HHHHH

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos: Administración de Inventarios
Elaborado por: SANDRA PAOLA MOLINA BRAVO

Id. Estudiante: 52.913.263
Grupo del Estudiante: 37
Identificación Sub identificación Descripción del requisito Versión Estado actual Tipo de Requermiento
el sistema crea proveedores y sus

2 1 productos 1 Solicitado Funcional
se editan los proveedores mal
2 1.1 ingresados 1 Solicitado Funcional
El sistema debe permitir al usuario

crear categorias para clasificar los
2 2 productos 1 Solicitado Funcional
el sistema no debe permitir el ingreso

de productos con el mismo codigo de
2 2.1 referencia a la base de datos 1 Solicitado Funcional
el sistema debe permitir la consulta de

la existencis de productos por almacén
y sus cantidades que se encuentren en
2 2.2 la base de datos 1 Solicitado Funcional
el sistema debe permitir la

modificacion de los productos que se
2 2.3 encuentren en la base de datos 1 Solicitado Funcional
se elige el almacén donde se realizara

el movimiento productos por
2 3 cantidades, retiros existentes. 1 Solicitado Funcional
el sistema debe mostrar el producto

que mas rote y el que menos tenga
2 3.1 movimiento 1 Solicitado Funcional
el sistema permitira mostrar los

productos mas antiguos para su
2 3.2 comercialización 1 Solicitado Funcional
Para cada ingreso se debe generar un
2 4 reporte de entrada 1 Solicitado Funcional
Todos los ingresos se deben soportar

con factura y los reportes de entrada
2 5 Correspondientes 1 Solicitado Funcional
La devolución a los proveedores por

productos en mal estado se permitira
a más tardar en 2 días hábiles
posteriores a la recepción
2 6 1 Solicitado Funcional
Las facturas del proveedor y entradas

al sistema deberán ser enviadas
oportunamente al área contable para
soportar los informes
oportunamente al área contable para
soportar los informes.
El sistema mostrara un mensaje

cuando se registre alguna de las
siguientes transacciones: pedido de
venta de cliente, despacho de
productos al cliente, emisión de
factura a cliente y registro de pago de
2 8 cliente 1 Solicitado Funcional
Se permitirá el registro de pedidos de

compra con datos obligatorios
incompletos, los cuales podrán
completarse posteriormente
modificando el pedido. Antes de
poder aprobarse los datos del pedido
2 8.1 deben estar completos 1 Solicitado Funcional
Al aprobar un pedido, la solicitud

pasará al siguiente paso del flujo de
trabajo de aprobación configurado en
2 8.2 el sistema 1 Solicitado Funcional
El sistema permitirá aprobar, cambiar

o actualizar ingresos y salidas de
2 8.3 productos 1 Solicitado Funcional
permitira administrar las facturas, en

donde se podra consultar el detalle de
2 9 factura 1 Solicitado Funcional
Se agregan productos consultados

por código y nombre de producto
2 10 a la factura. 1 Solicitado Funcional
La conciliación contable se deben
soportar por registros, facturas de
proveedores y clientes, entradas y
salidas del almacén
el sistema permitirá crear cuentas de

usuario para accesibilidad al sistema
2 12 1 Solicitado No funcional
el sistema validara usuario y
2 12.1 contraseña ingresada 1 Solicitado No funcional
2 12.2 Memoria RAM de 216 MB 1 Solicitado No funcional
Última fecha estado registrado Nivel de complejidad Interesado (Stakeholder) dueño del Nivel de prioridad
requisito
23/10/2017 Moderado william Barona Alta

requisito

requisito
23/10/2017 Fácil william Barona Baja

Objetivo: Conocer las características, ventajas, desventajas e instrumentos, de los requerimientos para la administración de inv
Nombre del Entrevistado: señora Flor Rodríguez Propietaria piñatería Patolin
Entrevistador: Sandra Paola Molina Bravo
Fecha de la Entrevista: 24 de octubre de 2017
Preguntas:
¿Cada cuánto se llevara el control de los inventarios?

El control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes trimestrales bajo los lineamientos y principios estab
¿Quién emitirá los informes de cierre?
El almacén emitirá un informe de cierre sustentado con el reporte de entradas y salidas para el respectivo cierre a petición de
¿Por Quiénes estará autorizado el cierre y que documentos sustentara este proceso?
Deberá quedar el soporte debidamente autorizado por los funcionarios responsables de las acciones, de todos y cada uno de l
éste soporte debe estar acompañado por los reportes, facturas y/o formatos correspondientes.
¿En dónde se registraran los movimientos realizados en el almacén?
Los movimientos de almacén estarán registrados en el nuevo software para reflejar una forma clara y precisa los saldos de las e
mercancía de la piñatería
¿Cómo se realizara la verificación de la mercancía para que coincida con el software?
Se realizarán revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema de inventarios para verificar que estas existencias
físicas en almacén.
¿Cuántas veces al año se hará el levantamiento de inventarios?
Deberán levantarse mínimo (2) inventarios al año, para este, el área de almacén e inventarios programará con el área de conta
ejecución y emitirá los lineamientos.
¿Cómo será el Procedimiento: recepción, registro y control de bienes en el almacén?
· El almacén debe registrar en el sistema todos los bienes que ingresen al almacén
· Para cada ingreso se debe generar un reporte de entrada
· Todos los ingresos se deben soportar con factura y los reportes de entrada correspondientes
· Las ventas minoritarias y mayoritarias deben estar soportadas por las facturas.
· La devolución al proveedores por mercancía en mal estado se hará a más tardar en 2 días hábiles posteriores a la recepc
· Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas oportunamente al área contable para sopor
¿Cómo será el Procedimiento de salidas de bienes en el almacén?

· El almacén debe registrar todas las salidas
· Por cada salida se generará un reporte de salida con un número consecutivo de factura para efectos de control
· El almacén debe enviar las salidas al área contable para soportar lo registrado en el sistema
¿Cómo será el Procedimiento: conciliación contable a través del almacén?
· El procedimiento de conciliación se hará mensualmente o en el transcurso del mes dependiendo de la necesidad.
· La conciliación se deben soportar por registros, facturas de proveedores y clientes, entradas y salidas del almacén
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: Olga Lucia Penagos Cubides
Id. Estudiante 52194937
Estado
Identificación Sub identificación Descripción del requisito Versión actual
1 Crear los usuarios para registrar

3 1 Solicitado
las ventas
2 Ingresar el documento del

3 1 Solicitado
cliente
3 Si ya se encuentra registrado,
3 1 Solicitado
validar la información
4 Si no se encuentra registrado
3 1 Solicitado
ingresar los datos solicitados
3 5 Escribir el código del producto 1 Solicitado
6 Escribir la cantidad de producto

3 1 Solicitado
que el cliente va a llevar
El sistema indica cuantos

3 7 productos se encuentran en el 1 Solicitado
stock de inventarios
El sistema realiza el cálculo

8 entre el valor unitario del
3 1 Solicitado
producto y la cantidad de
productos
9 El sistema solicita el valor del

3 1 Solicitado
pago realizado por el cliente
El sistema calcula el valor de

3 10 vueltas que será entregado al 1 Solicitado
cliente
El sistema pide el código del

3 11 vendedor para asignarle la 1 Solicitado
venta
El sistema tiene un modulo con

3 12 la información por vendedor de 1 Solicitado
las ventas realizadas por mes
Toda vez que se le asigne una

13 venta al vendedor, se registra
3 1 Solicitado
una linea con la información de
la venta
al final del mes el sistema
3 14 realiza el calculo de las 1 Solicitado
comisiones
El sistema generar un reporte

3 15 con la información de las 1 Solicitado
comisiones del mes
16 El sistema debe totalizar las

3 1 Solicitado
ventas diarias
El sistema debe generar

3 17 reportes de ventas de acuerdo 1 Solicitado
a un rango de fecha ingresado
18 El sistema debe tener una

3 1 Solicitado
manual de usuario
3 19 El tiempo de aprendizaje del 1 Solicitado

sistema es de una hora
20 El sistema debe registrar la

3 1 Solicitado
factura en 2 segundos
El sistema debe funcionar

3 21 alterno para los usuarios que se 1 Solicitado
registren en las dos sucursales
El sistema debe realizar copias

22 de seguridad de la información
3 1 Solicitado
de la facturación todos los días
a las 10:00 pm
El sistema debe ser

3 23 desarrollado para plataforma 1 Solicitado
windows
24 El sistema debe ser compatible

3 1 Solicitado
para Windows 95 en adelante
25 La interfaz de usuario se
3 1 Solicitado
implementara con HTML5
26 El programa se realizará con

3 1 Solicitado
javacript
Los manuales del programa
3 27 deben tener el estandar 1 Solicitado
ISO9001 de calidad
El sistema no permitira la
visualización de los datos
3 28 personales de los clientes a 1 Solicitado
usuarios que no esten
autorizados
Tipo de Última fecha estado Nivel de complejidad
Requermiento registrado
Funcional 10/20/2017 Fácil
Funcional 10/20/2017 Moderado

No Funcional 10/20/2017 Fácil

Interesado (Stakeholder) dueño del Nivel de prioridad
requisito
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta

William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Baja
William Barona Baja
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta
William Barona Alta

ENTREVISTA PIÑATERIA HAPPY DAY
ADMINISTRACION DE VENTAS
Pregunta Respuesta
1. ¿Tiene un sistema informático en su empresa? SI
2. ¿Se encuentra satisfecho con el sistema informático que tiene
implementado? NO
3. ¿Le gustaría un software nuevo o prefiere modificar el que ya
tiene? Un nuevo programa
No realiza los cálculos de las ventas diarias, ni

semanales, ni mensuales. No realiza el cálculo
correcto de las devueltas al cliente. No realiza el
cálculo de las comisiones de los empleados de
4. ¿Cuáles son las fallas del sistema actual en el área de ventas? acuerdo a las ventas
al ingresar al sistema, se digitan la información del

cliente, si ya está registrado en el sistema aparecen
los datos, si no solicita que se ingrese la información
principal del cliente. Luego se empieza a registrar los
productos por los códigos que cada producto tiene
asignado y la cantidad de producto, luego el sistema
realiza el cálculo del valor total de los productos que
5. ¿Cómo registran las ventas en el sistema? va a comprar el cliente.
6. ¿Cómo le gustaría que se registraran las ventas con el nuevo Me gustaría que fuera de la misma forma, pero que
sistema? realice los cálculos correctamente
Que se pueda ingresar el valor que el cliente pago e

indique el valor de las devueltas para entregarle al
cliente.
Que permita totalizar al final del día para cuadrar con

el dinero que ingreso en la caja.
Que realice el cálculo de las comisiones por vendedor

para determinar a fin de mes cuanto son las
comisiones de ventas.
7. ¿Qué desea que el sistema realice de más?
8. ¿Le interesa que realice alguna función más en la parte de Que al realizar la factura me indique cuantos
administración de ventas, diferentes a las ya descritas? productos se encuentran en el stock de ventas
Toda vez que se realice una venta el sistema calcula el
5% de la venta y lo suma al vendedor, a fin de mes se
totalizan las comisiones y es el valor que se le paga
junto al salario.
El sistema deberá generar un reporte de acuerdo a
un rango de fecha que ingresemos para conocer la
productividad del vendedor en un determinado
9. ¿Cómo cálculan las comisiones de los vendedores? Y como periodo
quisiera que las cálculara el sistema
10. ¿Quiere que el software trabaje, sobre una plataforma web? SI

11. ¿Qué sistema operativo tiene en su empresa? WINDOWS
12. ¿Desea trabajar en línea con la sucursal del guamo? SI
para el área de ventas la gerente comercial y yo; y

para el inventario y los clientes además de nosotros,
13. ¿Quién puede ver toda la información de las dos sucursales? también los vendedores y el gerente administrativo
sta
ventas diarias, ni
realiza el cálculo
liente. No realiza el
los empleados de
an la información del
en el sistema aparecen
e ingrese la información
e empieza a registrar los
e cada producto tiene
ducto, luego el sistema
al de los productos que
misma forma, pero que

mente
or que el cliente pago e

tas para entregarle al
del día para cuadrar con

aja.
omisiones por vendedor

cuanto son las
ndique cuantos
el stock de ventas
enta el sistema calcula el
endedor, a fin de mes se
el valor que se le paga
reporte de acuerdo a
emos para conocer la
en un determinado
nte comercial y yo; y

es además de nosotros,
gerente administrativo
Rol que
Nombre Estudiante Tareas o funciones realizadas
asume
Responsable de la relatoría de todos los procesos en

forma escrita. También es responsable por recopilar y
Sandra Paola Molina Bravo Analista sistematizar la información a entregar al facilitador-
docente
Alertar sobre los tiempos de entrega de los productos

y enviar el documento en los tiempos estipulados,
OlgaLucia Penagos Cubides Entregas utilizando los recursos destinados para el envío, e
indicar a los demás compañeros que se ha realizado
la entrega
Usario Numero
Skype telefónico
sandra.molina83 3102057724
olgaluciapc 3227342258

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Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos: Administración de Inventarios

Elaborado por: SANDRA PAOLA MOLINA BRAVO

el sistema crea proveedores y sus

El sistema debe permitir al usuario

el sistema no debe permitir el ingreso

el sistema debe permitir la consulta de

el sistema debe permitir la

se elige el almacén donde se realizara

el sistema debe mostrar el producto

el sistema permitira mostrar los

Todos los ingresos se deben soportar

La devolución a los proveedores por

Las facturas del proveedor y entradas

El sistema mostrara un mensaje

Se permitirá el registro de pedidos de

Al aprobar un pedido, la solicitud

El sistema permitirá aprobar, cambiar

permitira administrar las facturas, en

Se agregan productos consultados

el sistema permitirá crear cuentas de

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Moderado william Barona Alta

23/10/2017 Fácil william Barona Baja

23/10/2017 Fácil william Barona Baja

¿Cada cuánto se llevara el control de los inventarios?

¿Cómo será el Procedimiento de salidas de bienes en el almacén?

1 Crear los usuarios para registrar

2 Ingresar el documento del

3 5 Escribir el código del producto 1 Solicitado

6 Escribir la cantidad de producto

El sistema indica cuantos

El sistema realiza el cálculo

9 El sistema solicita el valor del

El sistema calcula el valor de

El sistema pide el código del

El sistema tiene un modulo con

Toda vez que se le asigne una

El sistema generar un reporte

16 El sistema debe totalizar las

El sistema debe generar

18 El sistema debe tener una

3 19 El tiempo de aprendizaje del 1 Solicitado

20 El sistema debe registrar la

El sistema debe funcionar

El sistema debe realizar copias