PLAN DE MEJORAMIENTO

Versión: 02
FOR-EG-08
Vigente desde: Agosto 4 de 2014

FECHA DE ELABORACION:_________________________

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO EFECTUADA A

FECHA DE
ACCIONES DE FECHA DE INICIACION
AREA ORGANIZACIONAL DESCRIPCION DE DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA TERMINACION DE LA
No.Hgo DEBILIDADES ENCONTRADAS MEJORAMIENTO DE LA ACCION DE
RESPONSABLE LA META UNIDAD DE LA MEDIDA MEDIDA ACCION DE
CONVENIDAS MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO

LOS PLANOS Y DISEÑOS DE OBRA SE

Secretaria de vías e
1 ENCUENTRAN INCOMPLETOS SIN FIRMA Y
Infraestructuras.
APROBACION (Contrato de Obra N°1728 de 2014)

Secretaria de vías e
LA PRESENTACIÓN DE LOS APU NO TIENEN
Infraestructuras, Dirección de
UNIDAD DE CRITERIO (Contratos de Obra N° 1728 de
2 Deporte y Recreación,
2014 - 967 de 20 15 - 701 de 2011 - 1758 de 2014 -
Secretaria de Salud,
1119 de 2014 - 1026 de 2015)
Secretaria de Cultura.

AUSENCIA DE APLICACIÓN DE SANCIONES AI

Dirección de Infraestructura,
3 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (Contratos de
Secretaria de Vias
Obra N°1728 DE 201 - 1026 DE 2015 - 1758 DE 2014)

Secretaria de Vías e POSIBLE SOBRE COSTO EN ADQUISICION DE

4
Infraestructura. CONCRETO (Contrato de Obra N° 1728 DE 2014).

Ofina Asesora de NO SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS Y FOLIADAS

5
Contratación. LAS CARPETAS (Contrato de Obra N°1758 DE 2014).

Dirección de Deporte y INADECUADA ELABORACION DE PRESUPUESTO

Recreación, Secretaria de DE OBRA- RESISTENCIA DEL CONCRETO-
6
vias e infraestructutra, BALANCEO-(Contratos de Obra N° 1728 de 2014 -
Secretaria de Cultura, 1119 de 2015 - 1758 de 2014 - 1026 de 2015).

Dirección de Deporte y EL PLIEGO DE CONDICIONES NO REGISTRA LOS

7 Recreación, oficina de CODIGOS CLASIFICADORES DE BIENES , OBRAS Y
contratacion SERVICIOS (Contrato de Obra N°1758 de 2014)

Dirección de Deporte y
NO SE CONTRATA RED CONTRA INCENDIO
8 Recreación y Dirección de
(Contrato de Obra N°1758 de 2014).
Infraestructura.

Secretaria de vias e
ELABORACION DE DOCUMENTOS SIN FIRMA. SIN
infraestructura, Secretaria de
FECHA Y EN FORMATOS DIFERENTES (Contratos de
9 Salud, Secretaria de Cultura,
Obra N°1728 de 2014 - 1758 de 2014 - 1119 de 2015 -
Dirección de Deporte y
1026 de 2015 - 701 de 2011)
Recreación.
 Versión: 02
FOR-EG-08
Vigente desde: Agosto 4 de 2014

FECHA DE ELABORACION:_________________________

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO EFECTUADA A

FECHA DE
ACCIONES DE FECHA DE INICIACION
AREA ORGANIZACIONAL DESCRIPCION DE DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA TERMINACION DE LA
No.Hgo DEBILIDADES ENCONTRADAS MEJORAMIENTO DE LA ACCION DE
RESPONSABLE LA META UNIDAD DE LA MEDIDA MEDIDA ACCION DE
CONVENIDAS MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO

Secretaria de Vías e
Infraestructura, Dirección de
Deporte y Recreación, RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS
Secretaria de Salud, CONTRACTUALES-FALTA DE IMPULSO DE OFICIO.
Secretaria de Cultura, (Contratos de Obra N°1728 de 2014 - 1119 de 2015,
10
secretaria de hacienda, 967 de 2015 - 1758 de 2014 - 1026 de 2015 - 701 de
secretaria general, secretaria 2011 y Contratos N° 1587 de 2015 - 1693 de 2015 -
d eeducacion, secretaria de 1825 de 2015 - 1054 de 2015 - 1684 de 2015)
movilidda, Dirección
Desarrollo rural).

RETARDO EN LA IMPOSICION DE SANCIONES AL

Secretaria de vias e
11 CONTRATISTA INCUMPLIDO (Contrato de Obra N°
infraestructura
1728 de 2014).

Secretaria general, RETARDO EN ELABORACION DE ACTAS DE

12 Secretaria de movilidad LIQUIDACION ( Contrato de Obra N° 701 de 2011 y
Secretaria de Salud Contrato N° 1605 de 2015).

CAMBIO DE PERSONAL DESIGNADO PARA LA OBRA

Secretaria de vias e
13 SIN CUMPLIMIENTO DE PERFIL REQUERIDO
infraestructura
(Contrato de Obra N° 1758 de 2014).

FALTA REINTEGRO DEL CONTRATISTA DEL VALOR

Secretaria de vias e
14 DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO (Contrato de Obra
infraestructura
N° 1728 de 2014).

Secretaria de vias e COLAPSO PARCIAL DE ESTRUCTURA DE OBRA

15
infraestructura (Contrato de Obra 1758 de 2014)

NO PRESENTA EVIDENCIA DE REGISTRO AL SECOP

16 Secretaria General
( Contratos N° 1734 de 2015 - 1726 de 2015).

Departamento Administrativo
NO EXISTENCIA DE ACTA DE INICIO (Contrato N° 244
17 de Planeacion, Secretaria
de 2016 - 1749 de 2015 ).
General.
 Versión: 02
FOR-EG-08
Vigente desde: Agosto 4 de 2014

FECHA DE ELABORACION:_________________________

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO EFECTUADA A

FECHA DE
ACCIONES DE FECHA DE INICIACION
AREA ORGANIZACIONAL DESCRIPCION DE DENOMINACION DE LA UNIDAD DE LA TERMINACION DE LA
No.Hgo DEBILIDADES ENCONTRADAS MEJORAMIENTO DE LA ACCION DE
RESPONSABLE LA META UNIDAD DE LA MEDIDA MEDIDA ACCION DE
CONVENIDAS MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO

Secretaria de movilidad,
NO ELABORACION DE ACTAS DE TERMINACION Y
secretaria de medio
18 ACTA DE LIQUIDACION (contratos N° 1670 de 2015 -
ambiente, secretaria
1688 de 2015 - 1691 de 2015)
desarrollo economico y TIC

Reponsables: