PONER NOMBRE DE LA CONSULTORIA

FICHA DE DIAGNOSTICO A LA JASS

REGION: Ayacucho Distrito:

Localidad :………………............................................……………..Fecha ………………………………….

Supervisor Social:.................................................................................
Gestor Social: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre del entrevistado:......................................./.................................../.............................../
Cargo del entrevistado:........................................./.................................../................................/.

I. JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS

CARGO NOMBRES Y Nº DE DNI SEXO OBBSERVACIONES(Indicar

APELLIDOS si esta vez el miembro va
F M continuar como parte del
CD de la JASS)
Presidente (a)
Tesorero (a)
Secretario (a)
Fiscal (a)
Vocal I
Vocal II

II. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN:

EVALUACION DE LA SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIO

N° DOCUMENTOS CUENTA LEGALIZADO ACTUALIZADO
SI NO SI NO SI NO
Libro de Actas de la
1
Asamblea General.
Libro de Actas del Concejo
2
Directivo de la JASS.
3 Libro Padrón de Usuarios
4 Libro de Caja
Cuaderno o Libro de Control
5
de Recaudos.
6 Libro de Inventario.
Cuenta con recibos de
7
ingreso.
Cuenta con recibos de
8
egresos.
9 Cuaderno de Supervisión
10 Estatuto y reglamento.
Acta de Aprobación de la
11
cuota familiar.
Manual de operación y
12
mantenimiento.
III. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA JASS

SI NO OBSERVACIÓN/COMENTAR

Existe el acta de constitución o reactivación de la JASS en el libro

1
de Actas (Verificar)
JASS está registrada en la Municipalidad distrital (verificar
2
Resolución de Alcaldía de Reconocimiento)
JASS convoca a la comunidad para que participen e las
actividades promovidas por el proyecto (ver informe de
4
actividades del CD de la JASS) (Verificar citaciones,
notificaciones, u otro documento)

5 Tienen Padrón de Usuarios al día [registro de usuarios]

N° de usuarios:
_______________

7 Cuenta con Libro de Actas al día (verificar)

Fecha de la última
acta:___/____/_______

SI NO OBSERVACIÓN/COMENTA

11 Tienen Plan de Trabajo Anual presupuestado (Verificar)

JASS cuenta con Acta de aprobación de Plan de trabajo y cuota

12
familiar (Verificar)

13 Cuenta con libro de caja al día (Verificar)

14 JASS ha recaudado la cuota de implementacion (Verificar )

La JASS cuenta con Estatuto aprobado en asamblea general

15
(Verificar)
La JASS cuenta con Reglamento aprobado en asamblea general
16
(Verificar)

17 Recauda la cuota familiar y entrega el recibo ( Verificar)

18 La JASS cuenta con acta de Rendición de cuentas (Verificar)

19 JASS ejecuta Plan Anual de Trabajo (Verificar)

La JASS se ha capacitado en AOM de los servicios [Ver

20
planilla de asistencia a talleres de AOM]
JASS Clora periódicamente el agua (Verificar el registro de
21
cloración)
 JASS Controla la calidad del agua (Verificar el registro de
22
control)
JASS hace seguimiento a través de visitas domiciliarias a las
23 prácticas saludables de higiene saludables y al buen uso y
mantenimiento de los SAS (Verificar cuaderno de visitas)
JASS realiza actividades para promover las practicas de
24 higiene saludables y el buen uso y mantenimiento de los
servicios (Verificar )

IV.-FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO (preguntar a cada uno de los miembros de la JASS sobre
sus funciones)

FUNCIONES CD
INDICADORES SI NO
JASS
1. Ejercer la representación legal de la organización comunal
2.-Convocar y presidir reuniones de la asamblea general y del concejo
directivo
3. Controlar el manejo adecuado de los recursos económicos autorizar
gastos y aprobar en su concejo directivo el informe de ingresos y egresos que
presenta el tesorero.
4. Abrir de ser el caso en forma mancomunada con el tesorero para depositar
los fondos de la organización comunal
5.-Retirar de ser el caso, en forma mancomunada con el tesorero, los
depósitos realizados en la cuenta de ahorros de la organización comunal
6.-Dar cuenta en forma conjunta con el tesorero sobre la marcha del servicio
de saneamiento ante el consejo directivo y la asamblea
7.-Elaborar y supervisar permanentemente la marcha del plan operativo
anual y el reglamento de prestación de servicios de la Organización Comunal
del Centro Poblado Rural, así como la calidad del servicio que se Brinda.
8.-Velar por el cumplimiento del presente Estatuto, los acuerdos de las
Asambleas Generales y del Consejo Directivo.
Presidente
9.- Dictar las medidas necesarias para la buena marcha económica y
administrativa interna de la Organización Comunal, dando cuenta a la
Asamblea General y al Consejo Directivo
10-Presentar ante la Asamblea General, propuestas de proyectos
relacionados al servicio de saneamiento a ejecutarse en beneficio de la
Organización Comunal JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
11.- Firmar, de ser el caso, conjuntamente con el tesorero, todo documento
de índole financiero bancario, sean estos depósitos, cheques, otros retiros,
transferencias bancarias, aceptación de letras de cambio, pagares,
autorización de gastos ordinarios o excepcionales, abrir cartas de crédito;
abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir,
retirar y cerrar cuentas de ahorro; transferir fondos de una cuenta a otra;
depositar y retirar valores en custodia.
12.- Cobrar cheques; girar sobre saldos deudores; endosar para abono en
cuenta de la organización comunal; girar sobre saldos acreedores; endosar
terceros; podrá abrir y cerrar cuentas en bancos financieros y demás
 instituciones de crédito, girar cheques, hacer o retirar toda clase de
depósitos en bancos o en otras instituciones financieras y crediticias.
1.-Redactar y certificar las actas del Consejo Directivo y de la Asamblea
General, así como actualizar permanentemente el Libro Padrón de
Asociados.
2.-Llevar los Libros de Actas del Consejo Directivo y de la Asamblea General
de la JASS Custodiar los libros y archivos de la Organización Comunal.
3.- Reemplazar al Presidente en caso de ausencia
Secretario/a
4.- Pasar lista de los asociados en las Asambleas Generales, verificando el
cumplimiento del quórum reglamentario
5.- Apoyar al Presidente en la elaboración y control del Plan Operativo
Annual
6.- Llevar un control detallado de los reclamos presentados por los
usuarios y/o asociados
7.- Las demás y encargarse
que le otorgue de su tramitación
el Presidente
1. Recaudar las cuotas que fije la Asamblea General y demás ingresos de la
Organización Comunal, efectuar el pago de los bienes y servicios necesarios
para administración, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento
2.- Velar por los fondos y valores materiales de la Organización Comunal
3. Llevar los Libros de Inventario, de Caja y de Recaudos de la Organización
Tesorero/a Comunal y mantenerlos
4. Presentar mensualmenteactualizados
el informe de Ingresos y Egresos debidamente
documentado para su aprobación por el Consejo Directivo y el Informe Final
5. Apoyar
Anual con al
la Presidente en la elaboración
correspondiente aprobación ydel
control del Plan Operativo Anual
Presidente
6.. Llevar actualizado el Libro Padrón de Asociados con el registro de las
aportaciones u otras cobranzas realizadas
7. Las demás que le otorgue el Presidente
1.-Apoyar a los miembros del Consejo Directivo a que se cumplan las
funciones con la mayor eficiencia posible.
2. se encarga de la organización y difusión de las actividades sociales
Vocal 1 necesarias para la recaudación de fondos adicionales para conservar y
mejorar los servicios de saneamiento y financiar el funcionamiento cotidiano
de la Organización Comunal.
1.Apoya a los miembros del C.D. a cumplir sus funciones
Vocal 2 2. Se encarga de las actividades de promoción de la salud, educación e
higiene.

1. Vigila el cumplimiento de las obligaciones de los miembros del C.D. de la

JASS.
Fiscal
2. Revisa el proceso de rendición de cuentas.

PRESIDENTE TESORERO

Firma: ……………………………………………. Firma: ……………………………….

Nombre:----------------------------------------- Nombre:................................
 SECRETARIO VOCALI

Firma: ……………………………………………. Firma: ……………………………….

Nombre:----------------------------------------- Nombre:................................

VOCAL II FISCAL

Firma: ……………………………………………. Firma: ……………………………….

Nombre:----------------------------------------- Nombre:................................

DEL SUPERVISOR SOCIAL

Firma: ------------------------------------------

Nombre: -----------------------------------------