Actividad/Proyecto: MEDIO AMBIENTE

Área: OMA
Responsable: JORGE DÍAZ
Fecha: 12/27/2018

ID STATUS ACTIVIDADES PLAN REAL RESPONSABLE ENTREGABLE YTD Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

P 24 2 2 2 2 2
3 n 1 Autorizacion de Personal 30/12/99
R 18 2 2 2 2 2

Plan. p p p p p
REVISION DE DOCUMENTOS BASICOS PERSONAL ENTRANTE (F-
1.1 3 n OMA-601;CV;SUSTENTOCV:QUIZ )
mensual mensual Pedro Silva Docuemntos en general
Real r r r r r

Plan. p p p p p
1.2 3 n Capacitación de tareas específicas mensual mensual Pedro Silva F-OMA-601;CV;SUSTENTOCV:QUIZ
Real r r r r r

P 24 2 2 2 2 2
3 n 2. IDS - BSC 30/12/99
R 18 2 2 2 2 2

Plan. p p p p p
Revisión de carpetas a presentar (F-OMA -050;F-178; F-179; F-163; F-
2.1 3 n OMA-150; F-142)
mensual mensual Pedro Silva correo
Real r r r r r

Plan. p p p p p
2.2 3 n Presentación de Carpetas y registros digitales mensual mensual Pedro Silva correo
Real r r r r r

P 12 1 1 1 1 1
3 n 3 Revision y actualizacion de files 30/12/99
R 9 1 1 1 1 1

Plan. p p p p p
3.1 3 n Revision y actualizacion de perfiles de puesto mensual mensual Pedro Silva F-071 Descripción de puesto
Real r r r r r

P 28 3 2 2 3 2
3 n 4. Supervisiones 30/12/99
R 21 3 2 2 3 2

Plan. p p p p p
4.1 3 n Supervisión del formato F-OMA- 605 mensual mensual Pedro Silva F-OMA 605 Formatos de supervisión
Real r r r r r

Plan. p p p p p
F-OMA 050 Lista de verificación de
4.2 3 n Supervisión del formato F-OMA- 50 mensual mensual Pedro Silva
supervisión de campo
Real r r r r r

Plan. p p
4.3 3 n Supervisión Conducción 4x4 Trimestral Trimestral Pedro Silva F-100 Acta de reunión
Real r r

P 24 2 2 2 2 2
3 n 5. QUEJAS y SNC
R 18 2 2 2 2 2

Plan. p p p p p
5.1 3 n ARCHIVO DE RECEPCION DE QUEJA mensual mensual Pedro Silva correo
Actividad/Proyecto: MEDIO AMBIENTE
Área: OMA
Responsable: JORGE DÍAZ
Fecha: 12/27/2018

ID STATUS ACTIVIDADES PLAN REAL RESPONSABLE ENTREGABLE YTD Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19
5.1 3 n ARCHIVO DE RECEPCION DE QUEJA mensual mensual Pedro Silva correo
Real r r r r r

Plan. p p p p p
PRESENTACION DE REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE F-070 Análisis de causas
5.2 3 n QUEJA( ANALISIS DE CAUSA Y ACCION CORRECTIVA- EVIDENCIA)
mensual mensual Pedro Silva
F-105 Acciones correctivas
Real r r r r r

P 12 1 1 1 1 1
3 n 6.INSPECCIONES COORPORATIVAS 30/12/99
R 9 1 1 1 1 1

F-144 Reporte de inspección Plan. p p p p p

6.1 3 n LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES mensual mensual Pedro Silva F-149 Check List de inspección
general Real r r r r r

P 12 1 1 1 1 1
3 n 7. Boletín QHSE & TQR 30/12/99
R 9 1 1 1 1 1

Plan. p p p p p
Revisión del Boletín incluyendo cuadros de evaluación
7.1 3 n mensual mensual Pedro Silva Boletín QHSE & TQR
del IDS y Buenas Prácticas Real r r r r r

P 12 1 1 1 1 1
3 n 8. Pesupuesto Mensual SST(EPP) 30/12/99
R 9 1 1 1 1 1

Plan. p p p p p
8.1 3 n Asignacion del presupuesto para epps mensual mensual Mirta Callas Correo de programación
Real r r r r r

P 24 2 2 2 2 2
3 n 9.Reuniones BMT 30/12/99
R 18 2 2 2 2 2

Plan. p p p p p
Coordinar reunión Bussines Management Team (BMT)
9.1 3 n mensual mensual Jorge Díaz Correo
con los responsables de cada división Real r r r r r

Plan. p p p p p
9.2 3 n Determinar acuerdos y archivar documento F-100 mensual mensual Jorge Díaz F-100
Real r r r r r
 TOTAL YTD

PROGRAMADO 120 12/9/2019

REALIZADO 90

% 75%

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Observaciones

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 0 0 0

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2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0

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2 3 2 2 3 2 2

2 3 2 2 0 0 0

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p p

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 0 0 0

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 TOTAL YTD

PROGRAMADO 120 12/9/2019

REALIZADO 90

% 75%

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Observaciones

r r r r

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1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0

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2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 0 0 0

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r r r r
 Curva S
12

10

0
Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

ACTIVIDADES Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17

Actividades Planificadas r r r r r
Actividades Planificadas Acumuladas r #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
% Planificadas #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
% Planificadas Acum. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Actividades Realizadas 15 14 14 15 14
Actividades Realizadas Acumuladas 15 29 43 58 72
% Realizadas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
% Realizadas Acum. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 Curva S

% Planificadas
Acum.
% Realizadas Acum.

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17

r r #REF! #REF! #REF! #REF! r 0
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14 14 #REF! #REF! #REF! #REF! 14 0
86 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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 Nov-17 Dec-17 TOTAL
0 0 #REF!
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0 0 #REF!
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