No.

FECHA DE DETECCIÓN:

DETECTADA EN:
AUDITORIA PROCESO SGC Incidente QUEJAS
INT ( ) EXT ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA/NO CONFORMIDAD /INCUMPLIMIENTO:

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA NO CONFORMIDAD

1.- What / Qué?

Sucedió?

2.- When/ Cuándo?

Sucedió?

3.- Where/ Dónde?

Sucedió?

4.- Who/ Quién?

A quién le sucede?

5.- Why / Por qué?

Sucede el problema?

6.- How / Cómo?

Sucede el problema?

7.- How much/ Cuánto?

Frecuencia en la que se
presenta

ACCIONES FECHA
RESPONSABLE
INMEDIATAS/CONTENEDORAS INICIO FINAL

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN (ES)

RESPONSABLE DEL
FECHA AVANCES
SEGUIMIENTO
 CIERRE DE LA ACCIÓN
FECHA ESTADO DE LA STATUS
ACCIÓN: ABIERTA ( ) CERRADA ( )

VALIDACIÓN DEL CIERRE

Responsable de la (s) acción (es) Responsable del seguimiento

Nombre/Fecha /Firma Nombre/Fecha/ Firma