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VERSIÓN.
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Proceso gerencial
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1. PROPOSITO Y ALCANCE

Planear, implementar y verificar las actividades necesarias para lograr la

permanencia de la organización en el mercado y el mejoramiento continuo,
direccionando a la fuerza laboral hacia el logro de los horizontes estratégicos
planteados en el escenario del desarrollo sostenible, con equidad social,
respeto ambiental y factibilidad económica

2. ALCANCE

GERENTES

3. DEFINICIONES

Se ha implementado para lograrlo un Sistema de Gestión de la Calidad

siguiendo las directrices de la Organización Internacional de Estándares (ISO),
el cual cumple los requisitos de la norma ISO 9001(2008). Este Compromiso y
Enfoque al Clientese evidenciaen el cumplimiento de las siguientes
responsabilidades por parte de la Dirección:El establecimiento de la Política
Organizacionalpor parte del Gerente, quien asegura que ésta sea divulgada y
entendida dentro de la Organización y evalúa su adecuación al propósito de la
organización; La determinación de los Objetivos de Calidad, con los que se
despliega la política organizacional y que son establecidos por la Gerencia
General, quien asegura la planificacióndel Sistema de Gestión de la Calidad con
el fin de cumplir los requisitos documentales y mantener la integridad cuando
se planifican e implementan cambios en éste.Esto implica administrar los
indicadores con los que se miden los objetivos de calidad y, por ende, la
Política Organizacional.La realización de la Revisión Periódicadel Sistema de
Gestión de la Calidad, a través de la cual asegura la determinación y el
suministro de los recursos necesariosy se emprenden acciones de mejora. La
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definición y comunicación correspondiente dentro de la organización de las

responsabilidades y autoridadesdel personal que participa en el Sistema de
Gestión de la Calidad. Dichas responsabilidades y autoridades están
documentadas en los Perfiles de Cargo, y de igual manera la interrelación
entre los cargos está indicada en Organigrama. La manera de gestionar la
Comunicación Interna está determinada la comunicación Interna.La Gerencia
General, a través de su Representante de nombramiento de Representante de
la Gerencia) lidera las Acciones de Mejora amprendidas y que son necesarias
para el mejoramiento continuo, cuyas fuentes son: Retroalimentación de los
clientes (encuesta de satisfacción o quejas y reportes de servicio);Sistema de
Atención de Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones; Seguimiento a
Proyectos por los Directores de Área o Gerentes(Indicadores y reporte de
objetivos, reporte de novedades o no conformidades);Auditorías Internas y/o
Externas, Evaluación y Seguimiento a Proveedores, No Conformidades contra
el Sistema de Gestión de Calidadque puedan derivar acciones preventivas y/o
correctivasy Análisis de Datos de los diferentes procesos(Control y
Seguimiento).De igual manera, la Gerencia, a través de su representante,
lidera laevaluación de la eficacia de las acciones de mejora emprendidas

4. DISPOSICIONES GENERALES

Gerentes

Sub gerentes

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tipo de
actividad
Descripción de la
Id PHVA Documento/Registro Responsable
actividad
P H V A

Promover la cultura de la x gerentes

Responsabilidad Social
1 x
entre los ámbitos, niveles y
actores de la compañía
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2 Revisión de proyectos x x gerentes

Implementar nuevos x gerentes

3 x
negocios

6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMEINTO

INICIO

PROCESO
Planificar nuevos
proyectos
Documento

PROCESO
Revisión de proyectos ,

DECISIÓN
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PROCESO
Implementar nuevas
estrategias FIN

7. RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Riesgos Operativos

Documento
Actividad Tipo de Código del Nivel de relacionado
relacionada riesgo riesgo riesgo para la gestión
del riesgo

Planificar Financiero
nuevos
proyectos tecnologia

Revicion de Operativo
proyectos
cumplimiento

Implementar Estratégico
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nuevos tecnologia
negocios

7.2. Riesgos Laborales

Documento
Actividad Tipo de Código del Nivel de relacionado
relacionada riesgo riesgo riesgo para la gestión
del riesgo

Planificación y
revicion
nuevos
proyectos

8. CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios

subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar
las modificaciones que se han realizado

Versión Fecha Cambio realizado

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SECCIÓN DE FIRMAS

Elaboró: (Firma) Revisó: (Firma) Aprobó: (Firma)

Nombre: Nombre: Nombre:

Estudiante que elaboró
Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha: