FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

N°: CONVENIO N° : FECHA :

MONTO FINANCIADO S/.

MONTO RECIBIDO A LA FECHA S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : S/. Nuevos Soles

Nuevos Soles
(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/.

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Proyecto
DNI: DNI: Nombre y Apellido:
DNI:
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será respo
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N° 05

UTORIZACIÓN DE GASTOS

IMPORTE S/.

 
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:

 
V°B° del Supervisor de
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
 un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del
rnales Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N° 5A

AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE RESIDENTE

N° : CONVENIO N° :

GASTOS DEL RESIDENTE

La autorización de Gastos para el pago del Residente solo se realizará una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al inf
mensual respectivo y servirá como constancia de permanencia en Obra.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN : DÍAS DE RETRASO EN LA

PRESENTACIÓN DEL
INFORME MENSUAL
DÍAS POR ASISTIR EN EL MES : (G)

DÍAS ASISTIDOS (*) : (H)

FACTOR DE ASISTENCIA : (C = H/G)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra

PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL ACUMULADO AVANCE DEL FACTOR MONTO BRUTO MORA
CONCEPTO AUTORIZADO MES %
ANTERIOR
A B C D=AxB/100xC E=Dx5/1000xn

GASTOS DEL RESIDENTE

TOTAL

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Secretario del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

   
Supervisor del N.E. Fiscal del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
 FECHA :

d del Supervisor de Proyectos al informe

(n)

E AUTORIZA

Fdo. LIQUID. MONTO NETO

F= (D-E)x0.15 D-E-F

 
Secretario del N.E.
re y Apellido:
 FORMATO N° 11

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 03

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL C.P. CANYASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CORRESPONDIENTE AL MES DE : MAYO

CONVENIO N°: 066-2017-ANC/VMVU/PNVR FECHA DE PRESENTACIÓN: 5/8/2018

AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
Partida Descripción ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Und. Metrado P.U. Parcial Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
1.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80X2.40 und 1.00 617.39 617.39 1.00 617.39 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 617.39 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.01.02 TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) m2 635.04 1.62 1,028.76 635.04 1,028.76 100.00% 0.00 0.00 0.00% 635.04 1,028.76 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.02 SEGURIDAD Y SALUD
1.02.01 EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und 14.00 101.00 1,414.00 14.00 1,414.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 1,414.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.02.02 SEGURIDAD COLECTIVA glb 14.00 23.80 333.20 14.00 333.20 100.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 333.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 14.00 22.84 319.76 14.00 319.76 100.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 319.76 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.02.03 CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD und 14.00 30.00 420.00 14.00 420.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 420.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 EXCAVACIONES
2.01.01 CORTE Y EXPLANACION DE TERRENO NORMAL MANUAL (APOR m3 146.06 27.89 4,073.61 146.06 4,073.61 100.00% 0.00 0.00 0.00% 146.06 4,073.61 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.01.02 EXCAVACION DE CIMIENTO CORRIDO (APORTE) m3 136.89 27.36 3,745.31 136.89 3,745.31 100.00% 0.00 0.00 0.00% 136.89 3,745.31 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.01.03 EXCAVACION, RELLENO MAT. GRANULAR, NIVELACION Y APISO m2 338.33 20.25 6,851.18 338.33 6,851.18 100.00% 0.00 0.00 0.00% 338.33 6,851.18 100.00% 0.00 0.00 0.00%
EXCAVACION, RELLENO MAT. GRANULAR, NIVELACION Y m2 57.62 20.25 1,166.81
2.01.04 APISONADO DE VEREDA (APORTE) 57.62 1,166.81 100.00% 0.00 0.00 0.00% 57.62 1,166.81 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.01 CIMIENTOS
3.01.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA BASE DE COLUMNA CIRCULA m3 0.49 372.30 182.43 0.44 164.19 90.00% 0.05 18.24 10.00% 0.49 182.43 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 CONCRETO F´C=210KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION m3 73.92 383.83 28,372.71 73.92 28,372.71 100.00% 0.00 0.00 0.00% 73.92 28,372.71 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.02 CONCRETO F´C=210KG/CM2 PARA VIGA COLLAR REFORZADA m3 10.54 399.23 4,207.88 10.54 4,207.88 100.00% 0.00 0.00 0.00% 10.54 4,207.88 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.03 CONCRETO F´C=210KG/CM2 PARA VIGUETA DE REMATE SUPERI m3 1.92 399.23 766.52 1.92 766.52 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.92 766.52 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.04 CONCRETO GROUT F´C=210KG/CM2 PARA MURO CON BLOQUE m3 31.73 394.92 12,530.81 31.73 12,530.81 100.00% 0.00 0.00 0.00% 31.73 12,530.81 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
5.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BASE DE COLUMNA CIR m2 7.84 22.85 179.14 7.06 161.23 90.00% 0.78 17.91 10.00% 7.84 179.14 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 416.64 27.67 11,528.43 416.64 11,528.43 100.00% 0.00 0.00 0.00% 416.64 11,528.43 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA COLLAR REFORZA m2 212.26 26.61 5,648.24 212.26 5,648.24 100.00% 0.00 0.00 0.00% 212.26 5,648.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETA SUPERIOR DE HA m2 66.58 30.82 2,052.00 66.58 2,052.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 66.58 2,052.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
6.00 ACERO
6.01 ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGA kg 3,413.10 3.87 13,208.70 3,413.10 13,208.70 100.00% 0.00 0.00 0.00% 3,413.10 13,208.70 100.00% 0.00 0.00 0.00%
6.02 ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGA kg 2,164.16 3.87 8,375.30 2,164.16 8,375.30 100.00% 0.00 0.00 0.00% 2,164.16 8,375.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
6.03 ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA MUR kg 5,114.34 3.87 19,792.50 5,114.34 19,792.50 100.00% 0.00 0.00 0.00% 5,114.34 19,792.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7.00 ESTRUCTURAS DE MADERA
7.01 TIJERALES Y RETICULADOS
7.01.01 TIJERALES DE MADERA DE 2"X4" und 70.00 390.49 27,334.30 65.00 25,382.63 92.86% 5.00 1,951.67 7.14% 70.00 27,334.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7.01.02 CORREAS DE MADERA 2"X2" p2 1,156.78 7.56 8,745.26 1,074.19 8,120.85 92.86% 82.59 624.41 7.14% 1,156.78 8,745.26 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7.02 VIGAS DE MADERA
7.02.01 VIGA DE MADERA DE 3"X4"X2.65M und 14.00 109.95 1,539.30 13.00 1,429.39 92.86% 1.00 109.91 7.14% 14.00 1,539.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7.02.02 VIGA DE MADERA DE 3"X4"X1.15M und 14.00 74.11 1,037.54 13.00 963.46 92.86% 1.00 74.08 7.14% 14.00 1,037.54 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7.02.03 FRISO DE MADERA DE 3"X11/2" und 28.00 31.33 877.24 26.00 814.61 92.86% 2.00 62.63 7.14% 28.00 877.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7.03 COLUMNA CIRCULAR
7.03.01 COLUMNA DE MADERA ROLLIZA DE 8"X2.77M und 14.00 79.39 1,111.46 14.00 1,111.46 100.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 1,111.46 100.00% 0.00 0.00 0.00%
8.00 COBERTURAS
8.01 COBERTURAS DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS
8.01.01 COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES , PINTADO m2 615.89 27.87 17,164.85 571.92 15,939.28 92.86% 43.97 1,225.57 7.14% 615.89 17,164.85 100.00% 0.00 0.00 0.00%
8.01.02 CUMBRERA CALAMINA 0.30 mm, 11 CANALES INCL PINTADO m 85.54 13.38 1,144.53 79.43 1,062.81 92.86% 6.11 81.72 7.14% 85.54 1,144.53 100.00% 0.00 0.00 0.00%
9.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
9.01 MUROS
9.01.01 MURO CON BLOQUES DE CONCRETO DE 39X19X14CM m2 817.08 61.38 50,152.37 817.08 50,152.37 100.00% 0.00 0.00 0.00% 817.08 50,152.37 100.00% 0.00 0.00 0.00%
10.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
10.01 VESTIDURAS Y DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS m 166.74 16.06 2,677.84 166.74 2,677.84 100.00% 0.00 0.00 0.00% 166.74 2,677.84 100.00% 0.00 0.00 0.00%
10.02 TARRAJEO VIGAS INTERNA Y EXTERNA m2 237.77 18.20 4,327.41 237.77 4,327.41 100.00% 0.00 0.00 0.00% 237.77 4,327.41 100.00% 0.00 0.00 0.00%
11.00 CIELO RASOS
11.01 FALSO CIELO RASO
CIELO RASO CON FIBROCEMENTO DE 4MM 1.20X2.40M m2 357.78 36.81 13,169.88
11.01.01 INCLUYE PINTADO 332.23 12,229.55 92.86% 25.55 940.33 7.14% 357.78 13,169.88 100.00% 0.00 0.00 0.00%
12.00 PISOS Y PAVIMENTOS
12.01 PISOS
12.01.01 PISO DE CEMENTO ACABADO FROTACHADO F'C 175KG/CM2, E= m2 336.24 39.70 13,348.73 336.24 13,348.73 100.00% 0.00 0.00 0.00% 336.24 13,348.73 100.00% 0.00 0.00 0.00%
12.02 VEREDAS
12.02.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, E=4" ACABADO SEMIP m2 57.82 43.10 2,492.04 57.82 2,492.04 100.00% 0.00 0.00 0.00% 57.82 2,492.04 100.00% 0.00 0.00 0.00%

m2 19.53 22.17 432.98

12.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 19.53 432.98 100.00% 0.00 0.00 0.00% 19.53 432.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
13.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
13.01 ZOCALOS
13.01.01 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO EXTERIOR H=0.40M INC/ m2 123.55 45.71 5,647.47 123.55 5,647.47 100.00% 0.00 0.00 0.00% 123.55 5,647.47 100.00% 0.00 0.00 0.00%
14.00 CARPINTERIA DE MADERA
14.01 PUERTAS
14.01.01 PUERTA DE MADERA APANELADA 2.26X1.02M INC/CHAPA E INST und 14.00 546.97 7,657.58 3.00 1,641.02 21.43% 11.00 6,016.56 78.57% 14.00 7,657.58 100.00% 0.00 0.00 0.00%
14.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 2.26X0.84, INC/CHA und 28.00 297.41 8,327.48 6.00 1,784.58 21.43% 22.00 6,542.90 78.57% 28.00 8,327.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
15.00 CARPINTERIA METALICA
15.01 VENTANAS
15.01.01 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 1.23X1.00M INC/VIDRIO und 42.00 346.46 14,551.32 12.00 4,157.31 28.57% 30.00 10,394.01 71.43% 42.00 14,551.32 100.00% 0.00 0.00 0.00%
15.01.02 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 0.62X0.80M INC/VIDRIO und 14.00 245.24 3,433.36 4.00 980.91 28.57% 10.00 2,452.45 71.43% 14.00 3,433.36 100.00% 0.00 0.00 0.00%
16.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
16.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
16.01.01 INSTALACION ELECTRICA EN MODULO glb 14.00 373.45 5,228.30 13.00 4,855.00 92.86% 1.00 373.30 7.14% 14.00 5,228.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
17.00 IMPACTO AMBIENTAL
17.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) glb 14.00 283.57 3,969.98 12.60 3,572.98 90.00% 1.40 397.00 10.00% 14.00 3,969.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
18.00 ACARREOS
18.01 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL ( glb 14.00 410.35 5,744.90 12.60 5,170.41 90.00% 1.40 574.49 10.00% 14.00 5,744.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
19.00 FLETES
19.01 FLETE DEL NUCLEO EJECUTOR
19.01.01 FLETE DE MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN DE OBR glb 1.00 6,271.48 6,271.48 1.00 6,271.48 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 6,271.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
19.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES DEL ALMACEN A VIVIENDA glb 1.00 2,700.48 2,700.48 1.00 2,700.48 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,700.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
19.02 FLETE RURAL DE LOS BENEFICIARIOS
19.02.01 FLETE RURAL DE PTO. TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2 (AP glb 1.00 10,826.25 10,826.25 1.00 10,826.25 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 10,826.25 100.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 346,729.01 314,871.82 31,857.19 346,729.01 0.00
COSTO INDIRECTO 71,164.78 64,626.22 6,538.56 71,164.78 0.00
COSTO TOTAL DE OBRA 417,893.79 379,498.04 38,395.75 417,893.79 0.00
90.81% 9.19% 100.00% 0.00%
 FORMATO N° 14

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN - INGRESOS - EGRESOS

CONVENIO N° :
Fecha de Presentacion:
PROYECTO :

INGRESOS EGRESOS
FECHA MATERIAL/HERRAMIENTAS UNID.
PROVEEDOR CANT. RECEPCIÓN PARTIDA CANT. RECEPCIÓN
 FORMATO Nº 16

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN

MONTO MONTO MONTO
N° N° CONVENIO DEL NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAME PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSADO EJECUTADO APORTE INTERES (-) DEVOLUCIONES OTROS EJECUTADO NORMATIVA DE
PROYECTO NTO ACUMULADO ACUMULADO (*) COMUNAL AL PROGRAMA APORTES DEL MES LIQUIDACION

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL

066-2017- CC.PP. CANYASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY CC.PP. PALO
HUA/VMVU/PNVR - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO HUANUCO HUAMALIES MONZON ACERO 36,378.04
DE ANCASH"
1
2
3
4
5
6
(*) Hasta la última pre liquidación aprobada
(**) Informe Legal N°
(***) Tipo de pre liquidación (1) Mensual (2) Por cambio de Tesorero del N.E. (3) Por cambio de Residente
III. APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL
En virtud a los Informes señalados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Regional Tècnico
se aprueba la preliquidación de los convenios de cooperaciòn indicados en la presente ficha.

COORDINADOR TECNICO PNVR

FECHA, / /20____ SELLO (con nombre ) Y FIRMA

II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES

De acuerdo a lo señalado por los Supervisores de proyectos en sus respectivos Informes, se han emitido los
Informes del Coordinador Regional Tecnico del PNVR siguientes:
........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................. .............................................................
...........con toda la documentación necesaria para la Pre liquidación de los Convenios de Cooperaciòn
indicados en la presente ficha. En dichos informes se señala que la
ejecución se ha realizado de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la normativa vigente;
por lo cual se otorga la conformidad técnica a la pre liquidación de los convenios indicados.
Conforme a mi informe N° 00 -20.................., he revisado, verificado, evaluado y
confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación de(los) Convenio(s)
indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la
revisión, se concluye que los datos financieros estan acorde a los Convenios respectivos,
que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto
otorgado y que los Expedientes cuentan con los requisitos exigidos por normatividad
vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los
Informes del Coordinador Regional Tecnico, he formulado los Informes Financieros
correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la pre
liquidación de los Convenios de Cooperaciòn indicados en la presente Ficha
confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación de(los) Convenio(s)
indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la
revisión, se concluye que los datos financieros estan acorde a los Convenios respectivos,
que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto
otorgado y que los Expedientes cuentan con los requisitos exigidos por normatividad
vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los
Informes del Coordinador Regional Tecnico, he formulado los Informes Financieros
correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la pre
liquidación de los Convenios de Cooperaciòn indicados en la presente Ficha
FECHA, / /2015 ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR FECHA, / /20 COORDINADOR REGIONAL TECNICO
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
 FORMATO N° 18

VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°03

NOMBRE DE PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CC.PP. CANYASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CONVENIO N° : 066-2017-HUA/VMVU/PNVR FECHA DE INICIO DE OBRA: 3/1/2018
FECHA DE PRESENTACIÓN : 5/8/2018
MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/. 36,378.04 PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 dias

APORTE COMPROMETIDO AVANCES

CONCEPTO Valor ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Parcial
Estimado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 …….
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO S/. 36,378.04 S/. 35,406.55 S/. 971.49 S/. 36,378.04 100.00%
2.1 Materiales de Construcción (Adjuntar detalle)
2.2 Otros Materiales (Adjuntar detalle)
2.3 Mano de Obra (Adjuntar detalle)
a.- Calificada
b.- No Calificada
Corte y Explanacion de Terreno m3 146.06 27.89 4,073.61 146.06 4,073.61 146.06 4,073.61 100.00%
Excavacion de Zanjas Hasta 1m m3 136.89 27.36 3,745.31 136.89 3,745.31 136.89 3,745.31 100.00%
Esc. Relleno Mat. Granular, Nivelacion y A m2 338.33 20.25 6,851.18 338.33 6,851.18 338.33 6,851.18 100.00%
Esc. Relleno Mat. Granular, Nivelacion y A m2 57.62 20.25 1,166.81 57.62 1,166.81 57.62 1,166.81 100.00%
Mitigacion del Impacto Ambiental (Aporte) glb 14.00 283.57 3,969.98 12.60 3,572.98 1.40 397.00 14.00 3,969.98 100.00%
Acarreo de Material Excedente, Excavacione glb 14.00 410.35 5,744.90 12.60 5,170.41 1.40 574.49 14.00 5,744.90 100.00%
2.4 Tracción animal (Adjuntar detalle)
2.5 Otros (Flete, etc.) (Adjuntar detalle)
Costo Flete Rural de Pto de Carretera R1 a Vi glb 1.00 10,826.25 10,826.25 1.00 10,826.25 1.00 10,826.25 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 36,378.04 S/. 35,406.55 S/. 971.49 S/. 36,378.04 100.00%
RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto x Por ampliacion de metas Otros Explicar ______________________
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACION DEL PROYECTO
Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto S/. 36,378.04
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) Monto S/. 36,378.04 Avance Fisico 100.00% Avance Financiero 100.00%
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto
 FORMATO N° 23

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

CONVENIO N° MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :

FECHA :

PERIODO
N° PARTIDA Mes 1° MES 2° MES 3° MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

P = PROGRAMADO
AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO
AVANCE ACUMULADO P = PROGRAMADO
(%) E = EJECUTADO
AMPLIACIÓN DE PLAZO
FECHA FECHA PLAZO FIN DE
TRANSFERENCIAS TRAMITE RECEPCIÓN MONTO FECHA N° DÍAS VIGENCIA OBRA OBSERVACIONES

FECHA INICIO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINO
    
Residente Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
FORMATO N° 23

E AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PERIODO
3° MES
4

AMPLIACIÓN DE PLAZO
OBSERVACIONES
 FORMATO N° 23

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL C.P. CANYASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CONVENIO N° 066-2017-ANC/VMVU/PNVR MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO : S/. 417,893.79

FECHA INIC. : 3/1/2018 MONTO TOTAL COSTO DIRECTO: S/. 346,729.01
CRONOGRAMA VALORIZADO
Mes MARZO ABRIL MAYO
N° PARTIDA PRESUPUESTO
Semana 1 2 3 4 5A 5B 6 7 8 9 10A 10B 11 12
Dia 01-04 05-11 12-18 19-25 26-31 01 02-08 09-15 16-22 23-29 30 01-06 07-13 14
1.0 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 4,133.11
1.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,646.15
Programado 617.39
1.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80X2.40 617.39
Ejecutado 617.39
Programado 1,028.76
1.01.02 TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) 1,028.76
Ejecutado 1028.76
1.02 SEGURIDAD Y SALUD 2,486.96
Programado 1,414.00
1.02.01 EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 1,414.00
Ejecutado 1,414.00
Programado 333.20
1.02.02 SEGURIDAD COLECTIVA 333.20
Ejecutado 333.20
Programado 319.76
1.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 319.76
Ejecutado 319.76
Programado 210.00 210.00
1.02.04 CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD 420.00
Ejecutado 210.00 210.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,836.91
2.1 EXCAVACIONES 15,836.91
Programado 4,073.61
2.01.01 CORTE Y EXPLANACION DE TERRENO NORMAL MANUAL (APORTE) 4,073.61
Ejecutado 4,073.61
Programado 3,745.31
2.01.02 EXCAVACION DE CIMIENTO CORRIDO (APORTE) 3,745.31
Ejecutado 3,745.31
Programado 3,425.59 3,425.59
2.01.03 EXCAVACION, RELLENO MAT. GRANULAR, NIVELACION Y APISONADO DE PISO (APORTE) 6,851.18
Ejecutado 2,466.42 1,468.21 1,546.31 1,370.24
EXCAVACION, RELLENO MAT. GRANULAR, NIVELACION Y APISONADO DE VEREDA Programado 583.41 583.41
2.01.04 1,166.81
(APORTE) Ejecutado 250.05 916.76
3.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 182.43
3.01 CIMIENTOS 182.43
Programado 27.36 27.36 27.36 27.36 36.49 36.49
3.01.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA BASE DE COLUMNA CIRCULAR 182.43
Ejecutado 130.31 24.76 9.12 18.24
4.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 45,877.92
Programado 4,255.91 4,255.91 4,255.91 4,255.91 5,674.54 5,674.54
4.01 CONCRETO F´C=210KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION 28,372.71
Ejecutado 6,077.43 8,106.08 14,189.19
Programado 841.58 841.58 841.58 841.58 210.39 631.18
4.02 CONCRETO F´C=210KG/CM2 PARA VIGA COLLAR REFORZADA 4,207.88
Ejecutado 2,404.38 1,803.50
Programado 153.30 153.30 153.30 153.30 38.33 114.98
4.03 CONCRETO F´C=210KG/CM2 PARA VIGUETA DE REMATE SUPERIOR DE HASTIAL 766.52
Ejecutado 766.52
Programado 626.54 626.54 626.54 626.54 1,879.62 1,879.62 1,879.62 1,879.62 626.54 1,879.62
4.04 CONCRETO GROUT F´C=210KG/CM2 PARA MURO CON BLOQUES DE CONCRETO 12,530.81
Ejecutado 1,790.65 7,160.10 3,580.05
5.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 19,407.81
Programado 26.87 26.87 26.87 26.87 35.83 35.83
5.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BASE DE COLUMNA CIRCULAR 179.14
Ejecutado 127.96 24.31 8.96 17.91
Programado 1,729.26 1,729.26 1,729.26 1,729.26 2,305.69 2,305.69
5.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 11,528.43
Ejecutado 2,469.39 3,293.67 5,765.37
Programado 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 282.41 847.24
5.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA COLLAR REFORZADA 5,648.24
Ejecutado 3,227.40 2,420.84
Programado 410.40 410.40 410.40 410.40 102.60 307.80
5.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETA SUPERIOR DE HASTIAL 2,052.00
Ejecutado 2,052.00
6.0 ACERO 41,376.50
Programado 2,311.52 2,311.52 2,311.52 2,311.52 1,981.31 1,981.31
6.01 ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGA DE CIMENTACION 13,208.70
Ejecutado 2,829.30 3,773.73 6,605.67
 Programado 1,675.06 1,675.06 1,675.06 1,675.06 418.77 1,256.30
6.02 ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGA COLLAR REFORZADA 8,375.30
Ejecutado 4,785.65 3,589.65
Programado 989.63 989.63 989.63 989.63 2,968.88 2,968.88 2,968.88 2,968.88 989.63 2,968.88
6.03 ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA MUROS CON BLOQUES DE CONCR 19,792.50
Ejecutado 197.93 2,573.03 7,125.30 7,319.27 2,576.98
7.0 ESTRUCTURAS DE MADERA 40,645.10
7.01 TIJERALES Y RETICULADOS 36,079.56
Programado 2,733.43 2,733.43 2,733.43 4,100.15 2,733.43 1,366.72 5,466.86 5,466.86
7.01.01 TIJERALES DE MADERA DE 2"X4" 27334.30
Ejecutado 7,809.41 9,761.08 7,812.14 1,951.67
Programado 874.53 874.53 874.53 1,311.79 874.53 437.26 1,749.05 1,749.05
7.01.02 CORREAS DE MADERA 2"X2" 8745.26
Ejecutado 2,498.52 3,122.93 2,499.40 624.41
7.02 VIGAS DE MADERA 3,454.08
Programado 153.93 153.93 153.93 230.90 153.93 76.97 307.86 307.86
7.02.01 VIGA DE MADERA DE 3"X4"X2.65M 1,539.30
Ejecutado 439.78 549.68 439.93 109.91
Programado 103.75 103.75 103.75 155.63 103.75 51.88 207.51 207.51
7.02.02 VIGA DE MADERA DE 3"X4"X1.15M 1,037.54
Ejecutado 296.43 370.51 296.53 74.08
Programado 87.72 87.72 131.59 87.72 43.86 175.45 263.17
7.02.03 FRISO DE MADERA DE 3"X11/2" 877.24
Ejecutado 250.63 313.26 250.72 62.63
7.03 COLUMNA CIRCULAR 1,111.46
Programado 166.72 166.72 166.72 166.72 222.29 222.29
7.03.01 COLUMNA DE MADERA ROLLIZA DE 8"X2.77M 1111.46
Ejecutado 793.92 150.83 55.57 111.15
8.0 COBERTURAS 18,309.38
8.01 COBERTURAS DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS 18,309.38
Programado 1,716.49 1,716.49 1,716.49 2,574.73 1,716.49 858.24 3,432.97 3,432.97
8.01.01 COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES , PINTADO 17164.85
Ejecutado 4,904.00 6,129.57 4,905.71 1,225.57
Programado 114.45 114.45 114.45 171.68 114.45 57.23 228.91 228.91
8.01.02 CUMBRERA CALAMINA 0.30 mm, 11 CANALES INCL PINTADO 1144.53
Ejecutado 326.99 408.71 327.11 81.72
9.0 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 50,152.37
9.01 MUROS 50,152.37
Programado 2,507.62 2,507.62 2,507.62 2,507.62 7,522.86 7,522.86 7,522.86 7,522.86 2,507.62 7,522.86
9.01.01 MURO CON BLOQUES DE CONCRETO DE 39X19X14CM 50152.37
Ejecutado 5,707.34 20,562.47 15,351.64 8,530.92
10.0 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,005.25
Programado 669.46 669.46 133.89 535.57 669.46
10.01 VESTIDURAS Y DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS 2,677.84
Ejecutado 1,721.58 956.26
Programado 1,081.85 1,081.85 216.37 865.48 1,081.85
10.02 TARRAJEO VIGAS INTERNA Y EXTERNA 4327.41
Ejecutado 432.74 2,349.35 1,545.32
11.0 CIELO RASOS 13,169.88
10.01 FALSO CIELO RASO 13,169.88
Programado 1,316.99 1,316.99 1,975.48 1,316.99 658.49 2,633.98 3,950.96
11.01.01 CIELO RASO CON FIBROCEMENTO DE 4MM 1.20X2.40M INCLUYE PINTADO 13,169.88
Ejecutado 3,762.63 4,702.96 3,763.95 940.33
12.0 PISOS Y PAVIMENTOS 16,273.75
12.01 PISOS 13,348.73
Programado 2,669.75 5,339.49 1,334.87 4,004.62
12.01.01 PISO DE CEMENTO ACABADO FROTACHADO F'C 175KG/CM2, E=4" INC/BRUÑADO 13,348.73
Ejecutado 953.10 12,395.63
12.02 VEREDAS 2,925.02
Programado 498.41 996.82 249.20 747.61
12.02.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, E=4" ACABADO SEMIPULIDO INCL/BRUÑADO 2,492.04
Ejecutado 177.93 2,314.11
Programado 86.60 173.19 43.30 129.89
12.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 432.98
Ejecutado 30.91 402.07
13.0 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5,647.47
13.01 ZOCALOS 5,647.47
Programado 1,129.49 1,129.49 1,129.49 564.75 564.75 1,129.49
13.01.01 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO EXTERIOR H=0.40M INC/BRUÑAS 5,647.47
Ejecutado 3,630.76 2,016.71
14.0 CARPINTERIA DE MADERA 15,985.06
14.01 PUERTAS 15,985.06
Programado 3,063.03 765.76 765.76 3,063.03
14.01.01 PUERTA DE MADERA APANELADA 2.26X1.02M INC/CHAPA E INSTALACION 7,657.58
Ejecutado 1,641.02 2,187.77 3,828.79
Programado 3,330.99 832.75 832.75 3,330.99
14.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 2.26X0.84, INC/CHAPA E INSTALACION 8,327.48
Ejecutado 1,784.58 2,379.16 4,163.74
15.0 CARPINTERIA METALICA 17,984.68
15.01 VENTANAS 17,984.68
Programado 5,820.53 1,455.13 1,455.13 5,820.53
15.01.01 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 1.23X1.00M INC/VIDRIO E INSTALACION 14,551.32
Ejecutado 4,157.31 10,394.01
Programado 1,373.34 343.34 343.34 1,373.34
15.01.02 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 0.62X0.80M INC/VIDRIO E INSTALACION 3,433.36
Ejecutado 980.91 2,452.45
16.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,228.30
 16.01 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,228.30
Programado 261.42 261.42 261.42 261.42 784.25 784.25 784.25 784.25 261.42 261.42 522.83
16.01.01 INSTALACION ELECTRICA EN MODULO 5,228.30
Ejecutado 127.05 261.42 1,180.03 1,045.66 522.83 1,718.02 373.30
17.0 IMPACTO AMBIENTAL 3,969.98
Programado 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 794.00
17.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) 3,969.98
Ejecutado 1,190.99 794.00 1,587.99 198.50 198.50
18.0 ACARREOS 5,744.90
Programado 574.49 574.49 574.49 574.49 574.49 574.49 574.49 574.49 1,148.98
18.01 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) 5,744.90
Ejecutado 1148.98 861.74 861.74 574.49 574.49 1,148.98 287.25 287.25
19.0 FLETES 19,798.21
19.01 FLETE DEL NUCLEO EJECUTOR 8,971.96
Programado 752.58 752.58 752.58 752.58 752.58 627.15 627.15 627.15 627.15
19.01.01 FLETE DE MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN DE OBRA 6,271.48
Ejecutado 1,197.23 2,508.59 684.22 627.15 627.15 627.15
Programado 216.04 216.04 216.04 216.04 216.04 324.06 324.06 324.06 324.06 324.06
19.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES DEL ALMACEN A VIVIENDA 2,700.48
Ejecutado 1,080.19 810.14 270.05 270.05 270.05
19.02 FLETE RURAL DE LOS BENEFICIARIOS 10,826.25
Programado 866.10 866.10 866.10 866.10 866.10 1,299.15 1,299.15 1,299.15 1,299.15 1,299.15
19.02.01 FLETE RURAL DE PTO. TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2 (APORTE) 10,826.25
Ejecutado 2,706.56 541.31 1,082.63 2,165.25 2,165.25 541.31 541.31 1,082.63
Programado 12,271.27 21,995.01 19,718.05 15,709.05 21,405.63 0.00 38,154.86 38,102.86 37,374.92 49,695.43 16,550.91 40,237.73 33,570.31 1,942.98
TOTAL 346,729.01
Ejecutado 12,463.08 18,057.83 26,189.17 60,971.48 46,473.84 0.00 33,373.27 30,690.77 33,774.66 44,202.75 8,674.97 23,378.91 8,478.27 0.00

P = PROGRAMADO 3.54% 6.34% 5.69% 4.53% 6.17% 0.00% 11.00% 10.99% 10.78% 14.33% 4.77% 11.60% 9.68% 0.56%
AVANCE SEMANAL (%)
E = EJECUTADO 3.59% 5.21% 7.55% 17.58% 13.40% 0.00% 9.63% 8.85% 9.74% 12.75% 2.50% 6.74% 2.45% 0.00%
AVANCE ACUMULADO P = PROGRAMADO 3.54% 9.88% 15.57% 20.10% 26.27% 26.27% 37.28% 48.27% 59.05% 73.38% 78.15% 89.76% 99.44% 100.00%
(%) E = EJECUTADO 3.59% 8.80% 16.36% 33.94% 47.34% 47.34% 56.97% 65.82% 75.56% 88.31% 90.81% 97.55% 100.00% 100.00%

P = PROGRAMADO 91,099.01 26.27% 179,878.98 51.88% 75,751.02 21.85%

AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO 164,155.40 47.34% 150,716.42 43.47% 31,857.19 9.19%
AVANCE ACUMULADO P = PROGRAMADO 91,099.01 26.27% 270,977.99 78.15% 346,729.01 100.00%
(%) E = EJECUTADO 164,155.40 47.34% 314,871.82 90.81% 346,729.01 100.00%
 FORMATO Nº 24

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN

Nº ……………-20……. VIVIENDA/…………………………..
MONTO
MONTO (-)
DEPARTAME PROVINCIA EJECUTADO APORTE OTROS
N° N° CONVENIO NOMBRE DEL PROYECTO DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSADO INTERES DEVOLUCIONES
NTO ACUMULADO COMUNAL APORTES
ACUMULADO AL PROGRAMA
(*)

1
2
3
4
5
6

(*) Informe Legal N°

(**) incluye gastos bancarios del NE
III. APROBACION DE PROGRAMA NACIONAL VIVIENDA RURAL
En virtud a los Informes señalados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Tecnico PNVR
se aprueba la liquidación de los convenios de cooperaciòn indicados en la presente ficha.

DIRECTOR EJECUTIV
FECHA, / /20____ SELLO (con nom
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES III CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR

Mediante los informes del Coordinador Regional Tecnico señalados a continuaciòn se ha

Conforme a mi informe N° 00 -20.................., he revisado, verificado,
evaluado y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación
de(los) Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa
vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros estan acorde
a los Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia
con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con
los requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi
informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes del Coordinador
remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidacion con toda la
documentacion necesaria para la liquidacion de los convenios señalados en la presente
ficha.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................En dichos informes se señala que la ejecuciòn se ha realizado de acuerdo a lo
establecido en los Convenios de Cooperacion suscritos y en la normativa vigente; por lo cual
otorga la conformidad tecnica a la Liquidaciòn de los Convenios de Cooperacion indicados

Conforme a mi informe N° 00 -20.................., he revisado, verificado,
evaluado y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación
de(los) Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa
vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros estan acorde
a los Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia
con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con
los requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi
informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes del Coordinador
Tecnico PNVR, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en
señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación de los
Convenios de Cooperaciòn indicados en la presente Ficha
FECHA, / /2015 ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
Nombres y Apellidos:
Mediante los informes del Coordinador Regional Tecnico señalados a continuaciòn se ha
remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidacion con toda la
documentacion necesaria para la liquidacion de los convenios señalados en la presente
ficha.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................En dichos informes se señala que la ejecuciòn se ha realizado de acuerdo a lo
establecido en los Convenios de Cooperacion suscritos y en la normativa vigente; por lo cual
otorga la conformidad tecnica a la Liquidaciòn de los Convenios de Cooperacion indicados
FECHA, / /20 COORD
Nombres y
 FORMATO Nº 24

ROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN
0……. VIVIENDA/…………………………..
MONTO MODALIDAD NORMATIVA DE
EJECUTADO DE EJECUCION LIQUIDACION
DEL MES

DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA

SELLO (con nombre ) Y FIRMA
 COORDINADOR TECNICO PNVR
Nombres y Apellidos:
 FORMATO N° 28
DECLARACIÓN JURADA DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RESUMEN DEL RESIDENTE INFORME DE EJECUCIÓN
Convenio N°: 024-2017-HUA/VMVU/PNVR MONTO TOTAL PRESUPUESTADO: S/. 417,893.79

Nombre del Proyecto : "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CC.PP. PALO ACERO - DISTRITO DE MONZON - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

N° de Cuenta Monto Total Financiado: 1,576,834.18

Bancaria : 560-37584649-0-35
MONTO FECHA
TRANSFERENCIA 1°
TRANSFERENCIA 2°
Fecha de Valorización 8/31/2017 TRANSFERENCIA 3°

1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE

% % S/.
PROGRAMADO 6.08 PROGRAMADO 6.08 87,137.15
AVANCE FÍSICO
ACUMULADO AVANCE FINAC. ACUMULADO
6.87
EJECUTADO EJECUTADO

2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA

PRESUPUESTO S/. AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

COSTO DIRECTO S/. 346,729.01 0 164,155.40 164,155.40 S/. 182,573.61

3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIÓN

ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO o DESEMBOLSADO GASTOS EFECTUADOS (según EJECUCION % OBSERVACIONES
(S/.) docum. Probatorios) (S/.)

1.0 COSTO DIRECTO 1,351,554.03 0.00 0.00%

2.0 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO (INCLUYE EQUIPO 104,065.22 0.00 0.00%
DE PROTECCION INDIVIDUAL)
3.0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*) 360.43 0.00 0.00%
4.0 GASTOS DEL NE/NEC 8,554.50 0.00 0.00%
5.0 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE 16,000.00 0.00 0.00%
6.0 GASTOS DEL RESIDENTE 34,650.00 0.00 0.00%
7.0 GASTOS DE SUPERVISION 40,500.00 0.00 0.00%
8.0 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL 21,150.00 0.00 0.00%
9.0 APORTES DE LA COMUNIDAD 82,477.84 36,378.04 44.11%
10.0 EQUIPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL
11.0 INTERESES
TOTAL INVERSION 1,576,834.18 0.00 0.00

4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO

RUBRO FINANCIADO EJECUTADO %

Mano de Obra Calificada 190,122.56 S/. 0.00 0.00%
Mano de Obra No Calificada 123,507.28 S/. 0.00 0.00%
Materiales 988,971.07 S/. 0.00 0.00%
Equipos 7,432.73 S/. 0.00 0.00%
Fletes 41,520.39 S/. 0.00 0.00%

5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA

VALORIZADOS EN ALMACÉN O EN OBRA (Los que serán utilizados integramente en la ejecución de la misma)

TOTAL S/. 141,684.45 OBSERVACION:

Este documento tiene caracter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información, será causal de sanción

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:
      
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: