Basico Jefe de Area 1 $1.800.000,00
Bonificacion anual por
cumplimiento del plan de 15% $270.000,00
accion al 90%

El presupuesto anual de compensaciones tiene un valor de $203.717.093.60

Así mismo, se pretende implementar un plan carrera en la empresa para los cargos
medios y operativos como herramienta de motivación y retención del personal
altamente productivo. Se cree que el dar al colaborador la oportunidad de adquirir
nuevas experiencias y desarrollar habilidades y actitudes que fortalezcan sus
conocimientos, generará retención y motivación en ese personal idóneo para la
organización.

Para poder aplicar al plan carrera se deberá tener presente la siguiente información:

 El nombre del interesado

 Su edad
 Su nivel de estudios
 Antigüedad en la empresa
 Puesto que desempeña dentro de la empresa
 Puntos débiles existentes
 Puntos fuertes existentes
 Necesidades de capacitación actuales
 Evaluación del desempeño del trabajador
 Puestos que podría ocupar en caso de promoción

Una vez completado con esta información deberá llenar el siguiente formato para
establecer el plan carrera del colaborador.
ANEXO Plantilla de plan de carrera

PLAN DE CARRERA PROFESIONAL VALENTINO

Meta profesional:
Ingresos anuales deseados:
Fecha orientativa deseable
para alcanzar la posición:
Aptitudes e intereses  Formación
actuales:  Experiencia
 Aptitudes
 Contactos
 Otros
Requisitos:  Formación
 Experiencia
 Aptitudes
 Contactos
 Otros
Planificación para el logro OBJETIVOS PLAZO
de una Meta profesional:

Obstáculos y
consideraciones:

Cómo superar los

obstáculos:

Queremos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales

Objetivo 3
Desarrollar programas intensivos de capacitación a por lo menos el 50% del
personal en las áreas más sensibles antes del 31 de diciembre de 2019.

Táctica

De acuerdo al resultado de la matriz DNC, se realizarán las siguientes

capacitaciones dirigidas a las áreas mas sensibles de la empresa proyectadas para
el tercer trimestre por medio de la subcontratación de BIIALAB, empresa quien
aportara a los capacitadores:

1) Capacitación dirigida a los directivos de las siguientes áreas:

Ventas, Finanzas, Producción, Talento Humano, Mercadeo, Auditoria Interna,

Publicidad, Gerencia General.
Nombre de la capacitación: Liderazgo Empresarial
Duración: 10 horas,
Modalidad: Presencial
Precio: $100.000 M/CT Por persona
Temas a tratar:
 Stakeholder internos y externos
 Establecimiento de confianza
 Civilidad y respeto
 ¿Cómo dar (y recibir) buen feedback?
 Trabajo en equipo, definición de roles y teaming
 ¿Qué tipo de gerente eres?
 NPS (Net Promoter Score)
 CES (Customer Effort Score)
 Desarrollo de estrategia
 2) Capacitación dirigida a los asesores de comerciales:

Nombre de la capacitación: Curso de ventas y Fidelización de Clientes

Duración: 15 horas,
Modalidad: Presencial
Precio: $75.000 M/CT por persona
Temas a tratar:
 El proceso de ventas escalable
 Desarrollando el proceso de ventas: Etapa de identificación
 Desarrollando el proceso de ventas: Etapa de Conexión
 Desarrollando el proceso de ventas: Etapa de Exploración
 Desarrollando el proceso de ventas: Etapa de asesoramiento

3) Capacitación dirigida a los asesores de comerciales:

Nombre de la capacitación: Comunicación efectiva para equipos de trabajo

Duración: 11 horas,
Modalidad: Presencial tipo taller
Precio: $80.000 M/CT por persona
Temas a tratar:
 Conceptos básicos de la comunicación en equipos de trabajo
 Las claves de la comunicación
 Cultura de equipos
 Tipos de pensamiento
 El ecosistema de comunicación
 Metodología
 4) Capacitación dirigida a los operarios de producción:

Nombre de la capacitación: Curso gestión de inventarios

Duración: 20 horas,
Modalidad: Presencial
Precio: $75.000 M/CT por persona
Temas a tratar:
 Elaboración, gestión y valoración de inventarios
 Control y gestión de stocks
 Seguimiento y control de indicadores de stock
El presupuesto del total de todas las capacitaciones expuestas tiene un valor de
$6’925.000 M/CTE, además de las capacitaciones, se incluye en el precio expuesto
el material de trabajo junto con un certificado de la capacitación.
Presupuestos
El presupuesto presentado a continuación, es mensual y se presenta una
proyeccion hasta el año 2021, mostrando las inversiones en capacitaciones y
compensaciones necesarias para el cumplimiento de los obejtivos.
 ANEXO 1 Anual proyectado a 2021
PRESUPUESTO ANUAL TALENTO HUMANO CALZADO VALENTINO
1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA
Entidad Administradora del Servicio CALZADO VALENTINO Municipios donde se presta el servicio barranquilla, medellin, cali, cartagena, bogota
Desde: 2019
01/01/2019 Periodo sobre el cual reporta
Hasta: 2021
2. PRESUPUESTO ANUAL
2019 2020 2021
CONCEPTO
TALENTO HUMANO $210.642.094 $213.902.948 $224.598.096
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $210.642.094 $213.902.948 $224.598.096

Se puede observar que hay un aumento anual en los presupuestos anuales, el aumento es del 5% del IPC por año.

ANEXO 2 Presupuesto mensual 2019

PRESUPUESTO TALENTO HUMANO CALZADO VALENTINO
1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA
Entidad Administradora del Servicio CALZADO VALENTINO Municipios donde se presta el barranquilla, medellin, cali, cartagena, bogota
Desde: 01/01/2019
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio 01/01/2019 Periodo sobre el cual reporta
Hasta: 31/12/2019
2. PRESUPUESTO
Concepto/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
CONCEPTO 1.2. Presupuesto de ventas
INCENTIVOS $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $200.982.094
BONIFICACIONES $2.735.000 $2.735.000
CAPACITACIONES $2.675.000 $2.000.000 $2.250.000 $6.925.000
TOTAL PRESUPUESTO DE
$16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $16.748.508 $19.423.508 $18.748.508 $18.998.508 $16.748.508 $16.748.508 $19.483.508 $210.642.094
GASTOS

Para el año 2019 se observa con respecto a los demas años proyectados, que hay unas inversiones en capacitaciones.
 ANEXO 2 Presupuesto mensual 2020

PRESUPUESTO TALENTO HUMANO CALZADO VALENTINO

1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA
Entidad Administradora del Servicio CALZADO VALENTINO Municipios donde se presta el barranquilla, medellin, cali, cartagena, bogota
Desde: 01/01/2020
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio 01/01/2020 Periodo sobre el cual reporta
Hasta: 31/12/2020
2. PRESUPUESTO
Concepto/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
CONCEPTO 1.2. Presupuesto de ventas
INCENTIVOS $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $211.031.198
BONIFICACIONES $2.871.750 $2.871.750
CAPACITACIONES $0
TOTAL PRESUPUESTO DE $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $17.585.933 $20.457.683 $213.902.948

ANEXO 2 Presupuesto mensual 2021

PRESUPUESTO TALENTO HUMANO CALZADO VALENTINO

1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA
Entidad Administradora del Servicio CALZADO VALENTINO Municipios donde se presta el barranquilla, medellin, cali, cartagena, bogota
Desde: 01/01/2021
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio 01/01/2021 Periodo sobre el cual reporta
Hasta: 31/12/2021
2. PRESUPUESTO
Concepto/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
CONCEPTO 1.2. Presupuesto de ventas
INCENTIVOS $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $221.582.758
BONIFICACIONES $3.015.338 $3.015.338
CAPACITACIONES $0
TOTAL PRESUPUESTO DE $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $18.465.230 $21.480.567 $224.598.096

Para los años 2020 y 2021 se espera mantener solo el aumento del 5% correspondiente al IPC hasta que se vean reflejadas las ganancias.
Cualquier inquietud por favor no dude en consultarme para aplicar los ajustes
correspondientes.

Atentamente

JUAN SEBASTIAN GALINDO JAIME

Director área Recursos Humanos
CALZADO VALENTINO