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INFORME DE REVISIÓN POR LA Versión Nº: 01

Fecha: 10/10/2017
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Contenido
1. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................................... 2
3. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA REVISION GERENCIAL ANTERIOR.................. 2
4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGC Y SSTA....................................................................................... 6
5. LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDOS LOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. ...................................................................................... 7
6. CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE TIPO LEGAL Y
OTROS. ................................................................................................................................................ 8
7. EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST ................................................................................................. 8
8. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA .......................................................................... 9
9. RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE TRATAMIENTO ............. 9
10. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS .......................................................................................... 10
11. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .................................................................................................. 10
12. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA ................................................................. 10

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1. OBJETIVO
Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del sistema de gestión
de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.

2. ALCANCE
Inicia con la programación, análisis y verificación de los criterios e información para
la revisión por parte de la dirección de todos los procesos que conforman el sistema
de gestión de calidad, periodo comprendido entre noviembre de 2017 a junio de
2018, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, periodo comprendido entre abril de 2017 a junio de 2018.

3. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA REVISION

GERENCIAL ANTERIOR

De acuerdo al acta de revisión gerencial y a las actividades relacionadas por

ejecutarse se indica a continuación su cumplimiento.

Previa retroalimentación del profesional encargado del sistema integrado de

gestión, se verifica el cumplimiento de las recomendaciones registradas en la
anterior revisión por la dirección.

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RESPON FECHA ESTA

# DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO
SABLE INICIO DO
A la fecha de la
revisión por la
Dirección, se
elaboró se elaboró
un formulario de
inducción y
reinducción digital,
con el que se
Diseño de material
pretende socializar
audiovisual, para la
En el SG-SSTA de una
realización de Encargad Enero de
1 proces manera más
inducciones de o SIG 2018
o dinámica y
seguridad, salud en el
entretenida a los
trabajo y ambiente.
trabajadores de la
organización los
temas más
relevantes en
SSTA, el cual se
implementará en la
primera semana de
Agosto de 2018.

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RESPON FECHA ESTA

# DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO
SABLE INICIO DO
se continúa con la
implementación del
sistema de
capacitación
virtual, apoyada
por la tecnología
MICROSOFT
FORMS y la
tecnología WEBEX
del Consejo
Implementar Inicio en Colombiano de
herramientas el En Seguridad, en la
Encargad
2 tecnológicas de segundo proces cual se han
o SIG
capacitación para semestre o realizado eventos
mejorar la cobertura año 2017 de formación en:
Manejo de hojas de
seguridad de igual
manera a través de
formularios
virtuales, se
pretende
establecer el
proceso de
Inducción y
Reinducción.
Se actualizó el
procedimiento de
Coordina selección de
dor proveedores, con
SSTA de sus formatos
Mejorar el conocimiento
Contrato, Inicio en asociados, y se
de los procedimientos
Director primer Cerrad divulgó a
3 de compras a los
de semestre o proveedores y al
responsables en cada
Proyecto de 2018 equipo de trabajo
frente de trabajo.
Encargad del proceso
os de Compras y
Compras personal en
proyectos
relacionado.

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RESPON FECHA ESTA

# DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO
SABLE INICIO DO
Mejorar el conocimiento A la fecha de la
de las funciones y revisión por la
responsabilidades en dirección, se
SSTA para el personal estableció el
líder operativo. Inicio en programa de
En
Mejorar la formación de Encargad primer capacitación para
4 proces
personal líder y de o SSTA semestre líderes de proceso,
o
procesos de apoyo en de 2018. el cual busca
los requisitos para la mejorar la
implementación del formación de los
decreto 1072 de mayo líderes en temas de
de 2015. SSTA.
Continuar con la
actualización del
sistema de gestión de Se estableció plan
la calidad dentro de de trabajo para la
todos los procesos de migración del SGC
la organización y a versión 2015,
realizar la realizando la
implementación de la Segundo En gestión del cambio
Encargad
5 gestión de riesgos de semestre proces correspondiente;
o SIG
procesos, los cuales 2017. o se implementó
pueden impactar el metodología para
cumplimiento de los la gestión del
objetivos del negocio, riesgo operativo,
con miras a la en los procesos
certificación del sistema misionales.
de gestión en el año
2019.
Continuar con la
actualización del
Se estableció plan
sistema de ambiental
de trabajo para la
dentro de todos los
Segundo En migración del SGA
procesos de la Encargad
6 semestre proces a versión 2015,
organización con miras o SIG
2017. o realizando la
a la certificación del
gestión del cambio
sistema de gestión
correspondiente.
ambiental en el año
2019.

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4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGC Y SSTA

Incluye los resultados del desempeño del sistema de gestión de la calidad, sistema
de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
ASPECTO COMENTARIOS
¿La política es apropiada al propósito y al contexto
de la organización y apoya su dirección estratégica?

De acuerdo con las sesiones de planeación

estratégica realizadas, la política de la calidad se
actualizó con el fin de adecuarla al contexto de la
Organización y los objetivos estratégicos.

Se hicieron ajustes y revisión final en el primer

semestre del año.

Política de calidad ¿La política se comunica, se entiende y se aplica

dentro de la organización?

La política de la calidad es divulgada a cada

colaborador en el proceso de inducción, informando la
importancia de su aplicación y verificando su
entendimiento por medio de evaluación de inducción y
reinducción.

Se da cumplimiento a los objetivos de la calidad por

medio de los indicadores de los procesos, ya que
Objetivos de calidad están alineados con los objetivos de calidad.

¿La política es apropiada al propósito y al contexto

Política SSTA de la organización y apoya su dirección estratégica?
La política fue revisada y actualizada con el fin de
adecuarla al contexto de la Organización y los
objetivos estratégicos.
¿La política se comunica, se entiende y se aplica
dentro de la organización?
La política es divulgada dentro de la organización a
través del proceso de inducción y re inducción, correo

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electrónico, carteleras informativas en las sedes de

trabajo, capacitaciones y charlas.

Objetivos del sistema

Los objetivos del sistema de gestión ambiental se
del sistema de gestión
revisaron junto con la política.
ambiental.
Objetivos del sistema
del sistema de gestión Los objetivos del sistema de gestión de seguridad y
de seguridad y salud salud en el trabajo se revisaron junto con la política.
en el trabajo.

5. LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS, INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS.

A la fecha de revisión por la dirección, no se han recibido PQRS por medio de los
canales establecidos por la organización en temas de calidad, ambientales o de
seguridad y salud en el trabajo.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

 Se mantuvo comunicación permanente con ARL AXA COLPATRIA
 IPS asociadas
 Se cuenta con los PVE (Programas de Vigilancia Epidemiológica) auditivo,
respiratorio, visual, osteomuscular, psicosocial).

Aspectos ambientales significativos

Los aspectos ambientales significativos se comunican a través de los procesos de

inducción y reinducción a trabajadores y contratistas, y a través de los procesos de
socialización con comunidades del área de influencia, en los proyectos.

En el área ambiental se han venido desarrollando actividades que van de la mano

con el uso eficiente de los recursos, implementando estrategias de sensibilización
en residuos sólidos y separación en la fuente, ahorro y uso eficiente del agua y de
la energía, capacitaciones para reforzar el cumplimiento de las metas plasmadas, a
su vez, se divulga los avances y logros de estos programas (medios internos de
comunicación), entre otras actividades de control y seguimiento.

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Requisitos legales

La evaluación y actualización de cumplimiento de requisitos legales en seguridad,

salud en el trabajo y ambiente se realizó en el mes de marzo de 2018, para la
actualización de requisitos legales se identificó (1) hallazgo en los requisitos
aplicables, para el cual se generó plan de acción y cierre.

La verificación de cumplimiento legal la realiza una firma externa de abogados, los

cuales emiten el concepto de conformidad de la legislación identificada. Esta
revisión se hace con un carácter periódico anual.

6. CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO DE TIPO LEGAL Y OTROS.

Para el año 2017 y lo corrido de 2018 se identificaron cambios de tipo legal

considerables para el desarrollo del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el
trabajo, los cambios de tipo legal Fueron: Decreto 052 de 2017, Por el cual se
modifica el artículo 2.2.4.6.37 del decreto reglamentario 1072 de 2015. Transición
para la implementación del SGSST.
Se presenta la publicación de la resolución del ministerio del trabajo 1111 de 2017,
por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

A través de gestión del cambio se realizó la planeación y gestión de riesgos de los

cambios generados por las nuevas versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001

7. EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST

Se realizó la evaluación inicial en seguridad y salud en el trabajo conforme al artículo

2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 y a la resolución 1111 de 2017 “Estándares
mínimos del SG-SST”, con el fin de identificar las prioridades y necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el plan de trabajo anual de la
Organización para la vigencia 2018.

El porcentaje obtenido en esta evaluación inicial fue de 19.22%, lo que lleva a la

organización a tomar medidas por el grado de insipiencia del sistema, entendiendo
que no se esta cumpliendo el cronograma de implementación del SGSST
establecido en la resolución 1111 de 2017.

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La organización destinara mayores recursos, y se estudiara la posibilidad de contar

con un apoyo adicional para liderar la implementación del SGSST.

8. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: En materia de identificación de peligros para 2017

y lo que va corrido de 2018, los colaboradores participaron a través del Auto reporte
de actos y condiciones inseguras.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST: Como resultado

de la gestión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo durante lo corrido
de la presente vigencia se resalta el alto compromiso y participación de cada uno
sus miembros en los siguientes aspectos:

 REUNIONES: En lo corrido de la vigencia se han venido ejecutando la

reuniones satisfactoriamente acorde al calendario optativo establecido en el pasado
mes de enero, normalmente las reuniones se efectúan la última semana de cada
mes.

 PARTICIPACIÓN DEL COPASST: Durante la vigencia se puede resaltar la

participación y apoyo del COPASST en los diferentes componentes de la gestión en
seguridad y salud en el trabajo, entre otros en la aplicación de inspecciones y control
operacional, desarrollo de las actividades del plan de preparación y respuesta a
emergencias, participación en la identificación de necesidades de capacitación y
apoyo para la ejecución del plan de capacitaciones.

Los resultados de la gestión SSTA se divulgan:

 A los trabajadores vía correo electrónico, en carteleras en los diferentes
centros de trabajo y a través de charlas de seguridad en proyectos,
inducciones y reinducciones.
 A las comunidades del área de influencia de proyectos a través de los
espacios de socialización definidos en conjunto con los clientes.
 A los demás grupos de interés a través de la página web de la organización.

9. RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

DE TRATAMIENTO

 Sistema de gestión de calidad

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No se generaron acciones correctivas derivadas de la auditoria interna realizada en

el año 2018.

Cómo no se presentaron hallazgos de auditoria internas, se han identificado mejoras

en el sistema a través de las observaciones de comportamiento en proyectos y las
observaciones registradas en las auditorías internas y externas, de las cuales se ha
realizado la gestión de cierre y de esta forma contribuir a la mejora continua de los
sistemas de gestión.

10. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos asociados a los sistemas de gestión son los ejecutados en el año 2017
para su funcionamiento y los asignados para el año 2018. Desde la planeación de
los sistemas de gestión se cuenta con un presupuesto que está representado en
recurso humano, tecnológico / administrativo, locativo, tiempo, económicos,
auditorias, capacitación para los sistemas de gestión.

Se hace seguimiento por parte del representante de la alta dirección de forma

semestral al cumplimiento del plan de trabajo anual, dentro del cual para el cierre
de 2017 se destacan en la evaluación por su eficacia las acciones orientadas a
gestión de riesgo.

11. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

No se presentaron no conformidades por parte de los clientes en el período. Se

revisa indicador de satisfacción del cliente.

12. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

 Continuar con la implementación de la metodología para la gestión de las

salidas no conformes en el proceso de los proyectos con los que cuenta la
Organización.
 Identificar la necesidad de realizar cambios en los sistemas de gestión.
 Incentivar la cultura de la gestión del riesgo operativo por parte de los dueños
de proceso y sus equipos de trabajo.
 Culminar la integración de los sistemas de gestión.
 Incentivar el reporte de actos y condiciones inseguras.
 Generar mayor empoderamiento a los líderes para la presentación de
resultados respecto a las metas del SG-SSTA.

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 Se cuenta con la disponibilidad de los recursos necesarios para continuar

con la mejora de los sistemas de gestión.

Fecha de revisión: 31-07-2018

________________________
JUAN DIEGO GOMEZ
Gerente general
Representante Legal
(Firma digital, la copia original reposa en el archivo).

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