9. Evaluación del desempeño.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.1 Generalidades.

DMJ lleva a cabo un seguimiento, análisis y evaluación de los procesos por medio de un diagrama
de flujo, análisis del modo y efecto de fallas, cartas control p y FODA de los productos en
diferentes etapas del proceso, quedando esto definido en la documentación del sistema de gestión
de calidad.
Se acordó que las auditorías internas, analizar y evaluar los resultados del seguimiento de
desempeño y la medición de mejoras se deben realizar de manera quincenal. Ver punto 9.2

 Existen muchas características de calidad que no son medidas con un instrumento de

medición en una escala continua o al menos en una escala numérica.
En estos casos, el producto o proceso se juzga como conforme o no conforme, dependiendo de si
posee ciertos atributos; también al producto o proceso se le podrá contar el número de defectos o
no conformidades que tiene ya que se trata de un producto artesanal personalizado, por lo cual se
utilizan cartas control ‘’p’’ como herramienta de verificación de calidad del producto y así
calcular en base a los defectos de las hebillas terminadas si se encuentran o no en control
estadístico los procesos de producción a 7 días.

7 DÍAS DEFECTOS: 21

TOTAL, DE INSPECCONADOS = 4165

7 días LC=P= 0.00504202

ñ= 595

LCI= -0.00366925→0

LCS= 0.01374925
 GRÁFICO ''P'' PARA PROPORCIÓN DE 7 DÍAS DE
REVISIÓN DE DEFECTOS EN HEBILLAS TERMINADAS.
Series1 Series2
0.008 LCS: 0.01374
0.007
0.006722689
0.006

0.005 0.005042017 0.005042017 0.005042017 0.005042017 0.005042017

0.004
LC: 0.005042
0.003361345
0.003

0.002

0.001

0
LCI: 0 1 2 3 4 5 6 7

 El proceso se encuentra en control estadístico, ya que los puntos no sobresalen de los

límites superior e inferior. Esto significa que la producción se ha estado estable pero
aún se pueden seguir haciendo mejoras. Teniendo como límite inferior 0, límite central
0.005042 y límite de control superior: 0.01374.

14 DÍAS DEFECTOS: 21

TOTAL, DE INSPECCONADOS = 8341

14 días LC=P= 0.0046757

ñ= 595.785714

LCI= -0.0037→0

LCS= 0.01306086
 GRÁFICO ''P'' PARA PROPORCIÓN DE 14 DÍAS DE
REVISIÓN DE DEFECTOS EN HEBILLAS TERMINADAS.
Series1 Series2 Series3
0.009 LCS: 0.0136086
0.008250825
0.008

0.007 0.006722689
0.006
0.005050505 0.005084746
0.005 0.005042017 0.005042017
0.005042017
0.004675698 0.005042017 0.005042017
0.004 LC: 0.0046757
0.003361345
0.003344482
0.003 0.003338898 0.003401361
0.002
0.001663894
0.001

0 LCI: 0
1 2 3 4 5 6 7

 El proceso se encuentra bajo control estadístico debido a que los valores de las muestras
se encuentran dentro de los límites de control. Adicionalmente no se identifica una
tendencia ascendente que podría indicar un deterioro progresivo en la calidad que pronto
determinaría salir por sobre el LCS. En el caso de una gráfica p estar cerca del LCI (en
este caso 0) es una condición deseable porque muestra una baja tasa de defectos. Se
observa que límite de control central: 0.0046757 y límite de control superior: 0.0136086

9.2 Auditoría interna

9.2.1
Para realizar las evaluaciones se capacita al personal de DMJ Artesanal para que realice la
función de auditor interno. Ver presentación de capacitación en anexos.
La programación de las auditorias está dada por el siguiente formato:

Diagrama de Gantt para la planificación de auditorías internas.

Las auditorías que hayan sido realizadas se deben marcar en color verde.
9.2.2
Los criterios de la auditoría están dados de acuerdo a la norma ISO 9001.2015
El alcance de las auditorias se divide en 5 zonas las cuales son las áreas en las que se efectúa el
proceso (producción de hebillas) en el que se desarrolla el sistema de gestión de calidad.
Zona 1: Diseño
Zona 2: Calado
Zona 3: Grabado
Zona 4: Pulido
Zona 5: Terminado

Se asegura la imparcialidad al momento de elegir los auditores internos ya que todo el personal
de DMJ Artesanal realizara esta tarea. Ver punto 9.1.
Se muestra el formato para las auditorias internas
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
La Alta dirección realiza evaluaciones cada fin de mes en donde se analiza la información
recabada de las auditorias de calidad realizadas semanalmente
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La Alta dirección evalúa los resultados y con el fin de mejorar se trabaja con las áreas que
tengan menor calificación