SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Código: PG-MA-01-F2

Revisión: 01
Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, Riesgos y Oportunidades
PROYECTO: Sede Central AREA: Todas las areas de Sede Central CR: NA
CONTEXTO DE LA Clientes, Colaboradores, Proveedores y Gobierno
PE-ORG GRUPOS DE INTERES: RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General de Cosapi FECHA DE ELABORACIÓN: 2/19/2018
ORGANIZACIÓN:
CONDICIÓN CRITERIOS DE EVALUACION DEL ASPECTO AMBIENTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD ACCIONES A IMPLEMENTAR
ACTIVIDADES DEL CICLO
Nro. PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROLES ACTUALES Cumplimiento IDENTIFICACIÓN DE RIESGO/OPORTUNIDAD Acciones para los Riesgos y/o
DE VIDA Normal Anormal Emergencia Severidad Frecuencia Valoración Clasificación Ocurrencia Gravedad Total Nivel Responsable Seguimiento
Legal Oportunidades

Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Adquisición de materia prima Generación de residuos inorgánicos X Contaminación del suelo Promover buenas prácticas en la gestión de residuos a todo el personal. 1 3 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Consumo de energía; por uso de equipos Promover el uso racional de energía a través de comunicados con mensajes para el ahorro de energía.
X Disminución y/o agotamiento del recurso natural. 2 3 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
electrónicos y de iluminación Uso de focos ahorradores. Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Promover el uso de medios de comunicación e información en formatos digitales o alternativos. Promover
Consumo de papel X Disminución y/o agotamiento de recursos naturales. las buenas prácticas de gestión en el uso, impresión doble cara y reciclaje de papel. Puntos de acopio de 2 4 NO Alto SIGNIFICATIVO Coordinadora de
Oportunidad: Campañas y sensibilización en
papel en áreas de impresión para reciclaje. Oportunidad: Alianzas, convenios con Instituciones, premios por buena gestión ambiental. 2 2 4 MODERADO Sostenibilidad / Semestral
las 3R.
Ingeniera Ambiental.

Uso de caños ahorradores de agua en los servicios higiénicos. Mensajes de sensibilización con respecto al Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Consumo de agua. X Disminución y/o agotamiento de recursos hídricos. 2 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
ahorro del agua Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Labores administrativas Generación de residuos no peligrosos (útiles de
escritorio, restos de comida, envases de plástico, X Alteración a la calidad del suelo Promover las buenas prácticas en la gestión de residuos a todo el personal. 1 4 SI Moderado NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: Continuar con los convenios Coordinadora de
entre otros). Oportunidad: Convenio con instituciones para reciclaje de tapitas de plástico 2 2 4 MODERADO Semestral
con instituciones para el reciclado de tapitas Sostenibilidad

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Generación de residuos peligrosos (cartuchos de Promover el reuso o reciclaje de estos productos con los proveedores. Moderado NO SIGNIFICATIVO
X Alteración de la calidad de suelo 2 3 SI
tinta usados, tonners usados, entre otros). Promover el manejo adecuado de residuos. Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Contar con los números telefónicos de emergencia. Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Procesos Estratégicos, Procesos Potencial incendio X Alteración de la calidad de aire 4 1 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
1 Mantenimiento de los equipos electrónicos
Claves y Procesos de soporte(*) Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Emisiones de CO2 producto funcionamiento del Incentivar en el uso adecuado de equipos electrónicos, apagándolos y desconectándolos adecuadamente. Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
X Alteración de la calidad de aire 1 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
equipos electrónicos Mantenimiento de los equipos electrónicos Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Consumo de energía; por uso de equipos Promover el uso racional de energía a través de comunicados con mensajes para el ahorro de energía. Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
X Disminución y/o agotamiento del recurso natural. 1 2 NO Bajo NO SIGNIFICATIVO
electrónicos y de iluminación Uso de focos ahorradores.
Oportunidad 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Contar con los números telefónicos de emergencia. Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Potencial incendio X Alteración de la calidad de aire 4 1 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
Mantenimiento de los equipos electrónicos Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

kitchenette Generación de agua servida X Alteración de la calidad de agua Conexión de red de alcantarilaldo público 1 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Uso de caños ahorradores de agua en los servicios higiénicos. Mensajes de sensibilización con respecto al Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Consumo de agua. X Disminución y/o agotamiento de recursos hídricos. 1 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
ahorro del agua Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Generación de lixiviados, Alteración a la calidad de Bajo NO SIGNIFICATIVO
Generación de residuos orgánicos X Disposición del almacenamiento temporal diario de los residuos generados 1 2 SI
aire Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Transporte, y/o disposición final Generación de lixiviados, Alteración de la calidad de
Potencial derrame de residuos X Adecuada segregación y almacenamiento de residuos para su traslado y disposción final. 1 1 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
(Administración del Edificio) aire ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:

Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Adquisición de materia prima Generación de residuos inorgánicos X Contaminación del suelo Promover buenas prácticas en la gestión de residuos a todo el personal. 1 1 NO Bajo NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Uso de caños ahorradores de agua.
Consumo de agua. X Disminución y/o agotamiento del recurso hídrico. 2 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Programa de optimización de recursos Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Generación de olores debido al uso de productos
X Alteración de la calidad de aire Mantener las áreas con adecuada ventilación. 1 2 NO Bajo NO SIGNIFICATIVO
químicos de limpieza, etc. ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Contar con los números telefónicos de emergencia.
Potencial incendio X Alteración de la calidad de aire 4 1 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
Gestión de Soporte ( Gestión de Mantenimiento de los equipos electrónicos ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:
Limpieza de enseres, oficinas y
2 Talento Humano y Sostenibilidad -
servicios higiénicos Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final. ACEPTABLE
Limpieza de las Instalaciones). Riesgo: 0 Riesgo:
Generación de residuos no peligrosos X Alteración de la calidad de aire Aplicar el Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos 1 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Generación de agua servida X Alteración de la calidad de agua Conexión de red de alcantarilaldo público 1 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Aplicar el Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Generación de residuos peligrosos X Alteración de la calidad del suelo 1 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Uso de envases recargables ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Transporte, y/o disposición final Traslado mediante camiones acondicionados para este tipo de residuos
Potencial derrame de residuos X Alteración de la calidad de suelo 1 1 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
(Admistración del Edificio) Adecuada segregación y almacenamiento de residuos para su traslado y disposción final. ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:

Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Adquisición de materia prima Generación de residuos inorgánicos X Contaminación del suelo Promover buenas prácticas en la gestión de residuos a todo el personal. 1 3 NO Bajo NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Consumo de energía X Disminución y/o agotamiento del recurso natural. Promover el uso racional de energía a través de comunicados con mensajes para el ahorro de energía. 2 2 NO Bajo NO SIGNIFICATIVO
Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Generación de material particulado durante las Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

actividades de mantenimiento y reparación de las X Alteración de la calidad de aire Ejecución de las labores de mantenimiento fuera del horario de trabajo. 2 1 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
instalaciones Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Generación de ruido por equipos durante el
X Alteración de la calidad de aire Ejecución de las labores de mantenimiento fuera del horario de trabajo. 2 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
mantenimiento de inmobiliario e instalaciones. ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:
Mantenimiento y reparaciones de Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
instalaciones Contar con los números telefónicos de emergencia.
Potencial incendio X Alteración de la calidad de aire 4 1 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
Mantenimiento de los equipos electrónicos ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:

Riesgo 0 ACEPTABLE Riesgo:

Generación de residuos peligrosos (baterías, trapos
Promover las buenas prácticas en la gestión de residuos al personal .
contaminados con solventes y/o combustible, X Alteración de la calidad de suelo 3 2 SI Moderado NO SIGNIFICATIVO
Administración del edificio se encarga del manejo y disposición final de los residuos que se genere durante ACEPTABLE
residuos de construcción, entre otros). Oportunidad: 0 Oportunidad:
las actividades de mantenimiento y reparación.

Gestión de Soporte ( Gestión de

Talento Humano y Sostenibilidad y Generación de residuos no peligrosos (papel, cartón, Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
3 plásticos, entre otros) durante las actividades de X Alteración de la calidad de suelo Promover las buenas prácticas en la gestión de residuos al personal. 2 2 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Gestión de Tecnolgía de la
Información). mantenimiento. ACEPTABLE
Oportunidad: 0 Oportunidad:

Generación de residuos de aparatos eléctricos y Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

electrónicos (equipos en desuso: computadoras, Moderado NO SIGNIFICATIVO
X Alteración de la calidad de suelo Manejo de los residuos con una empresa comercializadora de residuos (EC-RS) autorizadas para RAEE. 2 3 NO Oportunidad:Convenios con entidades que
impresoras, fotocopiadoras, fax, escáner, teléfonos,
entre otros). integren alianzas con Planes Colectivos de Gerente de TI /
Oportunidad: Comercialización de residuos electrónicos (computadoras, teclados, mouse, entre otros) 2 2 4 MODERADO Anual
Manejo de RAEE ( basados en el D.S.01- Gerente de SSOMA
2012/MINAM).
Contar con los números telefónicos de emergencia. Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Potencial incendio X Alteración de la calidad de aire 4 1 NO Moderado NO SIGNIFICATIVO
Mantenimiento de los equipos electrónicos Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:
Mantenimiento y reparaciones de
equipos electrónicos
Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:
Consumo de energía; por uso de equipos Promover el uso racional de energía a través de comunicados con mensajes para el ahorro de energía. Bajo NO SIGNIFICATIVO
X Disminución y/o agotamiento del recurso natural. 1 2 NO
electrónicos Oportunidad 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Emisiones de CO2 producto funcionamiento del Bajo NO SIGNIFICATIVO
X Alteración de la calidad de aire Incentivar en el uso adecuado de equipos electrónicos, apagándolos y desconectándolos adecuadamente. 1 2 SI
equipo. Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:

Tratamiento, transporte, y/o Riesgo: 0 ACEPTABLE Riesgo:

Traslado mediante camiones acondicionados para este tipo de residuos.
disposición final (Administración Potencial derrame de residuos X Alteración de la calidad de suelo 1 1 SI Bajo NO SIGNIFICATIVO
Adecuada segregación y almacenamiento de residuos para su traslado y disposción final. Oportunidad: 0 ACEPTABLE Oportunidad:
del Edificio)

Cargo Firmas

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

(*) No incluye proceso de gestión de proyecto

 MATRIZ DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

VALORACIÓN DE SEVERIDAD
ASPECTOS 1 2 3 4 5
FRECUENCIA Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica

Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Muy Probablemente (4) Moderado Alto Alto Extremo Extremo

Probablemente (3) Bajo Moderado Alto Alto Extremo

Poco Probable (2) Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Rara Vez (1) Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

Es Aspecto Ambiental Significativo aquel que se encuentran clasificados como Alto o Extremo.

Es Aspecto Ambiental No Significativo aquel que se encuentran clasificados como Moderado o Bajo.
 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
Los criterios de las consecuencias deberán leerse como “ya sea / o”.
Nivel Calificación Medio Ambiente
El impacto se limita a un área pequeña.
1 Insignificante El costo de recuperación, limpieza, responsabilidad pecuniaria es menor de $1000
Ninguno o muy poco impacto ambiental.
Poco impacto ambiental.
El costo de recuperación, limpieza, responsabilidad pecuniaria fluctúa entre $1000 y
2 Menor $9999.
Limpieza rápida efectuada por el personal del emplazamiento y/o los contratistas.

El impacto abarcó el área que actualmente es impactada por las operaciones.

Impacto ambiental moderado.
El costo de recuperación, limpieza, Responsabilidad pecuniaria fluctúa entre $10,000 y
3 Moderado $49,999.
El impacto está confinado dentro de los límites del arrendamiento.
Limpieza efectuada por el personal del emplazamiento y/o los contratistas.
Impacto ambiental mayor.
El costo de recuperación, limpieza, Responsabilidad pecuniaria fluctúa entre $50,000 y
$999,999
4 Mayor
El impacto se puede extender más allá de los límites del arrendamiento.
El esfuerzo de limpieza considerable requirió el uso de los recursos del emplazamiento
y recursos externos.
Impacto ambiental grave. Destrucción de las especies locales y un período de
restablecimiento probablemente largo.

5 Catastrófico El costo de recuperación, limpieza Responsabilidad pecuniaria es mayor de $1'000,000.

El impacto se produjo a una escala regional.

Limpieza extensiva que involucró el uso de recursos externos.
 EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA
Los criterios deberán leerse como “ya sea/o”.

Nivel Calificación Medio Ambiente

El evento ocurrirá comúnmente.

5 Siempre El evento ocurre diariamente.

El evento ocurre en todas las circunstancias.

Se espera que el evento ocurra; o, en efecto, ha sucedido.

Muy
4 El evento ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.
probablemente
El evento ocurre semanalmente/mensualmente.

El evento probablemente ocurrirá; por ejemplo: Podría suceder.

3 Probablemente El evento ocurrirá anualmente.

El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias.

El evento ha sucedido en otro lugar en Empresa (posiblemente hace poco).

2 Poco probable El evento ocurre cada 10 años más o menos.

El evento podría ocurrir en algún momento.

El impacto puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales; por ejemplo:
Es prácticamente imposible.
1 Rara vez Casi imposible.

Rara vez ha ocurrido un incidente similar en la empresa.

 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Calificación del Cumplimiento Legal

Cumplimento Legal Contractual.

Si Cumplimiento Legal Normativo Nacional

Cumplimiento de otros acuerdos.

Cumplimiento Legal Contractual.

No Cumplimiento Legal Normativo Nacional

Cumplimiento de otros acuerdos.

SI, se considera como Aspecto Ambiental NO SIGNIFICATIVO.

NO, se considera como Aspecto Ambiental SIGNIFICATIVO.
 EVALUACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD

VALOR DESCRIPCIÓN OCURRENCIA

1 Baja Es poco probable que se presente el riesgo u oportunidad..

2 Moderada Es probable que se presente el riesgo u oportunidad.

3 Alta Es muy probable que se presente el riesgo y oportunidad.

GRAVEDAD
VALOR DESCRIPCIÓN
Negativo Positivo

Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo Si el evento llegara a presentarse, tendría un

1 Baja impacto o efecto sobre algunas actividades de la impacto positivo de menor prioridad ya que el
Empresa. efecto de la oportunidad es sobre algunas
actividades de la empresa

Si el evento llegara a presentarse, tendría un Si el evento llegara a presentarse, tendría un

2 Moderada moderado impacto o efecto sobre los objetivos de la impacto positivo de menor prioridad ya que el
Empresa, comprometiendo varias actividades. efecto de la oportunidad es sobre actividades
críticas de la empresa

Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto

impacto, comprometiendo los objetivos de la Empresa Si el evento llegara a presentarse, tendría un
3 Alta
o la continuidad de las operaciones por paralización impacto positivo en el desempeño de los procesos
de los procesos de soporte. de soporte de la organización, permitiendo el logro
de los objetivos de la empresa.

Ocurrencia * Gravedad = Puntaje GRAVEDAD

NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD
Baja Media Alta
1 2 3
Baja
1 2 3
1

OCURRENCIA
Moderada
2 4 6
2
Alta
3 6 9
3

ACEPTABLE MODERADO IMPORTANTE

N° Grupos de Interes Descripción
Todos los trabajadores de Cosapi en todas las modalidades de contrato.
1 Colaboradores Incluye a obreros, operarios y empleados.
2 Accionistas Los inversionistas que tienen acciones en nuestra compañía.
Las poblaciones aledañas a nuestros proyectos.
3 Comunidad Incluye a comunidades rurales y urbanas
4 Gobierno Gobierno local regional y central del Perú
5 Gremios Organizaciones que agrupan a compañías del sector o con el mismo fin.
Aquellos que pagan por nuestros servicios y para los que proveemos servicios.
6 Clientes Incluye clientes privados y públicos.

7 Socios Empresas con las cuales nos asociamos para desarrollar proyectos en consorcio.

8 Proveedores Empresas que nos proveen productos o servicios. Incluye a proveedores de

equipos, materiales y servicios.

9 Acreedores Persona natural o jurídica que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación,
especialmente que se le pague una deuda
Código Descripción
PE-UNI Plan estratégico de la Unidad de Negocios de Infraestructura
PE-UNE Plan estratégico de la Unidadde Negocios de Edificaciones
PE-UNPI Plan estratégico de la Unidad de Negocios de Plantas Industriales
PE-UNIG Plan estratégico de la Unidadde Negocios de Ingenieria
PE-UINT Plan estratégico de la Unidad de Negocios de Internacionales
PE-ORG Plan estratégico de todas las Unidades de Negocios aplicables a Sede Central